PORTARIA MDS Nº 949, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023
Aprova a reformulação do orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC para o exercício de 2024.
O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 87, da Constituição, artigo 27, inciso XIII, da Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, e o artigo 1º, inciso XII, Anexo I, do Decreto nº 11.392, de 20 de janeiro de 2023, alterado pelo Decreto nº 11.634, de 14 de agosto de 2023, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2024, em conformidade com os quadros anexos, o orçamento do Serviço Social do Comércio - SESC, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS
ANEXO I
DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
|
R$ 1,00 |
||
|
Código |
Especificação |
Valor |
|
|
|
|
|
10000000 |
Receitas Correntes |
11.103.917.541,00 |
|
|
|
|
|
12000000 |
Receita de Contribuições |
8.322.000.000,00 |
|
12310000 |
Contribuições para o Sesc |
8.322.000.000,00 |
|
|
|
|
|
13000000 |
Receita Patrimonial |
1.324.745.994,00 |
|
13100000 |
Receitas Imobiliárias |
16.258.605,00 |
|
13100100 |
Aluguéis |
5.777.889,00 |
|
13100200 |
Arrendamentos |
756.109,00 |
|
13100300 |
Taxa de Ocupação de Imóveis |
9.724.607,00 |
|
13200000 |
Receitas de Valores Mobiliários |
1.308.202.484,00 |
|
13200100 |
Remuneração Depós. Bancários e Aplic. Financ. |
1.308.202.484,00 |
|
13900000 |
Demais Receitas Patrimoniais |
284.905,00 |
|
|
|
|
|
16000000 |
Receitas de Serviços |
1.441.382.702,00 |
|
16010000 |
Serviços Prestados pelo Sesc |
1.441.382.702,00 |
|
16010100 |
Serviços Educacionais |
239.913.175,00 |
|
16010200 |
Serviços de Saúde |
527.038.904,00 |
|
16010300 |
Serviços Culturais |
50.619.322,00 |
|
16010400 |
Serviços de Lazer |
592.215.457,00 |
|
16010500 |
Serviços de Assistência |
4.215.879,00 |
|
16019900 |
Outros Serviços |
27.379.965,00 |
|
|
|
|
|
19000000 |
Outras Receitas Correntes |
15.788.845,00 |
|
19100000 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
3.445.494,00 |
|
19100100 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
3.445.494,00 |
|
19200000 |
Indenizações e Restituições |
2.429.366,00 |
|
19200100 |
Indenizações |
620.000,00 |
|
19200200 |
Restituições |
1.809.366,00 |
|
19900000 |
Demais Receitas Correntes |
9.913.985,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20000000 |
Receitas de Capital |
13.751.052,00 |
|
22000000 |
Alienação de Bens |
13.720.052,00 |
|
22100000 |
Alienação de Bens Móveis |
3.720.052,00 |
|
22100200 |
Alienação de Bens Móveis e Semoventes |
3.431.172,00 |
|
22109900 |
Alienação de Outros Bens Móveis |
288.880,00 |
|
22200000 |
Alienação de Bens Imóveis |
10.000.000,00 |
|
22200100 |
Alienação de Bens Imóveis |
10.000.000,00 |
|
29000000 |
Outras Receitas de Capital |
31.000,00 |
|
29900000 |
Demais Receitas de Capital |
31.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90000000 |
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores |
1.301.113.274,00 |
|
99000000 |
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores |
1.301.113.274,00 |
|
99900000 |
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores |
1.301.113.274,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL |
12.418.781.867,00 |
|
ANEXO II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
Programa: Educação
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à educação, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
|
R$ 1,00 |
||||||
|
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo de Despesa |
Valor |
|
|
Produto (Unidade) |
Meta |
|||||
|
08 Assistência |
365 - Educação Infantil |
Atividade Educação Infantil |
Creche |
3.647.370 |
1 - P. e Encargos |
134.937.022,00 |
|
Social |
Pré-escola |
12.124.663 |
3 - O.D.C. |
59.338.643,00 |
||
|
|
|
4 - Investimentos |
23.700,00 |
|||
|
361 - Ensino Fundamental |
Atividade Ensino Fundamental |
Anos iniciais |
20.113.425 |
1 - P. e Encargos |
144.273.066,00 |
|
|
Anos finais |
8.010.325 |
3 - O.D.C. |
61.685.139,00 |
|||
|
Progressão Parcial |
37 |
4 - Investimentos |
179.009,00 |
|||
|
362 - Ensino Médio |
Atividade Ensino Médio |
Anos letivos |
4.999.240 |
1 - P. e Encargos |
17.836.828,00 |
|
|
Progressão Parcial |
31 |
3 - O.D.C. (Transf.) |
- |
|||
|
|
|
3 - O.D.C. |
24.019.774,00 |
|||
|
|
|
4 - Investimentos |
772.000,00 |
|||
|
|
|
5 - Inv. Financeiras |
- |
|||
|
366 - Educação de Jovens e |
Atividade Educação de Jovens e Adultos |
Alfabetização |
1.113.186 |
1 - P. e Encargos |
46.581.507,00 |
|
|
Adultos |
Anos iniciais do ens. fund. |
3.118.349 |
3 - O.D.C. |
29.822.838,00 |
||
|
Anos finais do ens. fund. |
979.394 |
4 - Investimentos |
4.000,00 |
|||
|
Ensino médio |
4.109.353 |
|
|
|||
|
Atividade Educação Complementar |
Cursos |
14.983.056 |
1 - P. e Encargos |
92.872.929,00 |
||
|
Oficinas |
1.652.481 |
3 - O.D.C. |
71.677.645,00 |
|||
|
Palestras |
98.170 |
|
|
|||
|
Congressos |
20.761 |
|
|
|||
|
Seminários |
137.272 |
|
|
|||
|
Atividade Cursos de Valorização Social |
Cursos |
1.061.013 |
1 - P. e Encargos |
6.277.431,00 |
||
|
Oficinas |
176.618 |
3 - O.D.C. |
7.003.384,00 |
|||
|
Palestras |
161.991 |
4 - Investimentos |
5.000,00 |
|||
|
Atividade Educação em Ciências e Humanidades |
Apresentação |
278.169 |
1 - P. e Encargos |
25.284.386,00 |
||
|
Cursos |
194.649 |
3 - O.D.C. |
101.245.839,00 |
|||
|
Debates |
17.382 |
4 - Investimentos |
3.500,00 |
|||
|
Exposições |
1.461.371 |
|
|
|||
|
Oficinas |
720.286 |
|
|
|||
|
Palestras |
224.658 |
|
|
|||
|
Rodas de conversa |
106.193 |
|
|
|||
|
Visitas mediadas |
276.078 |
|
|
|||
|
Vivência |
157.522 |
|
|
|||
|
Internet |
433.046 |
|
|
|||
|
Prog. de TV - Audiência |
5.000.314 |
|
|
|||
|
Prog. de TV - Transmissão |
9.194.479 |
|
|
|||
|
Publicações |
1.786 |
|
|
|||
|
Livros distribuídos |
18.364 |
|
|
|||
|
Outras Publicações |
510 |
|
|
|||
|
Outras |
1.200 |
|
|
|||
|
122 - Administração Geral |
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
2.991.136,00 |
|
|
3 - O.D.C. |
23.381.388,00 |
|||||
|
Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
52.762.669,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
249.393.690,00 |
|||||
|
4 - Investimentos |
1.508.620,00 |
|||||
|
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
4.420.697,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
3.559.299,00 |
|||||
|
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
2.041.535,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
31.050.248,00 |
|||||
|
4 - Investimentos |
88.200,00 |
|||||
|
Atividade Direção, Coordenação e Supervisão |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
111.182.108,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
39.449.780,00 |
|||||
|
4 - Investimentos |
1.201.000,00 |
|||||
|
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
27 |
1 - P. e Encargos |
13.678.955,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
5.057.225,00 |
|||||
|
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Nº Funcionários Capacitados |
6.408 |
1 - P. e Encargos |
225.216,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
15.842.276,00 |
|||||
|
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades |
UUOO |
95 |
1 - P. e Encargos |
540.462,00 |
||
|
Físicas |
3 - O.D.C. |
20.854.862,00 |
||||
|
4 - Investimentos |
192.053.781,00 |
|||||
|
5 - Inv. Financeiras |
16.000.000,00 |
|||||
|
Total do Programa |
1.611.126.787,00 |
|||||
Programa: Saúde
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à saúde, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
|
R$ 1,00 |
||||||
|
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo de Despesa |
Valor |
|
|
Produto (Unidade) |
Meta |
|||||
|
08 Assistência |
301 - Atenção Básica |
Atividade Nutrição |
Clínica ambulatorial |
42.709 |
1 - P. e Encargos |
238.620.746,00 |
|
Social |
Lanche |
26.140.049 |
3 - O.D.C. |
609.133.709,00 |
||
|
Refeições |
24.848.632 |
4 - Investimentos |
909.555,00 |
|||
|
Sessão diagnóstica |
52.522 |
|
|
|||
|
Atividade Saúde Bucal |
Clínica ambulatorial |
2.624.397 |
1 - P. e Encargos |
236.867.299,00 |
||
|
Sessão clínica |
308.924 |
3 - O.D.C. |
120.980.697,00 |
|||
|
|
|
4 - Investimentos |
141.513,00 |
|||
|
Atividade Educação em Saúde |
Campanha |
725.113 |
1 - P. e Encargos |
16.137.229,00 |
||
|
Curso |
29.589 |
3 - O.D.C. |
26.011.915,00 |
|||
|
Encontro |
16.011 |
|
|
|||
|
Exposição mediada |
873.951 |
|
|
|||
|
Oficina |
179.774 |
|
|
|||
|
Orientação |
1.819.051 |
|
|
|||
|
Palestra |
234.147 |
|
|
|||
|
Roda de conversa |
83.118 |
|
|
|||
|
Sessão diagnóstica |
21.539 |
|
|
|||
|
Videodebate |
15.584 |
|
|
|||
|
Vivência |
139.994 |
|
|
|||
|
Atividade Cuidado Terapêutico |
Clínicas ambulatoriais |
473.477 |
1 - P. e Encargos |
47.708.741,00 |
||
|
Rotinas de cuidado |
237.130 |
3 - O.D.C. |
52.190.502,00 |
|||
|
Exames por imagem |
102.360 |
4 - Investimentos |
32.000,00 |
|||
|
Práticas Coletivas |
135.516 |
|
|
|||
|
122 - Administração |
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
2.019.795,00 |
|
|
Geral |
3 - O.D.C. |
10.757.975,00 |
||||
|
Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
37.515.491,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
188.570.354,00 |
|||||
|
4 - Investimentos |
3.970,00 |
|||||
|
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
1.156.800,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
793.671,00 |
|||||
|
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
1.559.422,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
8.558.522,00 |
|||||
|
4 - Investimentos |
176.400,00 |
|||||
|
Atividade Direção, Coordenação e Supervisão |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
78.651.697,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
35.882.210,00 |
|||||
|
Atividade Cooperação Financeira |
DDRR |
27 |
3 - O.D.C. |
6.170.138,00 |
||
|
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
27 |
1 - P. e Encargos |
10.265.394,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
1.928.642,00 |
|||||
|
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Nº Funcionários Capacitados |
6.291 |
3 - O.D.C. |
6.705.599,00 |
||
|
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades |
UUOO |
71 |
3 - O.D.C. |
15.410.790,00 |
||
|
Físicas |
4 - Investimentos |
156.294.280,00 |
||||
|
Total do Programa |
1.911.155.056,00 |
|||||
Programa: Cultura
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à cultura, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
|
R$ 1,00 |
||||||
|
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo de Despesa |
Valor |
|
|
Produto (Unidade) |
Meta |
|||||
|
08 Assistência |
392 - Difusão Cultural |
Atividade Artes Cênicas |
Apresentações |
3.328.081 |
1 - P. e Encargos |
44.325.477,00 |
|
Social |
Cursos |
1.950.547 |
3 - O.D.C. |
233.957.896,00 |
||
|
Debates |
80.319 |
|
|
|||
|
Desenv. de experimentações |
10.790 |
|
|
|||
|
Exposições |
69.243 |
|
|
|||
|
Incent. artísticos |
4.692 |
|
|
|||
|
Intervenções urbanas |
780 |
|
|
|||
|
Oficinas |
318.590 |
|
|
|||
|
Palestras |
8.983 |
|
|
|||
|
Atividade Artes Visuais |
Curso |
491.300 |
1 - P. e Encargos |
18.022.545,00 |
||
|
Debate |
15.465 |
3 - O.D.C. |
143.225.470,00 |
|||
|
Desenv. de experimentações |
21.274 |
4 - Investimentos |
50.500,00 |
|||
|
Expo. de arte |
4.283.371 |
|
|
|||
|
Incent. artístico |
76.280 |
|
|
|||
|
Intervenção urbana |
513 |
|
|
|||
|
Oficina |
468.874 |
|
|
|||
|
Palestra |
12.128 |
|
|
|||
|
Performance |
80.268 |
|
|
|||
|
Visita mediada à exposição |
476.546 |
|
|
|||
|
Atividade Música |
Apresentação |
9.964.728 |
1 - P. e Encargos |
30.785.200,00 |
||
|
Curso |
1.171.872 |
3 - O.D.C. |
309.093.829,00 |
|||
|
Debate |
13.927 |
4 - Investimentos |
40.900,00 |
|||
|
Desenv. de experiment. |
8.036 |
|
|
|||
|
Exposição |
41.184 |
|
|
|||
|
Incent. artístico |
7.912 |
|
|
|||
|
Intervenção urbana |
42 |
|
|
|||
|
Oficina |
129.197 |
|
|
|||
|
Palestra |
6.962 |
|
|
|||
|
Atividade Literatura |
Apresentação |
937.212 |
1 - P. e Encargos |
5.085.540,00 |
||
|
Curso |
89.043 |
3 - O.D.C. |
33.328.989,00 |
|||
|
Debate |
107.577 |
4 - Investimentos |
400,00 |
|||
|
Desenv. de experimentações |
7.790 |
|
|
|||
|
Exposição |
143.149 |
|
|
|||
|
Incent. artístico |
7.270 |
|
|
|||
|
Intervenção urbana |
146 |
|
|
|||
|
Mediação |
292.577 |
|
|
|||
|
Oficina |
147.742 |
|
|
|||
|
Palestra |
125.994 |
|
|
|||
|
Atividade Audiovisual |
Curso |
176.938 |
1 - P. e Encargos |
7.905.516,00 |
||
|
Debate |
66.657 |
3 - O.D.C. |
31.008.332,00 |
|||
|
Desenv. de experimentações |
1.573 |
4 - Investimentos |
1.800,00 |
|||
|
Exibição |
862.740 |
|
|
|||
|
Exposição |
18.642 |
|
|
|||
|
Incent. artístico |
1.050 |
|
|
|||
|
Intervenção urbana |
32 |
|
|
|||
|
Oficina |
91.278 |
|
|
|||
|
Palestra |
4.301 |
|
|
|||
|
Atividade Biblioteca |
Captação e difusão de livros |
21.260 |
1 - P. e Encargos |
24.474.304,00 |
||
|
Consulta |
1.800.174 |
3 - O.D.C. |
19.878.273,00 |
|||
|
Empréstimo |
774.665 |
4 - Investimentos |
17.500,00 |
|||
|
Oficina |
63.046 |
|
|
|||
|
Pesquisa doc. |
5.496 |
|
|
|||
|
122 - Administração |
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
17.458.390,00 |
|
|
Geral |
3 - O.D.C. |
71.859.635,00 |
||||
|
Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
136.477.153,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
315.593.661,00 |
|||||
|
4 - Investimentos |
48.300,00 |
|||||
|
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
55.069.155,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
12.435.279,00 |
|||||
|
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
1.042.275,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
5.121.035,00 |
|||||
|
4 - Investimentos |
88.200,00 |
|||||
|
Atividade Direção, Coordenação e Supervisão |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
134.899.291,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
43.892.177,00 |
|||||
|
4 - Investimentos |
190.000,00 |
|||||
|
Atividade Cooperação Financeira |
DDRR |
27 |
3 - O.D.C. |
4.665.707,00 |
||
|
4 - Investimentos |
120.000,00 |
|||||
|
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
27 |
1 - P. e Encargos |
14.149.933,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
4.754.763,00 |
|||||
|
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Nº Funcionários Capacitados |
4.476 |
3 - O.D.C. |
6.325.174,00 |
||
|
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades |
UUOO |
98 |
3 - O.D.C. |
5.673.083,00 |
||
|
Físicas |
4 - Investimentos |
722.984.406,00 |
||||
|
5 - Inv. Financeiras |
200.000.000,00 |
|||||
|
Total do Programa |
2.654.050.088,00 |
|||||
Programa: Lazer
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso ao lazer, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
|
R$ 1,00 |
||||||
|
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo de Despesa |
Valor |
|
|
Produto (Unidade) |
Meta |
|||||
|
08 Assistência |
813 - Lazer |
Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo |
Avaliação |
87.348 |
1 - P. e Encargos |
270.700.849,00 |
|
Social |
Reavaliação |
32.324 |
3 - O.D.C. |
225.551.795,00 |
||
|
Apresentação esportiva |
310.508 |
4 - Investimentos |
327.944,00 |
|||
|
Aula especial |
4.494.741 |
|
|
|||
|
Competição |
943.161 |
|
|
|||
|
Oficina |
564.521 |
|
|
|||
|
Palestra |
39.359 |
|
|
|||
|
Treino |
23.096 |
|
|
|||
|
Exercício físico coletivo |
5.860.908 |
|
|
|||
|
Exercício físico individual |
18.615.911 |
|
|
|||
|
Esporte coletivo |
2.298.310 |
|
|
|||
|
Esporte individual |
2.919.091 |
|
|
|||
|
Esporte radical e da natureza |
2.208 |
|
|
|||
|
Luta |
576.005 |
|
|
|||
|
Multipráticas esportivas |
804.068 |
|
|
|||
|
Atividade Recreação |
Colônia de Férias |
229.483 |
1 - P. e Encargos |
51.500.073,00 |
||
|
Festa/Festividade |
1.182.970 |
3 - O.D.C. |
114.732.421,00 |
|||
|
Frequência a parque aquático |
7.227.736 |
4 - Investimentos |
19.040,00 |
|||
|
Jogos, brinquedos e brincadeiras |
6.740.527 |
|
|
|||
|
Jogos de salão |
1.257.579 |
|
|
|||
|
Passeio recreativo |
151.053 |
|
|
|||
|
Recreação esportiva |
8.107.600 |
|
|
|||
|
Reunião dançante |
256.529 |
|
|
|||
|
Sarau recreativo |
123.563 |
|
|
|||
|
Atividade Turismo Social |
Excursão |
286.134 |
1 - P. e Encargos |
70.947.399,00 |
||
|
Passeio |
132.401 |
3 - O.D.C. |
223.022.980,00 |
|||
|
Hospedagem |
1.847.877 |
|
|
|||
|
Hospedagem day-use |
21.859 |
|
|
|||
|
Passeio local |
177.081 |
|
|
|||
|
Traslado |
63.742 |
|
|
|||
|
122 - Administração Geral |
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
5.173.399,00 |
|
|
3 - O.D.C. |
57.719.010,00 |
|||||
|
Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
120.889.333,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
533.729.053,00 |
|||||
|
4 - Investimentos |
21.000,00 |
|||||
|
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
2.971.369,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
1.409.540,00 |
|||||
|
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
1.804.590,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
7.087.072,00 |
|||||
|
4 - Investimentos |
176.400,00 |
|||||
|
Atividade Direção, Coordenação e Supervisão |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
135.742.755,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
57.811.321,00 |
|||||
|
Atividade Cooperação Financeira |
DDRR |
27 |
3 - O.D.C. |
361.000,00 |
||
|
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
27 |
1 - P. e Encargos |
7.626.949,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
2.498.340,00 |
|||||
|
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de |
Nº Funcionários Capacitados |
7.218 |
3 - O.D.C. |
8.005.851,00 |
||
|
Pessoas |
||||||
|
Implantação, Ampliação e Modernização de |
UUOO |
136 |
1 - P. e Encargos |
1.169.947,00 |
||
|
Unidades Físicas |
3 - O.D.C. |
18.959.610,00 |
||||
|
4 - Investimentos |
548.082.576,00 |
|||||
|
Total do Programa |
2.468.041.616,00 |
|||||
Programa: Assistência
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso às ações educativas e sociais, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
|
R$ 1,00 |
||||||
|
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo de Despesa |
Valor |
|
|
Produto (Unidade) |
Meta |
|||||
|
08 Assistência |
244 - Assistência |
Atividade Desenvolvimento Comunitário |
Campanha |
203.744 |
1 - P. e Encargos |
7.287.072,00 |
|
Social |
Comunitária |
Curso |
728.819 |
3 - O.D.C. |
22.975.548,00 |
|
|
Encontro |
244.906 |
4 - Investimentos |
9.001,00 |
|||
|
Oficina |
207.738 |
|
|
|||
|
Palestra |
35.204 |
|
|
|||
|
Reunião |
22.835 |
|
|
|||
|
Roda de conversa |
167.006 |
|
|
|||
|
Atividade Segurança Alimentar e Apoio Social |
Campanha |
37.281 |
1 - P. e Encargos |
34.960.302,00 |
||
|
Curso |
23.729 |
3 - O.D.C. |
60.488.587,00 |
|||
|
Encontro |
14.712 |
4 - Investimentos |
13.340,00 |
|||
|
Oficina |
83.358 |
|
|
|||
|
Orientação |
30.772 |
|
|
|||
|
Palestra |
30.910 |
|
|
|||
|
Alimentos: |
|
|
|
|||
|
Arrecadação (kg) |
50.181.644 |
|
|
|||
|
Distribuição (kg) |
55.914.628 |
|
|
|||
|
Doadores |
42.464 |
|
|
|||
|
Entidades cadastradas |
13.204 |
|
|
|||
|
Pessoas cadastradas |
3.493.523 |
|
|
|||
|
Vestuário: |
|
|
|
|||
|
Arrec. (Unid) |
954.960 |
|
|
|||
|
Distrib. (Unid) |
868.484 |
|
|
|||
|
Beneficiados |
261.824 |
|
|
|||
|
Entidades beneficiadas |
1.302 |
|
|
|||
|
Prod. higiene pessoal: |
|
|
|
|||
|
Arrec. (Unid) |
312.625 |
|
|
|||
|
Distrib. (Unid) |
312.774 |
|
|
|||
|
Beneficiados |
427.281 |
|
|
|||
|
Entidades beneficiadas |
3.991 |
|
|
|||
|
Produtos de limpeza: |
|
|
|
|||
|
Arrec. (Unid) |
116.054 |
|
|
|||
|
Distrib. (Unid) |
116.181 |
|
|
|||
|
Beneficiados |
595.850 |
|
|
|||
|
Entidades beneficiadas |
3.818 |
|
|
|||
|
Outros: |
|
|
|
|||
|
Arrec. (Unid) |
362.083 |
|
|
|||
|
Distrib. (Unid) |
428.752 |
|
|
|||
|
Beneficiados |
504.405 |
|
|
|||
|
Entidades beneficiadas |
2.498 |
|
|
|||
|
Atividade Trabalho Social com Grupos |
Ação de voluntariado |
11.347 |
1 - P. e Encargos |
19.858.852,00 |
||
|
Campanha |
663.761 |
3 - O.D.C. |
33.809.874,00 |
|||
|
Consulta social |
42.390 |
|
|
|||
|
Curso |
1.263.276 |
|
|
|||
|
Encontro |
348.363 |
|
|
|||
|
Oficina |
711.593 |
|
|
|||
|
Palestra |
116.511 |
|
|
|||
|
Reunião |
427.146 |
|
|
|||
|
Visita domiciliar, inst. e com. |
2.671 |
|
|
|||
|
Grupos: |
|
|
|
|||
|
Clientes |
49.296 |
|
|
|||
|
Número |
1.189 |
|
|
|||
|
Atividade Assistência Especializada |
Odontologia |
0 |
3 - O.D.C. |
600.543,00 |
||
|
Turismo Social (hospedagem) |
0 |
|
|
|||
|
Turismo Social (excursões) |
0 |
|
|
|||
|
Outros |
35 |
|
|
|||
|
Orientações |
600 |
|
|
|||
|
Referenciação de Serviços |
356 |
|
|
|||
|
122 - Administração Geral |
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
1.088.358,00 |
|
|
3 - O.D.C. |
12.674.980,00 |
|||||
|
4 - Investimentos |
25.000,00 |
|||||
|
Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
19.363.640,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
72.797.968,00 |
|||||
|
4 - Investimentos |
65.000,00 |
|||||
|
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
87.870,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
670.652,00 |
|||||
|
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
591.254,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
2.213.986,00 |
|||||
|
4 - Investimentos |
88.200,00 |
|||||
|
Atividade Direção, Coordenação e Supervisão |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
50.187.256,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
17.557.642,00 |
|||||
|
Atividade Cooperação Financeira |
DDRR |
27 |
3 - O.D.C. |
1.451.960,00 |
||
|
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
2.544.455,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
1.117.281,00 |
|||||
|
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Nº Funcionários Capacitados |
1.831 |
3 - O.D.C. |
2.493.332,00 |
||
|
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades |
UUOO |
38 |
3 - O.D.C. |
2.568.688,00 |
||
|
Físicas |
4 - Investimentos |
33.011.190,00 |
||||
|
5 - Inv. Financeiras |
10.000.000,00 |
|||||
|
Total do Programa |
410.601.831,00 |
|||||
Programa: Administração
Objetivo do Programa: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
|
R$ 1,00 |
||||||
|
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo de Despesa |
Valor |
|
|
Produto (Unidade) |
Meta |
|||||
|
08 Assistência |
122 - Administração Geral |
Atividade Deliberação |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
12.405.949,00 |
|
Social |
3 - O.D.C. (Transf.) |
252.215,00 |
||||
|
3 - O.D.C. |
16.761.750,00 |
|||||
|
Atividade Administração de Pessoal |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
88.626.510,00 |
||
|
Quantitativo de Funcionários |
43.484 |
3 - O.D.C. |
145.233.843,00 |
|||
|
Atividade Logística e Patrimônio |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
102.677.436,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
54.435.061,00 |
|||||
|
4 - Investimentos |
905.041,00 |
|||||
|
Atividade Gestão de Tecnologia da Informação e |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
66.240.581,00 |
||
|
Telecomunicação |
3 - O.D.C. |
192.393.645,00 |
||||
|
4 - Investimentos |
1.888.738,00 |
|||||
|
Atividade Programação e Avaliação |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
16.336.976,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
6.721.083,00 |
|||||
|
Atividade Serviços Financeiros |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
67.872.738,00 |
||
|
3 - O.D.C. (Transf.) |
293.180.918,00 |
|||||
|
3 - O.D.C. |
342.443.403,00 |
|||||
|
Atividade Controladoria, Auditoria e Fiscalização |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
16.306.628,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
10.956.737,00 |
|||||
|
Atividade Relacionamento com Clientes |
Credenciais |
6.597.614 |
1 - P. e Encargos |
80.986.014,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
65.086.780,00 |
|||||
|
Atividade Serviços Jurídicos |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
30.892.683,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
46.344.535,00 |
|||||
|
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
19.234.172,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
41.540.713,00 |
|||||
|
Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
110.561.288,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
181.525.327,00 |
|||||
|
4 - Investimentos |
560.000,00 |
|||||
|
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
1.613.487,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
3.654.892,00 |
|||||
|
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
3.940.735,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
3.904.680,00 |
|||||
|
Atividade Direção, Coordenação e Supervisão |
DN/DDRR |
28 |
1 - P. e Encargos |
283.019.565,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
105.437.406,00 |
|||||
|
4 - Investimentos |
600.000,00 |
|||||
|
Atividade Cooperação Financeira |
DDRR |
27 |
3 - O.D.C. (Transf.) |
143.222.222,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
5.191.644,00 |
|||||
|
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
27 |
1 - P. e Encargos |
23.797.804,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
15.660.416,00 |
|||||
|
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Nº Funcionários Capacitados |
9.803 |
1 - P. e Encargos |
4.287.333,00 |
||
|
3 - O.D.C. |
39.144.808,00 |
|||||
|
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades |
UUOO |
122 |
1 - P. e Encargos |
13.210.489,00 |
||
|
Físicas |
3 - O.D.C. |
41.981.922,00 |
||||
|
4 - Investimentos |
548.757.322,00 |
|||||
|
5 - Inv. Financeiras |
114.011.000,00 |
|||||
|
Total do Programa |
3.363.806.489,00 |
|||||
|
TOTAL GERAL |
12.418.781.867,00 |
ANEXO III
RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO
A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
|
R$ 1,00 |
|||
|
Receita |
Despesa |
||
|
Especificação |
Valor |
Especificação |
Valor |
|
|
|
|
|
|
Receitas Correntes |
11.103.917.541,00 |
Despesas Correntes |
9.867.282.541,00 |
|
Contribuições |
8.322.000.000,00 |
Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas |
3.562.609.450,00 |
|
Receita Patrimonial |
1.324.745.994,00 |
O.D.C. - Transf. a Instit. Priv s/Fins Lucrativos |
436.655.355,00 |
|
Receitas de Serviços |
1.441.382.702,00 |
Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas |
5.868.017.736,00 |
|
Outras Receitas Correntes |
15.788.845,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Receitas de Capital |
13.751.052,00 |
Despesas de Capital |
2.551.499.326,00 |
|
Alienação de Bens |
13.720.052,00 |
Investimentos - Aplicações Diretas |
2.211.488.326,00 |
|
Amortização de Empréstimos |
- |
Inversões Financeiras - Aplicações Diretas |
340.011.000,00 |
|
Transferências de Capital |
- |
Amortização de Dívida Interna |
0,00 |
|
Outras Receitas de Capital |
31.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores |
1.301.113.274,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA RECEITA |
12.418.781.867,00 |
TOTAL DA DESPESA |
12.418.781.867,00 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.