Aprova o orçamento do Serviço Social da Indústria – SESI para o exercício de 2022.
O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição, art. 23, inciso XIII, da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e o art. 1º, inciso XIII, Anexo I, do Decreto nº 10.357, de 20 de maio de 2020, e:
Considerando o disposto no art. 1º da Portaria MDS nº 209, de 1º de julho de 2009, que trata da aprovação dos orçamentos gerais do Serviço Social da Indústria – SESI, do Serviço Social do Comércio – SESC e do Serviço Social do Transporte – SEST; resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2022, em conformidade com os quadros anexos, o orçamento do Serviço Social da Indústria – SESI, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
ANEXO I – RECEITA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
R$ 1,00
Codigo |
Descrição |
Valor |
10000000 12000000 12300000 12300110 13000000 |
Receitas Correntes Receita de Contribuicoes Contribuições para Entidades Privadas Contribuições para Entidades Privadas Receita Patrimonial |
8.425.061.753,24 5.238.000.806,79 5.238.000.806,79 5.238.000.806,79 323.559.094,05 |
13100000 13109910 13200000 13210000 13220000 15000000 |
Receitas Imobiliarias Outras Receitas Imobiliarias Receita de Valores Mobiliarios Juros de Titulos de Renda Dividendos Receita Industrial |
24.457.718,74 24.457.718,74 299.101.375,31 291.283.633,31 7.817.742,00 213.174.679,86 |
15000010 16000000 16100000 16100110 19000000 |
Receita Industrial Receitas de Servicos Servicos Administrativos e Comerciais Servicos Administrativos e Comerciais Outras Receitas Correntes |
213.174.679,86 2.053.216.061,39 2.053.216.061,39 2.053.216.061,39 597.111.111,15 |
19200000 19210000 19900000 19909900 20000000 |
Indenizacoes e Restituicoes Indenizacoes Receitas Diversas Outras Receitas Receitas de Capital |
4.265.588,85 4.265.588,85 592.845.522,30 592.845.522,30 53.732.123,18 |
22000000 22100000 22110000 22200000 22200010 |
Alienacao de Bens Alienacao de Bens Movéis Alienacao de Titulos Mobiliarios Alienacao de Bens Imovéis Alienação de Bens Imóvéis |
1.554.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 24.000,00 24.000,00 |
23000000 23000600 23000610 29000000 29900000 |
Amortização de Empréstimos Amortização de Empréstimos Contratuais Amortização de Empréstimos Contratuais Outras Receitas de Capital Demais Receitas de Capital |
4.374.144,78 4.374.144,78 4.374.144,78 47.803.978,40 47.803.978,40 |
TOTAL |
8.478.793.876,42 |
|
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Programa: CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL
Objetivo: Gerir as ações de cultura e cooperação social.
R$ 1,00
Função |
SubFunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo Despesa |
Valor |
|
Produto (Unidade) |
Meta |
|||||
08 |
122 |
02052128 GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL |
1. Expectadores em Ações de Cultura. 2. Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias. |
758.028 147.134 |
Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
3.823.060,31 3.480.685,47 |
244 |
02052128 GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL |
3. Expectadores em Ações de Cultura. 4. Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias. |
758.028 147.134 |
Inversões Financeiras Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
174.324.728,02 2.172.439,26 86.545.698,53 46.322.990,07 |
|
306 |
02052128 GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL |
1.Expectadores em Ações de Cultura. 2 2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias. |
758.028 147.134 |
Inversões Financeiras Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
100.641.529,20 5.740.400,30 22.594.016,03 79.043.265,05 |
|
331 |
02052128 GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL |
1.Expectadores em Ações de Cultura. 2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias. |
758.028 147.134 |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
1.411.680,49 19.724.131,02 19.865.295,33 |
|
333 |
02052128 GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL |
1.Expectadores em Ações de Cultura. 2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias. |
758.028 147.134 |
Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
96.904,56 141.414,12 |
|
392 |
02052128 GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL |
1.Expectadores em Ações de Cultura. 2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias. |
758.028 147.134 |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
23.457.023,57 130.164.422,52 27.867.852,77 |
|
813 |
02052128 GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL |
1.Expectadores em Ações de Cultura. 2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias. |
758.028 147.134 |
Inversões Financeiras Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
500.000,00 842.963,12 26.071.804,85 18.376.992,23 |
|
Total do Programa DESEMPENHO DE SISTEMA |
793.209.296,82 |
|||||
Programa: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
R$ 1,00
Função |
SubFunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo Despesa |
Valor |
|
Produto (Unidade) |
Meta |
|||||
08 |
122 |
02042112 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA |
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa |
30 |
Investimentos Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes |
91.600,00 2.556.000,00 30.288.009,02 |
661 |
02042116 EDUCAÇÃO PARA O FUTURO DO TRABALHO |
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa |
30 |
Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
75.021.797,40 13.446.879,18 7.145.653,24 |
|
Total do Programa DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS |
128.549.938,84 |
|||||
Programa: EDUCACAO
Objetivo: Expandir a qualidade da educação básica, bem como ampliar o atendimento.
R$ 1,00
Função |
SubFunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo Despesa |
Valor |
|
Produto (Unidade) |
Meta |
|||||
08 |
331 |
02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO |
1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado |
194.270 65% |
Investimentos Outras Despesas Correntes |
210.591,42 1.237.234,69 |
3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante |
600 24% 65% |
Pessoal e Encargos Sociais |
3.818.947,76 |
|||
02022117 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA |
Número de Matriculas |
542.045 |
Inversões Financeiras Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
22.988,00 217.146,83 23.074.609,40 41.157.821,78 |
||
333 |
02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO |
1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado |
194.270 65% |
Outras Despesas Correntes |
325.100,00 |
|
3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante |
600 24% 65% |
|||||
02022117 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA |
Número de Matriculas |
542.045 |
Inversões Financeiras Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
718.800,00 8.424.186,83 339.868.702,66 24.816.043,62 |
||
361 |
02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO |
1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado |
194.270 65% |
Inversões Financeiras Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
2.964.807,00 38.775.322,12 173.217.788,08 562.124.733,90 |
|
3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante |
600 24% 65% |
|||||
362 |
02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO |
1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante |
194.270 65% |
Inversões Financeiras Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
1.702.918,00 133.524.086,91 114.878.076,57 362.963.840,79 |
|
600 24% 65% |
||||||
364 |
02022117 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA |
Número de Matriculas |
542.045 |
Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
16.966,00 3.412.346,00 |
|
365 |
02022117 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA |
Número de Matriculas |
542.045 |
Inversões Financeiras Investimentos |
29.943,00 934.037,51 |
|
366 |
02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO |
1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante |
194.270 65% |
Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
13.592.584,19 55.161.709,92 |
|
600 24% 65% |
416.000,00 8.182.642,76 24.835.898,22 |
|||||
02022117 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA |
Número de Matriculas |
542.045 |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
496.174,23 8.328.411,22 39.723.406,46 |
||
368 |
02022117 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA |
Número de Matriculas |
542.045 |
Amortizacão da Dívida Inversões Financeiras Investimentos Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
6.384.743,16 5.000,00 549.268.325,18 1.917.162,84 898.297.215,15 663.240.144,27 |
|
Total do Programa EDUCAÇAO |
4.108.286.456,47 |
|||||
Programa: INSTITUCIONAL
Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e financeira do Sistema SESI. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados.
R$ 1,00
Função |
SubFunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo Despesa |
Valor |
|||
Produto (Unidade) |
Meta |
|||||||
08 |
121 |
02012110 GESTAO INSTITUCIONAL |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85% |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
108.840,00 16.309.531,18 35.469.839,08 |
||
02012111 ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÃOS SISTÊMICOS PACTUADOS |
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão |
100% |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
2.784.554,00 27.228.588,59 29.322.292,44 |
||||
122 |
02012110 GESTAO INSTITUCIONAL |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85% |
Inversões Financeiras Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
20.920,00 4.989.522,76 45.845.547,66 101.794.682,20 |
|||
02012111 ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÃOS SISTÊMICOS PACTUADOS |
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão |
100% |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
2.015.613,84 64.650.653,08 97.230.501,93 |
||||
02012115 APOIO ADMINISTRATIVO |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85% |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
17.661.682,22 126.595.248,74 115.231.839,46 |
||||
123 |
02012115 APOIO ADMINISTRATIVO |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85% |
Amortizacão da Dívida Inversões Financeiras Investimentos Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
5.349.301,58 134.780,87 2.195.892,29 535.785,93 191.736.298,76 97.374.988,34 |
|||
124 |
02012110 GESTAO INSTITUCIONAL |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85% |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
58.220,00 4.041.291,19 16.814.885,44 |
|||
126 |
02012115 APOIO ADMINISTRATIVO |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85% |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
18.459.517,27 100.830.658,49 55.683.766,79 |
|||
131 |
02012111 ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÃOS SISTÊMICOS PACTUADOS |
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão |
100% |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
1.589.114,29 129.420.536,36 40.500.085,35 |
|||
573 |
02012115 APOIO ADMINISTRATIVO |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85% |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
228.101,08 3.734.846,71 1.892.846,12 |
|||
661 |
02012110 GESTAO INSTITUCIONAL |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85% |
Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
3.038.634,73 1.415.353,37 |
|||
845 |
02012113 ASSISTENCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85% |
Investimentos Outras Despesas Correntes |
40.854.561,48 835.364.395,35 |
|||
Total do Programa INSTITUCIONAL |
2.238.513.718,97 |
|||||||
Programa: SAÚDE E SEGURANÇA NA INDUSTRIA
Objetivo: Expandir o atendimento às empresas industriais com Saúde e Segurança, promovendo a saúde dos trabalhadores da indústria.
R$ 1,00
Função |
SubFunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo Despesa |
Valor |
|
Produto (Unidade) |
Meta |
|||||
08 |
301 |
02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES |
1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança. |
43.783 1.292.123 1.400.000 |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
745.210,32 76.027.522,06 103.232.862,50 |
02032119 GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDUSTRIA |
Pessoas atendidas |
2.274.515 |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
15.484.109,08 44.839.856,49 51.462.143,33 |
||
305 |
02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES |
1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança. |
43.783 1.292.123 1.400.000 |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
6.449,00 62.660.392,60 6.856.756,41 |
|
306 |
02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES |
1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança. |
43.783 1.292.123 1.400.000 |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
31.790,58 1.424.501,73 4.221.566,49 |
|
331 |
02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES |
1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança. |
43.783 1.292.123 1.400.000 |
Inversões Financeiras Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
2.000,00 11.268.901,37 131.310.082,94 214.555.688,28 |
|
02032119 GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDUSTRIA |
Pessoas atendidas |
2.274.515 |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
36.141.509,40 169.878.981,82 127.945.686,90 |
||
571 |
02032119 GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDUSTRIA |
Pessoas atendidas |
2.274.515 |
Outras Despesas Correntes |
404.298,29 |
|
573 |
02032119 GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDUSTRIA |
Pessoas atendidas |
2.274.515 |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
14.154,00 710.182,28 5.027.293,86 |
|
661 |
02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES |
1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança. |
43.783 1.292.123 1.400.000 |
Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
7.906.664,45 6.072.916,85 |
|
02032119 GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDUSTRIA |
Pessoas atendidas |
2.274.515 |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
21.600,00 5.995.810,57 2.826.166,50 |
||
662 |
02032119 GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDUSTRIA |
Pessoas atendidas |
2.274.515 |
Outras Despesas Correntes |
2.731.823,14 |
|
665 |
02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES |
1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança. |
43.783 1.292.123 1.400.000 |
Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais |
16.575.931,08 32.702.963,36 71.148.649,64 |
|
Total do Programa SAÚDE E SEGURANÇA NA INDUSTRIA |
1.210.234.465,32 |
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TOTAL GERAL |
8.478.793.876,42 |
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ANEXO III
RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E GRUPO DE DESPESA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
R$ 1,00
Receitas |
Despesas |
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Especificação |
Valor |
Especificação |
Valor |
Receitas Correntes Receita de Contribuicoes Receita Patrimonial Receita Industrial Receitas de Servicos Outras Receitas Correntes |
8.425.061.753,24 5.238.000.806,79 323.559.094,05 213.174.679,86 2.053.216.061,39 597.111.111,15 |
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Divida Outras Despesas Correntes |
7.248.774.165,76 3.244.601.649,68 5.008.948,77 3.999.163.567,31 |
Receitas de Capital Alienacao de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital |
53.732.123,18 1.554.000,00 4.374.144,78 47.803.978,40 |
Despesas de Capital Investimentos Inversoes Financeiras Amortizacao da Divida |
1.230.019.710,66 1.218.129.965,05 155.700,87 11.734.044,74 |
Total da Receita |
8.478.793.876,42 |
Total da Despesa |
8.478.793.876,42 |
Este conteúdo não substitui o publicado no DOU.