Aprova o orçamento do Serviço Social do Comércio – SESC para o exercício de 2022.
O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição, art. 23, inciso XIII, da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e o art. 1º, inciso XIII, Anexo I, do Decreto nº 10.357, de 20 de maio de 2020, e:
Considerando o disposto no art. 1º da Portaria MDS nº 209, de 3 de julho de 2009, que trata da aprovação dos orçamentos gerais do Serviço Social da Indústria – SESI, do Serviço Social do Comércio – SESC e do Serviço Social do Transporte – SEST; resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2022, em conformidade com os quadros anexos, o orçamento do Serviço Social do Comércio – SESC, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
ANEXO I
DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério da Cidadania
Unidade: Serviço Social do Comércio (Sesc) – Orçamentário-Programa 2022
R$ 1,00
Código |
Especificação |
Valor Orçado |
6.1 |
RECEITAS CORRENTES |
7.123.055.624,00 |
6.1.1 |
Receitas de Contribuições Sociais |
5.750.020.000,00 |
6.1.1.1 |
Contribuição para o SESC |
5.750.000.000,00 |
6.1.1.2 |
Adicional à Contribuição para o SESC |
20.000,00 |
6.1.2 |
Receitas de Prestação de Serviços |
928.696.098,00 |
6.1.2.1 |
Serviços Educacionais |
191.386.393,00 |
6.1.2.2 |
Serviços de Saúde |
299.613.419,00 |
6.1.2.3 |
Serviços Culturais |
31.624.257,00 |
6.1.2.4 |
Serviços de Lazer |
394.453.420,00 |
6.1.2.5 |
Outros Serviços |
11.618.609,00 |
6.1.3 |
Receitas de Outros Serviços |
13.365.777,00 |
6.1.3.1 |
Receitas de Outros Serviços |
13.365.777,00 |
6.1.4 |
Receitas Financeiras |
399.751.808,00 |
6.1.4.1 |
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações |
396.766.197,00 |
6.1.4.9 |
Outras Receitas Financeiras |
2.985.611,00 |
6.1.7 |
Transferências de Outras Fontes |
3.150.000,00 |
6.1.7.1 |
Transferências de Outras Fontes |
3.150.000,00 |
6.1.9 |
Outras Receitas Correntes |
28.071.941,00 |
6.1.9.1 |
Outras Receitas Correntes |
28.071.941,00 |
6.2 |
RECEITAS DE CAPITAL |
8.536.617,00 |
6.2.9 |
Outras Receitas de Capital |
8.536.617,00 |
6.2.9.1 |
Outras Receitas de Capital |
8.536.617,00 |
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS |
707.277.468,00 |
|
TOTAL |
7.838.869.709,00 |
|
ANEXO II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério da Cidadania
Unidade: Serviço Social do Comércio (Sesc) – Orçamento-Programa 2022
Programa: Educação
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à educação, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
R$ 1,00
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo de Despesa |
Valor |
|
Realização |
Meta |
|||||
08 Assistência Social |
365 – Educação Infantil |
Atividade Educação Infantil |
Creche Pré-escola |
2.952.102 12.226.308 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras |
105.945.648,00 27.705.582,00 547.879,00 |
361 – Ensino Fundamental |
Atividade Ensino Fundamental |
Anos iniciais Anos finais Progressão Parcial |
21.356.794 8.561.710 28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras |
118.616.693,00 23.421.394,00 2.037.403,00 |
|
362 – Ensino Médio |
Atividade Ensino Médio |
Anos letivos Progressão Parcial |
4.997.560 18 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
18.556.016,00 15.720.238,00 345.932,00 120.000,00 |
|
366 – Educação de Jovens e Adultos |
Atividade Educação de Jovens e Adultos |
Alfabetização Anos iniciais do ens. fund. Anos finais do ens. Fund Ensino médio. |
1.481.171 2.931.066 1.147.163 1.827.910 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
38.632.018,00 9.457.577,00 |
|
Atividade Educação Complementar |
Curso Oficinas Palestras Congressos Seminários |
14.434.088 2.144.939 67.226 9.644 81.732 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Investimentos |
83.325.626,00 29.272.744,00 50,00 15.000,00 |
||
Atividade Cursos de Valorização Social |
Curso Oficinas Palestras |
957.885 129.196 66.298 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
6.885.203,00 4.725.971,00 |
||
Atividade Educação em Ciências e Humanidades |
Apresentação Curso Debates Exposições |
126.400 152.748 15.725 1.554.378 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
24.186.951,00 57.751.423,00 |
||
Oficinas Palestras Rodas de conversa Visitas mediadas |
381.504 125.659 101.479 257.210 |
|||||
Vivência Internet Prog. de TV – Audiência Prog. de TV – Transmissão |
78.398 1.493.144 480.000 144 |
|||||
Publicações Livros distribuídos Instituíções beneficiadas Outras Publicações |
29 1.501 5 790 |
|||||
122 – Administração Geral |
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
2.011.234,00 9.545.751,00 |
|
Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras |
54.500.158,00 132.681.844,00 1.836.444,00 |
||
Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos Investimentos Inversões Financeiras |
10.000,00 1.023.510,00 2.000.000,00 |
|||||
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
3.808.891,00 3.304.506,00 289.683,00 |
||
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
6.195.175,00 8.126.268,00 38.492,00 109.576,00 |
||
Atividade Direção, Coordenação e Supervisão |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos Investimentos |
100.821.376,00 6.852.156,00 500,00 16.260,00 804.000,00 |
||
Atividade Cooperação Financeira |
DDRR |
27 |
Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. – Contribuições Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
2.402.239,00 2.882.284,00 |
||
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos Investimentos |
12.288.813,00 1.638.248,00 151.568,00 50.000,00 |
||
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Nº Funcionários Capacitados |
5.215 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
4.423.526,00 2.390.659,00 95.493,00 |
||
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |
UUOO |
112 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Investimentos Inversões Financeiras |
888.643,00 23.412.951,00 49.358.580,00 11.373.996,00 |
||
Total do Programa Educação |
1.012.602.172,00 |
|||||
Programa: Saúde
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à saúde, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
R$ 1,00
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo de Despesa |
Valor |
|
Realização |
Meta |
|||||
08 Assistência Social |
301 – Atenção Básica |
Atividade Nutrição |
Clínica Ambulatorial Lanche Refeições Sessão diagnóstica |
109.165 18.459.180 19.345.722 43.570 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos Investimentos |
215.172.418,00 274.775.908,00 122.763,00 640.480,00 201.000,00 |
Atividade Saúde Bucal |
Clínica ambulatorial Sessão clínica |
1.542.864 445.313 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Investimentos |
219.675.416,00 47.951.155,00 34.010,00 150.000,00 |
||
Atividade Educação em Saúde |
Campanha Curso Encontro Exposição mediada Oficina Orientação |
660.801 43.349 27.421 441.456 122.950 1.565.384 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
10.591.817,00 10.975.930,00 841.000,00 |
||
Palestra Roda de conversa Sessão diagnóstica Videodebate Vivência |
186.625 69.533 28.167 30.631 52.650 |
|||||
Atividade Cuidado Terapêutico |
Clínicas ambulatoriais Rotinas de cuidado Exames por imagem Práticas Coletivas |
591.112 198.900 79.766 107.749 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras |
30.149.735,00 23.075.330,00 3.000,00 |
||
122 – Administração Geral |
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
623.093,00 11.226.301,00 |
|
Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Investimentos |
31.669.139,00 117.547.262,00 141.828,00 100.020,00 |
||
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
1.628.606,00 638.596,00 117.000,00 |
||
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
3.507.361,00 5.706.691,00 38.492,00 120.000,00 |
||
Atividade Direção, Coordenação e Supervisão |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Despesas Correntes |
72.478.687,00 9.246.192,00 10.000,00 15.000,00 |
||
Atividade Cooperação Financeira |
DDRR |
27 |
Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos – Contribuições Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
780.940,00 7.015.789,00 |
||
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
10.902.958,00 546.649,00 1.540.185,00 |
||
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Nº Funcionários Capacitados |
5.035 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
1.825.981,00 481.196,00 712.775,00 |
||
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |
UUOO |
88 |
Uso de Bens e Serviços Investimentos Inversões Financeiras |
1.894.700,00 34.356.139,00 5.631.316,00 |
||
Total do Programa Saúde |
1.154.862.858,00 |
|||||
Programa: Cultura
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à cultura, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
R$ 1,00
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo de Despesa |
Valor |
|
Realização |
Meta |
|||||
08 Assistência Social |
392 – Difusão Cultural |
Atividade Artes Cênicas |
Apresentações Curso Debates Desenv. de experimentações Exposições |
2.629.433 1.465.446 81.175 37.300 27.085 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
41.477.954,00 74.429.056,00 280,00 1.245.544,00 |
Incent. Artísticos Intervenções urbanas Oficinas Palestras |
449 2.534 444.363 14.685 |
|||||
Atividade Artes Visuais |
Curso Debate Desenv. de experimentações Expo. de arte Incent. Artístico Intervenção urbana |
384.477 25.303 9.507 3.789.065 41.590 216 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
13.556.447,00 55.249.962,00 436,00 1.211.550,00 |
||
Oficina Palestra Performance Visita mediada à exposição |
295.997 7.279 94.233 367.829 |
|||||
Atividade Música |
Apresentação Curso Debate Desenv. de experiment. Exposição |
5.171.406 1.034.344 19.070 41.095 17.320 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
27.699.241,00 91.824.738,00 230,00 716.110,00 |
||
Incent. Artístico Intervenção urbana Oficina Palestra Apresentação |
9.958 227 109.446 5.732 1.104.283 |
|||||
Atividade Literatura |
Curso Debate Desenv. de experimentações Exposição Incent. Artístico |
86.018 96.934 11.514 234.997 6.030 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
4.705.674,00 15.803.023,00 1.246.950,00 |
||
Intervenção urbana Mediação Oficina Palestra |
385 215.483 128.898 105.798 |
|||||
Atividade Audiovisual |
Curso Debate Desenv. de experimentações Exibição Exposição |
94.252 70.539 3.910 624.889 102.381 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
8.804.291,00 13.548.478,00 60,00 3.370,00 |
||
Incent. artístico Intervenção urbana Oficina Palestra |
1.520 23 67.678 5.900 |
|||||
Atividade Biblioteca |
Captação e difusão de livros Consulta Empréstimo Oficina Pesquisa doc. |
24.450 2.337.445 572.815 31.304 5.093 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
25.463.814,00 7.601.465,00 150,00 715.000,00 12.000,00 |
||
122 – Administração Geral |
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
17.654.693,00 33.794.219,00 |
|
Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Investimentos |
162.254.857,00 164.032.771,00 35.480,00 100.010,00 |
||
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
50.044.347,00 651.299,00 |
||
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
1.129.013,00 8.219.070,00 38.492,00 1.207.600,00 |
||
Atividade Direção, Coordenação e Supervisão |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
113.044.179,00 8.439.952,00 |
||
Atividade Cooperação Financeira |
DDRR |
27 |
Uso de Bens e Serviços Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. – Contribuições Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
470.000,00 12.973.888,00 1.535.000,00 |
||
Investimentos Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. – Investimentos Outras Despesas de Capital |
15.000,00 45.000,00 140.000,00 |
|||||
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins |
11.865.760,00 1.848.860,00 12.200,00 |
||
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Nº Funcionários Capacitados |
3.644 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. – Investimentos |
2.407.967,00 620.944,00 547.343,00 3.000,00 |
||
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |
UUOO |
96 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Investimentos Inversões Financeiras |
2.800,00 7.424.155,00 400.216.235,00 85.599.838,00 |
||
Total do Programa Cultura |
1.471.689.795,00 |
|||||
Programa: Lazer
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso ao lazer, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
1,00
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo de Despesa |
Valor |
|
Realização |
Meta |
|||||
08 Assistência Social |
813 – Lazer |
Atividade Desenvolvimento Físico- Esportivo |
Avaliação Reavaliação Apresentação esportiva Aula especial |
79.370 29.066 17.755 5.947.271 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos Investimentos |
242.385.567,00 80.752.920,00 427.894,00 2.070.000,00 18.000,00 |
Competição Oficina Palestra Treino Exercício físico |
403.930 66.303 39.497 45.587 5.157.450 |
|||||
coletivo Exercício físico individual Esporte coletivo Esporte individual |
11.843.390 2.108.843 2.372.825 |
|||||
Esporte radical e da natureza Luta Multipráticas esportivas |
14.100 456.461 766.367 |
|||||
Atividade Recreação |
Colônia de Férias Festa/Festividade Frequência a parque aquático Jogos, brinquedos |
171.080 1.235.803 5.744.400 5.126.784 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos Investimentos |
53.229.969,00 42.872.077,00 370,00 240.000,00 435,00 |
||
e brincadeiras Jogos de salão Passeio recreativo |
1.641.325 128.038 |
|||||
Recreação esportiva Reunião dançante Sarau recreativo |
7.176.463 281.341 78.707 |
|||||
Atividade Turismo Social |
Excursão Passeio Hospedagem Hospedagem day- |
252.347 63.496 1.541.485 83.431 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos Investimentos |
63.501.726,00 109.895.229,00 395.429,00 15.000,00 2.600,00 |
||
use Passeio local Traslado |
89.696 49.678 |
|||||
122 – Administração Geral |
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
5.950.759,00 32.262.088,00 |
|
Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Investimentos Inversões Financeiras |
114.027.323,00 330.979.577,00 296.044,00 500.010,00 5.100.000,00 |
||
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
3.457.794,00 620.198,00 |
||
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras |
3.689.662,00 7.302.730,00 38.492,00 |
||
Atividade Direção, Coordenação e Supervisão |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos Investimentos |
119.113.920,00 9.874.372,00 5.550,00 15.000,00 5.000,00 |
||
Atividade Cooperação Financeira |
DDRR |
27 |
Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. – Contribuições |
2.774.149,00 |
||
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
8.684.324,00 622.384,00 1.465.172,00 |
||
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Nº Funcionários Capacitados |
5.095 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
2.661.323,00 681.352,00 |
||
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |
UUOO |
144 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Investimentos Inversões Financeiras |
14.400,00 11.801.669,00 213.536.636,00 80.371.240,00 |
||
Total do Programa Lazer |
1.551.658.384,00 |
|||||
Programa: Assistência
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso às ações educativas e sociais, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
1,00
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo de Despesa |
Valor |
|
Realização |
Meta |
|||||
08 Assistência Social |
244 – Assistência Comunitária |
Atividade Desenvolvimento Comunitário |
Campanha Curso Encontro Oficina |
541.938 697.272 167.416 217.445 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
5.586.312,00 6.679.689,00 |
Palestra Reunião Roda de conversa |
107.260 306.744 682.073 |
|||||
Atividade Segurança Alimentar e Apoio Social |
Campanha Curso Encontro Oficina Orientação |
121.894 30.462 10.572 42.840 18.609 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Investimentos |
34.698.761,00 22.417.454,00 4.000,00 870.150,00 |
||
Palestra Arrecadação (kg) Distribuição (kg) Doadores Entidades |
34.017 7.885.311 41.322.476 4.983 42.715 |
|||||
cadastradas Pessoas cadastradas Vestuário: Arrec. (Unid) |
2.067.248 40.035 |
|||||
Distrib. (Unid) Beneficiados Entidades beneficiadas |
854.611 206.145 421 |
|||||
Prod. higiene pessoal: Arrec. (Unid) Distrib. (Unid) Beneficiados |
33.672 79.220 79.939 |
|||||
Entidades benefidiadas Produtos de limpeza: Outros: |
187 |
|||||
Arrec. (Unid) Distrib. (Unid) Beneficiados Entidades benefidiadas |
10.831 20.270 107.062 237 |
|||||
Arrec. (Unid) Distrib. (Unid) Beneficiados Entidades benefidiadas |
43.981 295.323 131.184 182 |
|||||
Atividade Trabalho Social com Grupos |
Ação de voluntariado Campanha Consulta social Curso Encontro |
5.819 562.222 71.361 778.149 155.873 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
18.053.514,00 11.893.674,00 991,00 147.200,00 |
||
Oficina Palestra Reunião Visita domiciliar, inst. e com. |
853.696 94.688 487.766 3.418 |
|||||
Grupos: Clientes Número |
102.725 1.012 |
|||||
Atividade Assistência Especializada |
Odontologia Turismo Social (hospedagem) Turismo Social (excursões) |
3.215 3.409 3.267 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
52.000,00 495.625,00 |
||
Outros Orientações Referenciação de Serviços |
893 280 281 |
|||||
122 – Administração Geral |
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
375.521,00 4.859.726,00 |
|
Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Investimentos |
29.708.539,00 50.212.040,00 247.210,00 50.010,00 |
||
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
367.984,00 426.216,00 191.684,00 |
||
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
882.611,00 3.061.994,00 40.000,00 |
||
Atividade Direção, Coordenação e Supervisão |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras |
58.310.878,00 3.918.670,00 56.000,00 |
||
Atividade Cooperação Financeira |
DDRR |
27 |
Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. – Contribuições |
1.669.372,00 |
||
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
1.925.247,00 284.297,00 |
||
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Nº Funcionários Capacitados |
1.055 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
946.639,00 423.735,00 |
||
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |
UUOO |
53 |
Uso de Bens e Serviços Investimentos Inversões Financeiras |
2.004.552,00 17.789.381,00 11.902.713,00 |
||
Total do Programa Assistência |
290.554.389,00 |
|||||
Programa: Administração
Objetivo do Programa: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
R$ 1,00
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo de Despesa |
Valor |
|
Realização |
Meta |
|||||
08 Assistência Social |
122 – Administração Geral |
Atividade Deliberação |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras |
11.719.860,00 10.276.935,00 1.000,00 |
Atividade Administração de Pessoal |
DN/DDRR Quantitativo de Funcionários |
28 36.229 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Investimentos |
105.836.902,00 34.998.839,00 31.000,00 15.000,00 |
||
Atividade Logística e Patrimônio |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Investimentos |
15.000,00 13.554.891,00 100,00 330.514,00 |
||
Atividade Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos Investimentos |
54.462.558,00 95.929.788,00 21.560.656,00 20.000,00 |
||
Atividade Programação e Avaliação |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
16.909.032,00 2.449.661,00 |
||
Atividade Serviços Financeiros |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. – Contribuições |
55.785.204,00 209.386.638,00 17.054.295,00 204.448.967,00 |
||
Atividade Controladoria, Auditoria e Fiscalização |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
9.117.137,00 3.762.969,00 |
||
Atividade Relacionamento com Clientes |
Credenciais |
5.556.593 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Investimentos |
73.135.688,00 25.781.639,00 58.880,00 5.000,00 |
||
Atividade Serviços Jurídicos |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços |
28.788.495,00 24.428.729,00 |
||
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
19.300.264,00 31.123.087,00 25.000,00 |
||
Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Investimentos |
119.649.388,00 94.337.033,00 3.270,00 630.000,00 |
||
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
1.244.599,00 4.139.501,00 40.188,00 |
||
Atividade Desenvolvimento de ProjetosPiloto |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras |
2.145.490,00 2.316.269,00 950,00 |
||
Atividade Direção, Coordenação e Supervisão |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Despesas Financeiras Investimentos |
226.974.240,00 37.220.371,00 89.400,00 7.490,00 |
||
Atividade Cooperação Financeira |
DN/DDRR |
27 |
Uso de Bens e Serviços Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. – Contribuições Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos Transf. a Instit. Priv. s/Fins Lucrat. – Investimentos |
3.711.805,00 97.870.166,00 2.000.000,00 160.258.125,00 |
||
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
28 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
23.436.570,00 5.473.973,00 294.354,00 |
||
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Nº Funcionários Capacitados |
9.210 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Outras Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos |
10.795.952,00 5.381.623,00 700,00 1.633.400,00 |
||
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |
UUOO |
93 |
Pessoal e Encargos Uso de Bens e Serviços Investimentos Inversões Financeiras |
10.055.837,00 3.386.373,00 291.209.588,00 82.356.088,00 |
||
Total do Programa Administração |
2.357.502.111,00 |
|||||
TOTAL GERAL |
7.838.869.709,00 |
|||||
ANEXO III – RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério da Cidadania
Unidade: Serviço Social do Comércio (Sesc) – Orçamento-Programa 2022
R$ 1,00
Receita |
Despesa |
||
Especificação |
Valor |
Especificação |
Valor |
Receitas Correntes |
7.123.055.624,00 |
Despesas Correntes |
6.382.693.715,00 |
Receitas de Contribuições Sociais |
5.750.020.000,00 |
Pessoal e Encargos |
3.296.944.848,00 |
Receitas de Prestação de Serviços |
928.696.098,00 U |
Uso de Bens e Serviços |
2.686.033.606,00 |
Receitas de Outros Serviços |
13.365.777,00 |
Despesas Financeiras |
23.943.496,00 |
Receitas Financeiras |
399.751.808,00 |
Transferências a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos – Contribuições |
322.919.721,00 |
Transferências de Outras Fontes |
3.150.000,00 |
Outras Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos |
52.852.044,00 |
Outras Receitas Correntes |
28.071.941,00 |
||
Receitas de Capital Outras Receitas de Capital |
8.536.617,00 8.536.617,00 |
Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Transferências a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos – Investimentos Outras Despesas de Capital |
1.456.175.994,00 1.011.394.678,00 284.335.191,00 160.306.125,00 140.000,00 |
Total |
7.131.592.241,00 |
Total |
7.838.869.709,00 |
Mobilização de Recursos Financeiros |
707.277.468,00 |
||
Total Receita |
7.838.869.709,00 |
Total da Despesa |
7.838.869.709,00 |
Este conteúdo não substitui o publicado no DOU.