PORTARIA MDS Nº 291, DE 28 DE OUTUBRO DE 2011
PORTARIA Nº 291, DE 28 DE OUTUBRO DE 2011
Aprova a reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria – SESI para o exercício de 2011.
A MINISTRA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição Federal, e tendo em vista a autorização constante da alínea l do inciso II do art. 27 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, incluída pela Lei no 10.869, de 13 de maio de 2004, e pelo Decreto no 7.493, de 2 de junho de 2011, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2011, em conformidade com os quadros anexos, a reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria – SESI, cujo orçamento já fora aprovado nos termos da Portaria MDS nº 835, de 21 de dezembro de 2010, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TEREZA CAMPELLO
ANEXO I
DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social da Indústria – SESI
Código
|
Especificação
|
Valor
|
10000000
12000000
12100000
|
Receitas Correntes
Receitas de Contribuições
Contribuições Sociais
|
5.500.988.030,96
3.359.273.749,34
3.359.273.749,34
|
12103601
12103602
13000000
|
Contribuições Indiretas
Contribuições Diretas
Receita Patrimonial
|
1.663.633.664,03
1.695.640.085,31
322.148.880,82
|
13190000
13200000
15000000
|
Outras Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Receita Industrial
|
19.688.512,30
302.460.368,52
109.653.554,37
|
15200000
15209900
16000000
|
Receita da Indústria de Transformação
Outras Receitas da Ind. de Transformação
Receitas de Serviços
|
109.653.554,37
109.653.554,37
746.840.049,67
|
16000100
16000200
16000500
|
Serviços Comerciais
Serviços Financeiros
Serviços de Saúde
|
198.031.595,63
2.113.772,46
173.149.156,01
|
16001200
16001300
16001600
|
Serviços Tecnológicos
Serviços Administrativos
Serviços Educacionais
|
10.230,00
1.856.803,07
257.990.236,49
|
16001900
16002000
19000000
|
Serviços Recreativos e Culturais (Lazer)
Serviços de Consultoria e Assist. Técnica
Outras Receitas Correntes
|
105.888.227,77
7.800.028,24
963.071.796,76
|
19200000
19220000
19900000
|
Indenizações e Restituições
Restituições
Receitas Diversas
|
49.715.841,44
7.521.499,42
42.194.342,02
|
19909900
19909901
19909902
|
Outras Receitas
Subvenções Ordinárias
Subvenções Especiais
|
42.194.342,02
63.913.412,51
54.054.708,53
|
21200000
21290000
22000000
|
Operações de Crédito Externas
Outras Operações de Crédito Externas
Alienação de Bens
|
121.200,00
121.200,00
9.859.056,27
|
22100000
22200000
25000000
|
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Outras Receitas de Capital
|
952.756,27
8.906.300,00
127.201.220,94
|
25800000
25910000
25920000
|
Saldos Ex. Anterior – Rec. Capital
Subvenções Extraordinárias
Outras Receitas de Capital
|
39.628.007,24
26.814.178,94
60.759.034,76
|
Total
|
|
5.649.317.413,17
|
ANEXO II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome
Unidade: Serviço Social da Indústria
Programa: Desenvolvimento da Gestão
Objetivo do Programa: Dotar a instituição de um modelo de gestão sistêmico voltado a excelência, por meio da adoção de práticas de gestão que fortaleçam um ambiente propício à promoção de soluções sociais para a Indústria Brasileira.
Indicador do Programa: Nível de maturidade da gestão do Sistema SESI; Índice de eficácia da implantação das práticas do MEG – Modelo de Excelência da Gestão.
Função
|
Subfunção
|
Ação
|
|
Meta de Desempenho
|
|
Grupo de Despesa
|
Valor
|
|
|
|
|
Produto (Unidade)
|
Meta
|
|
|
08
|
121
|
19001.0104
|
Planejamento Orçamento e Gestão
|
Processos Certificados
Produtos Certificados
Participações em premiações na área da qualidade
|
190
88
38
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
22.049.514,15
16.039.050,08
684.238,51
|
Total do Programa / Desenvolvimento da Gestão
|
|
|
|
|
|
|
38.772.802,74
|
Programa: Indústria Saudável
Objetivo do Programa: Promover a qualidade de vida do trabalhador, visando aumentar a produtividade da empresa industrial.
Indicador do Programa: Estabelecimentos industriais atendidos em SER; Percentual de empresas industriais atendidas em Lazer; Trabalhadores de empresas industriais atendidas em Lazer; Percentual de empresas industriais atendidas em Saúde e Seg. no Trabalho; Trabalhadores de empresas industriais atendidas em Saúde e Seg. no Trabalho
Função
|
Subfunção
|
Ação
|
|
Meta de Desempenho
|
|
Grupo de Despesa
|
Valor
|
|
|
|
|
Produto (Unidade)
|
Meta
|
|
|
08
|
301
|
30701.0101
|
Acesso a Material em SST
|
Disponibilização de Material em SST: Pessoas Atendidas
Disponibilização de material em SST
|
237.520
235.720
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
3.414,29
2.297.854,43
|
08
|
301
|
30701.0103
|
Acesso a Material em DT
|
Disponibilização de Material Educativo e Preventivo
em DT: Pessoas Atendidas
Disponibilização de Material Educativo e Preventivo
em DT: Material Disponibilizado
|
35.671
36.050
|
Outras Despesas Correntes
|
10.412,25
|
08
|
301
|
30701.0105
|
Acesso a Material em Saúde
Bucal
|
Disponibilização de material educativo e preventivo
em Saúde Bucal: Pessoas Atendidas
Disponibilização de material educativo e preventivo
em Saúde Bucal: Material Disponibilizado
|
11.380
11.388
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
16.315,28
38.163,54
|
08
|
301
|
30701.0199
|
Acesso a Material em Saúde
Totalizado
|
Disponibilização de Material Educativo e Preventivo
em Saúde: Pessoas Atendidas
Disponibilização de material Educativo e preventivo
em Saúde: Empresas Atendidas
|
39.787
39.792
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
32.604,00
8.669.411,69
|
08
|
301
|
30701.0201
|
Sites Informativos em SST
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Inversões Financeiras
|
143.637,00
1.924.249,94
27.796,57
|
08
|
301
|
30701.0202
|
Sites Informativos em Estilo de
Vida
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
138.000,00
|
08
|
301
|
30701.0307
|
Acesso a Estudos em Gestão
Serv. da Saúde
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
38.300,00
|
08
|
301
|
30701.0401
|
Fóruns em SST
|
Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde e Segurança do Trabalho: Pessoas Atendidas
Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde e Segurança do Trabalho: Eventos
|
1.503
11
|
Outras Despesas Correntes
|
78.600,00
|
08
|
301
|
30701.0406
|
Fóruns em Alimentação e Nutrição
|
Fóruns em Alimentação e Nutrição: Pessoas Atendidas
Fóruns em Alimentação e Nutrição: Eventos
|
200
1
|
Outras Despesas Correntes
|
159.410,00
|
08
|
301
|
30701.0499
|
Fóruns em Saúde Totalizado
|
Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde: Pessoas
Atendidas
Fóruns e Seminários Empresariais em Saúde: Eventos
|
560
4
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
39.788,00
762.590,96
|
08
|
301
|
30702.0101
|
Diagnóstico em SST
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
|
1.766.686,04
12.708.750,51
7.001,82
12.674,73
|
08
|
301
|
30702.0102
|
Diagnóstico em Promoção da
Saúde
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
2.294.955,70
2.426.674,06
70.493,00
|
08
|
301
|
30702.0199
|
Diagnóstico em Saúde Totalizado
|
Diagnóstico em Saúde e Segurança do Trabalho
Diagnóstico em Promoção da Saúde e Estilo de Vida
Saudável
|
304
181.591
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.820.760,27
4.162.307,77
23.772,00
|
08
|
301
|
30703.0101
|
Consultoria em SST
|
Assessoria e Consultoria em Saúde e Segurança do
Trabalho
|
114.566
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Amortização da Dívida
Investimentos
Inversões Financeiras
|
2.897.212,32
1.009.931,86
2.300,00
252.131,96
107.999,66
|
08
|
301
|
30703.0203
|
Consultoria em Álcool e Drogas
|
Assessoria e Consultoria em Álcool e Drogas
|
717
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
107.478,64 69.503,36
|
08
|
301
|
30703.0204
|
Consultoria em Saúde Bucal
|
Assessoria e Consultoria em Saúde Bucal
|
3.552
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
533.941,77
815.776,54
|
08
|
301
|
30703.0205
|
Consultoria em Nutrição
|
Assessoria e Consultoria em Alimentação e Nutrição
|
12
|
–
|
–
|
08
|
301
|
30703.0301
|
Consultoria em Gestão de Serviços de Saúde
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
3.618.263,10
6.800,00
|
08
|
301
|
30703.9999
|
Consultoria em Saúde Totalizado
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
483.366,00
53.766.862,31
11.530,00
|
08
|
301
|
30704.0101
|
Medicina no Trabalho
|
Medicina do Trabalho: Consultas
Enfermagem do Trabalho: Procedimentos de Enfermagem
|
858.314
377.776
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Amortização da Dívida
Inversões Financeiras
|
50.879.339,53
31.545.294,25
6.393.236,95
5.700,00
5.300,83
|
Parte superior do formulário
REMOVER INFORMAÇÕES PESSOAIS
Parte inferior do formulário
08
|
301
|
30704.0103
|
Odontologia Ocupacional
|
Odontologia Ocupacional: Consultas
Odontologia Ocupacional: Procedimentos Odontológicos
|
34.676
94.925
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
571.705,96
526.403,27
|
08
|
301
|
30704.0104
|
Reabilitação
|
Reabilitação: Consultas
Reabilitação: Procedimentos de Reabilitação
|
8.869
11.592
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
799.210,86
146.804,51
26.600,00
|
08
|
301
|
30704.0201
|
Assistência Médica
|
Assistência Médica: Consultas
Assistência Médica: Procedimentos de Enfermagem
|
696.935
304.045
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Amortização da Dívida
|
37.278.781,14
16.010.926,72
9.113.259,21
24.259,26
|
08
|
301
|
30704.0202
|
Assistência Odontológica
|
Assistência Odontológica: Consultas
Assistência Odontológica: Procedimentos Odontológicos
|
1.575.345
2.809.046
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
|
60.214.607,41
32.967.337,51
5.111.272,53
1.222,92
|
08
|
301
|
30704.0203
|
Outras Atividades Assistência
em Saúde
|
Outras Atividades em Assistência em Saúde: Consultas
|
36.006
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
7.196.087,99
948.946,00
1.029.610,00
|
08
|
301
|
30704.0301
|
Análises Clínicas
|
Análises Clínicas: Exames
|
1.627.392
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.749.746,97
8.311.617,60
126.597,69
|
08
|
301
|
30704.0302
|
Toxicológicos
|
Toxicológicos: Exames
|
9.508
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.498.341,70
961.006,90
563.559,00
|
08
|
301
|
30704.0303
|
Radiológicos
|
Radiológicos: Exames
|
141.621
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.414.294,91
2.056.787,53
98.470,00
|
08
|
301
|
30704.0304
|
Ultra-Sonográficos
|
Ultra-sonográficos: Exames
|
39.112
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
310.362,00
903.070,79
110.200,00
|
08
|
301
|
30704.0305
|
Audiométricos
|
Audiométricos: Exames
|
605.476
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
6.387.780,00
3.497.316,12
63.805,00
|
08
|
301
|
30704.0306
|
Espirométricos
|
Espirometrias: Exames
|
61.844
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
157.183,29
581.661,78
25.159,02
|
08
|
301
|
30704.0307
|
Teste Visual
|
Teste Visual: Exames
|
169.207
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
853.514,42
113.913,99
|
08
|
301
|
30704.0308
|
Endoscopia
|
Endoscopia: Exames
|
2.808
|
Outras Despesas Correntes
|
197.105,88
|
08
|
301
|
30704.0309
|
Métodos Gráficos
|
Gráficos: Exames
|
41.125
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
285.138,18
538.732,92
|
08
|
301
|
30704.0399
|
Auxílio Diagnóstico Totalizado
|
Serviços de Auxílio Diagnóstico: Exames
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
12.469.098,89
12.002.068,88
389.970,00
|
08
|
301
|
30705.0101
|
Monitoramento em SST
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
138,00
|
08
|
301
|
30705.0106
|
Monitoramento em Alimentação e Nutrição
|
Serviços de Monitoramento em Alimentação e Nutrição: Pessoas atendidas
|
6.750
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
470.575,91
39.372,79
17.356,00
|
08
|
301
|
30705.0199
|
Monitoramento em Saúde Totalizado
|
Monitoramentos em Saúde: Pessoas atendidas
|
50.000
|
Outras Despesas Correntes
|
3.000,00
|
08
|
301
|
30705.0201
|
Palestra em SST
|
Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes
Palestras em Segurança do Trabalho: Eventos
|
399.011
2.258
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
|
26.618,40
19.335,40
|
08
|
301
|
30705.0202
|
Palestra em DNT
|
Palestras em DNT – Doenças não transmissíveis: Participantes
Palestras em DNT – Doenças não transmissíveis:
Eventos
|
29.467
568
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
3.397,72
10.967,54
|
08
|
301
|
30705.0203
|
Palestra em DT
|
Palestras em DT – Doenças Transmissíveis: Participantes
Palestras em DT – Doenças Transmissíveis: Eventos
|
39.093
503
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
2.159,52
2.791,52
|
08
|
301
|
30705.0204
|
Palestra em Álcool e Drogas
|
Palestras em Álcool e Drogas: Participantes
Palestras em Álcool e Drogas: Eventos
|
20.734
377
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
80.021,28
17.081,28
|
08
|
301
|
30705.0205
|
Palestra em Saúde Bucal
|
Palestras em Saúde Bucal: Participantes
Palestras em Saúde Bucal: Eventos
|
36.189
308
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
360,00
5.368,64
|
08
|
301
|
30705.0206
|
Palestra em Alimentação e Nutrição
|
Palestras em Alimentação e Nutrição: Participantes
Palestras em Alimentação e Nutrição: Eventos
|
3.635
121
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
360,00
1.868,64
|
08
|
301
|
30705.0299
|
Palestra em Saúde Totalizado
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
546.758,39
650.437,59
5.000,00
|
08
|
301
|
30705.0301
|
Oficinas e Circuitos em SST
|
Oficinas e Circuitos em SST: Participantes
Oficinas e Circuitos em SST: Eventos
|
6.231
18
|
Outras Despesas Correntes
|
100,02
|
08
|
301
|
30705.0305
|
Oficinas e Circuitos em Saúde
Bucal
|
Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Participantes
Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Eventos
|
25.294
190
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
4.500,00
60.600,00
|
08
|
301
|
30705.0399
|
Oficinas e Circuitos em Saúde
Totalizado
|
Oficinas e Circuitos em Saúde Totalizado: Participantes
|
28.658
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
5.940,00
289.355,98
29.900,00
|
|
|
|
|
Oficinas e Circuitos em Saúde
|
82
|
|
|
08
|
301
|
30705.0499
|
|
Teatro Sócio-Educativo Totalizado: Participantes
Teatro Sócio-Educativo Totalizado: Eventos
|
63.036
376
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
154.650,00
537.275,00
5.000,00
|
08
|
301
|
30705.0501
|
Imunização
|
Imunização Anti-Influenza: Pessoas Atendidas
Imunização Anti-Tetânica: Pessoas Atendidas
Imunização Febre Amarela: Pessoas Atendidas
Imunização Tríplice Viral: Pessoas Atendidas
Imunização Hepatite B: Pessoas Atendidas
|
321.288
19.405
8.699
2.420
5.436
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
389.516,62
6.824.311,03
15.050,00
|
08
|
301
|
30708.0101
|
Gestão da Saúde e Segurança
no Trabalho
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
10.624.482,22
7.561.568,39
8.090.595,30
|
08
|
301
|
30708.0102
|
Gestão da Promoção da Saúde
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
16.349.278,88
3.805.436,96
1.313.718,04
|
08
|
301
|
30708.0199
|
Gestão das Ações da Saúde
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Amortização da Dívida
|
2.468.319,98
37.734.886,34
7.049.403,18
44.858,00
|
08
|
813
|
30801.0404
|
Fóruns em Lazer Ativo
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
137.709,49
0,12
|
08
|
813
|
30801.0499
|
Fóruns em Lazer Totalizado
|
Fóruns e Seminários Empresariais em Esporte: Pessoas
Atendidas
Fóruns e Seminários Empresariais em Cultura: Pessoas
Atendidas
|
52.300
1.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
25.541,00
373.955,00
|
08
|
813
|
30802.0199
|
Diagnóstico em Lazer Totalizado
|
Diagnósticos em Lazer: Diagnósticos
|
10.848
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
4.500,00
42.824,02
|
08
|
813
|
30803.0101
|
Consultoria em Lazer Social
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
14.800,00
2.200,00
|
08
|
813
|
30803.0102
|
Consultoria em Esporte
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
26.168,12
34.809,00
|
08
|
813
|
30803.0103
|
Consultoria em Cultura
|
Assessoria e Consultoria em Cultura: Horas Técnicas
|
592
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
102.500,90
5.378.012,06
8.992,02
|
08
|
813
|
30803.0104
|
Consultoria em Lazer Ativo
|
Assessoria e Consultoria em Lazer Ativo: Horas Técnicas
|
4.608
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
283.290,60
18.142,58
|
08
|
813
|
30803.0199
|
Consultoria em Lazer Totalizado
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
544.674,00
382.218,31
|
08
|
813
|
30804.0101
|
Turismo
|
Turismo Social: Eventos
Turismo Social: Pessoas Atendidas
Colônia de Féria – Hospedagem: Pessoas Atendidas
Colônia de Férias – Hospedagem: Diárias em Colônias
de Férias
|
25
760
21.433
54.038
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
|
2.738.026,13
13.302.055,62
788.799,00
428.000,00
|
08
|
813
|
30804.0102
|
Eventos Sociais
|
Realização de Eventos para Empresas: Eventos
Realização de Eventos para Empresas: Pessoas Atendidas
Festas e Confraternizações: Eventos
Festas e Confraternizações: Pessoas Atendidas
|
1.377
664.914
6.375
1.705.290
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
31.423.731,58
24.753.800,83
34.022.821,00
|
08
|
813
|
30804.0103
|
Clube
|
SESI Clube: Pessoas Atendidas
|
8.468.364
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
14.203.580,73
19.196.657,03
31.272.448,54
|
08
|
813
|
30804.0104
|
Atividades Físicas
|
Atividades Físicas: Matrículas
Atividades Físicas: Pessoas Atendidas
|
126.082
461.678
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
|
18.212.642,02
8.778.582,49
5.021.422,37
1.122,88
|
08
|
813
|
30804.0105
|
Colônias de Férias Infantis
|
Colônia de Férias infantil: Pessoas Atendidas
Colônia de Férias infantil: Eventos
|
11.038
992
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
66.320,96
946.005,06
5.500,00
|
08
|
813
|
30804.0201
|
Eventos Esportivos
|
Eventos Esportivos para Empresas: Eventos
Eventos Esportivos para Empresas: Pessoas Atendidas
Eventos Esportivos para Público Geral: Eventos
Eventos Esportivos para Público Geral: Pessoas Atendidas
|
1.515
571.384
2.852
301.583
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
2.364.221,33
16.884.743,40
9.192.933,00
|
08
|
813
|
30804.0301
|
Eventos Culturais
|
Eventos Culturais para Empresas: Eventos
Eventos Culturais para Empresas: Pessoas Atendidas
Eventos Culturais para Público em Geral: Eventos
Eventos Culturais para o Público em geral: Pessoas
Atendidas
Cine SESI Cultura: Eventos
Cine SESI Cultural: Pessoas Atendidas
|
1.474
563.681
5.458
2.230.763
176
351.403
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
|
10.121.661,20
106.314.379,83
8.026.283,00
60.097,80
|
08
|
813
|
30804.0302
|
Arte na Empresa
|
Arte na Empresa: Eventos
Arte na Empresa: Pessoas Atendidas
|
369
55.573
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
332.866,36
479.735,54
9.300,00
|
08
|
813
|
30805.0101
|
SESI Ginástica na Empresa
|
SESI Ginástica na Empresa: Pessoas Beneficiadas com
Contrato
SESI Ginástica na Empresa: Pessoas Beneficiadas com
Contratos – Trabalhador -Remanescentes
SESI Ginástica na Empresa: Pessoas Beneficiadas com
Contratos – Trabalhador – Novos
SESI Ginástica na Empresa: Pessoas Beneficiadas com
Contratos – Comunidade – Remanescente
SESI Ginástica na Empresa: Pessoas Beneficiadas com
Contratos – Comunidade – Novos
|
1.499.280
97.606
1.172.196
48.673
180.805
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
|
39.030.797,65
8.892.954,78
223.832,00
66.052,40
|
08
|
813
|
30805.0102
|
Circuito do Bem-Estar
|
Circuito do Bem-Estar: Pessoas Beneficiadas com
Contrato
Circuito do Bem-Estar: Pessoas Beneficiadas com
Contratos – Trabalhador – Remanescentes
Circuito do Bem-Estar: Pessoas Beneficiadas com
Contratos – Trabalhador – Novos
Circuito do Bem-Estar: Pessoas Beneficiadas com
Contratos – Comunidade – Remanescente
Circuito do Bem-Estar: Pessoas Beneficiadas com
Contratos – Comunidade – Novos
|
502.160
3.570
485.565
330
12.695
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
857.424,49
1.719.083,57
131.668,00
|
08
|
813
|
30805.0103
|
Gestão de Eventos
|
Gestão de Eventos: Pessoas Beneficiadas com Contrato
Gestão de Eventos: Pessoas Beneficiadas com Contratos – Trabalhador – Remanescentes
Gestão de Eventos: Pessoas Beneficiadas com Contratos – Trabalhador – Novos
Gestão de Eventos: Pessoas Beneficiadas com Contratos – Comunidade – Novos
|
846.257
2.966
789.829
53.462
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.081.939,03
4.846.629,21
29.750,00
|
08
|
813
|
30805.0104
|
Teatro-Sócio Educativo
|
Teatro-Sócio Educativo: Eventos
Teatro-Sócio Educativo: Participantes
|
592
177.801
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
614.750,35
644.086,36
8.346,00
|
08
|
813
|
30805.0105
|
SESI Corporativo
|
SESI Corporativo: Pessoas Beneficiadas com Contrato
SESI Corporativo: Pessoas Beneficiadas com Contratos
– Trabalhador – Remanescentes
|
33.865
138
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.692.369,50
1.028.553,75
186.500,00
|
08
|
813
|
30805.0201
|
Jogos do SESI
|
Jogos do SESI Municipais: Eventos
Jogos do SESI Municipais: Trabalhadores Inscritos
Jogos do SESI Estaduais: Eventos
Jogos do SESI Estaduais: Trabalhadores Inscritos
Jogos do SESI Regionais: Eventos
Jogos do SESI Regionais: Trabalhadores Inscritos
Jogos do SESI Nacionais: Eventos
Jogos do SESI Nacionais: Trabalhadores Inscritos
Jogos do SESI Mundiais: Eventos
Jogos do SESI Mundiais: Trabalhadores Inscritos
|
271
1.584.408
91
19.254
37
24.860
11
267
3
8
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.454.490,60
21.980.196,16
3.584.115,75
|
08
|
813
|
30808.0101
|
Gestão do Lazer Social
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
336.535,35
41.602,02
5.102,00
|
08
|
813
|
30808.0102
|
Gestão do Lazer Esporte
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.642.166,75
324.085,94
81.068,00
|
08
|
813
|
30808.0103
|
Gestão Cultura
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
7.442.248,17
3.587.460,30
12.627.199,04
|
08
|
813
|
30808.0104
|
Gestão do Lazer Ativo
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Amortização da Dívida
|
545.038,15
93.782,95
4.051,00
16.800,00
|
08
|
813
|
30808.0199
|
Gestão das Ações do Lazer
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
|
25.810.765,06
18.124.569,39
18.829.033,81
555.091,60
|
08
|
331
|
30901.0101
|
Acesso a Material em R S E
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
349.100,00
|
08
|
331
|
30901.0301
|
Acesso a Estudos em R S E
|
Elaboração de Estudos, Pesquisas, Publicações Técnicas, conteúdos para sites e material em R S E
|
3.000
|
Outras Despesas Correntes
|
84.800,00
|
08
|
331
|
30901.0401
|
Fóruns em Responsabilidade
Social
|
Fóruns e Seminários Empresariais em Responsabilidade Social – Pessoas Atendidas
Fóruns e Seminários Empresariais em Responsabilidade Social – Eventos
|
17.374
157
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Variáveis
Investmentos
|
3.769.252,84
3.460.134,63
710,00
|
08
|
661
|
30902.0101
|
Metodologia SESI Qualidade
do Trabalho
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
644.497,12
459.438,05
6.081,00
|
08
|
661
|
30902.0102
|
Indicadores Ethos
|
Assessoria / Consultoria em Indicadores Ethos: Horas
Técnicas
|
100
|
Outras Despesas Correntes
|
4.000,00
|
08
|
661
|
30902.0103
|
Clima Organizacional
|
Assessoria e Consultoria em Gestão do Clima Organizacional
Pesquisa de Clima Organizacional: Horas Técnicas
|
70
1.211
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
350,00
6.549,00
|
08
|
661
|
30902.0199
|
Diagnóstico em RSE Totalizado
|
Modelo SESI Sustentabilidade no Trabalho – Diagnósticos
Diagnóstico de Clima Organizacional – Diagnósticos
|
10.478
540
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
279,60
424.736,73
|
08 661 30903.0101 Consultoria em Responsabilida- Assessoria / Consultoria em Preparação para Aposen-
de Social tadoria: Horas Técnicas
Assessoria / Consultoria em Inclusão da Pessoa com Deficiência: Horas Técnicas
Assessoria / Consultoria em Investimento Social Privado: Horas Técnicas
Assessoria / Consultoria em Voluntariado Empresarial: Horas Técnicas
Assessoria / Consultoria em Gestão da Responsabilidade Social: Horas Técnicas
Assessoria / Consultoria em Administração Financeira Pessoal: Horas Técnicas
2.444 Pessoal e Encargos Sociais 7.009.060,92
Outras Despesas Correntes 13.523.771,66
Juros e Encargos da Dívida 650,00
Investimentos 89.300,00
Amortização da Dívida 5.770,00
127
952
190
2.777
264
08
|
661
|
30904.0301
|
Prestação de Serviços em SER
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
4.600.117,52
2.244.543,92
15.349,00
|
08
|
661
|
30908.0199
|
Gestão em Responsabilidade
Social
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
9.943.430,94
13.536.124,36
476.842,71
|
Total do Programa Indústria Saudável
|
|
|
|
|
|
|
1.214.686.549,72
|
Programa: Educação para a Nova Indústria
Objetivo do Programa: Elevar o nível educacional do trabalhador da indústria, contribuindo com a competitividade da indústria brasileira.
Indicador do Programa: 1. Matrículas de trabalhadores da indústria em Educação de Jovens e Adultos
2. Matrículas de trabalhadores da indústria em Educação Continuada
Função
|
Subfunção
|
Ação
|
|
Meta de Desempenho
|
|
Grupo de Despesa
|
Valor
|
|
|
|
|
Produto (Unidade)
|
Meta
|
|
|
08
|
122
|
10101.0102
|
ETD da Gestão Deliberativa
|
ETD Gestão Consultiva e Deliberativa: Nº de Empregados Capacitados
ETD Gestão Consultiva e Deliberativa: Nº de Empregados
ETD Gestão Consultiva e Deliberativa: Média de Horas de Capacitação
ETD Gestão Consultiva e Deliberativa: % de Empregados Capacitados
|
4
5
593,8
80,0
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
30,00
94.900,00
|
08
|
122
|
10102.0102
|
ETD em Gestão Executiva
|
ETD da Gestão Executiva: Horas de Capacitação dos
Empregados
ETD da Gestão Executiva: Nº de Empregados Capacitados
ETD da Gestão Executiva: Nº de Empregados
ETD da Gestão Executiva: Média de Horas de Capacitação
ETD da Gestão Executiva: % de Empregados Capacitados
|
2.589
62
101
41,8
61,4
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
7.196,65
301.875,55
|
08
|
122
|
19001.0107
|
ETD em Assessoria a Gestão
|
ETD da Assessoria a Gestão: Horas de Capacitação
dos Empregados
ETD da Assessoria a Gestão: Nº de Empregados Capacitados
ETD da Assessoria a Gestão: Nº de Empregados
ETD da Assessoria a Gestão: Média de Horas de Capacitação
ETD da Assessoria a Gestão: % de Empregados Capacitados
|
133.048
2.485
3.604
53,5
69,0
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
497.823,79
3.072.045,57
|
08
|
128
|
39004.0201
|
ETD de Suporte ao Negócio
|
ETD em Suporte ao Negócio: Horas de Capacitação
dos Empregados
ETD em Suporte ao Negócio: Nº de Empregados Capacitados
ETD em Suporte ao Negócio: Nº de Empregados
|
180.439
3.756
5.445
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Juros e Encargos da Dívida
|
1.680.720,22
4.558.138,84
5.000,00
|
08
|
128
|
40101.0401
|
ETD do Apoio
|
ETD em Apoio: Horas de Capacitação dos Empregados
ETD em Apoio: Nº de Empregados Capacitados
ETD em Apoio: Nº de Empregados
ETD em Apoio: Média de Horas de Capacitação
ETD em Apoio: % de Empregados Capacitados
|
146.307
2.786
4.271
52,5
65,2
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
850.007,10
5.036.671,96
|
08
|
301
|
30706.0101
|
Educação Continuada em SST
|
Educação Continuada em Segurança do Trabalho Pago: Matrículas
Educação Continuada em Segurança do Trabalho Gratuito não Regimental: Matrículas
Educação Continuada em Segurança do Trabalho Gratuito Regulamento: Matrículas
Educação Continuada em Segurança do Trabalho CIPA: Matrículas
|
11.095
8.425
5.379
46.432
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.784.101,02
1.242.233,25
5.000,00
|
08
|
301
|
30706.0201
|
Educação Continuada em DNT
|
Educação Continuada em DNT – Gratuito não Regimental: Matrículas
Educação Continuada em DNT: Gratuito Regimental:
Matrícula
|
20
4.649
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
101.186,06
35.490,15
8.000,00
|
08
|
301
|
30706.0202
|
Educação Continuada em DT
|
Educação Continuada em DT – Gratuito não Regimental: Matrículas
Educação Continuada em DT: Gratuito Regimental:
Matrícula
|
20
3.155
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
37.902,28
30.288,63
|
08
|
301
|
30706.0203
|
Educação Continuada em Álcool E Drogas
|
Educação Continuada em Álcool e Drogas – Gratuito
não Regimental: Matrículas
Educação Continuada em Álcool e Drogas: Gratuito
Regimental: Matrícula
|
13.138
11.724
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
367.711,96
67.752,79
4.000,00
|
08
|
301
|
30706.0204
|
Educação Continuada em Saúde Bucal
|
Educação Continuada em Saúde Bucal – Gratuito não
Regimental: Matrículas
Educação Continuada em Saúde Bucal: Gratuito Regimental: Matrícula
|
60
3.410
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
5.000,00
19.348,00
|
08
|
301
|
30706.0205
|
Educação Continuada em Nutrição
|
Educação Continuada em Alimentação e Nutrição Pago: Matrícula
Educação Continuada em Alimentação e Nutrição
Gratuito: Matrícula
|
45
1.437
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
420,00
3.991,00
|
08
|
301
|
30706.0301
|
Educação Cont. em Gestão
Serviços de Saúde
|
Educação Continuada em Gestão dos Serviços da
Saúde – Gratuito Não Regimental
|
26.820
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
67.158,93
26.781,78
|
08
|
301
|
30706.9999
|
Educação Cont. em Saúde Totalizado
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.262.560,56
1.080.534,06
13.610,00
|
08
|
301
|
30707.0101
|
ETD em Saúde e Segurança
no Trabalho
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
545.259,95
|
08
|
301
|
30707.0204
|
ETD em Saúde Bucal
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
1.312,98
|
08
|
301
|
30707.0205
|
ETD em Alimentação e Nutrição
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
480,00
|
08
|
301
|
30707.0301
|
ETD em Gestão Serviços de
Saúde
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
9.542,00
|
08
|
301
|
30707.9999
|
ETD em Saúde Totalizado
|
ETD em Saúde Totalizado: Horas de Capacitação dos
Empregados
ETD em Saúde Totalizado: Nº de Empregados Capacitados
ETD em Saúde Totalizado: Nº de Empregados
ETD em Saúde Totalizado: Média de Horas de Capacitação
ETD em Saúde Totalizado: % de Empregados Capacitados
|
163.965
3.696
5.657
44,4
65,3
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
244.447,29
1.639.055,35
|
08
|
361
|
30601.0102
|
Acesso ao Material em Ensino
Fundamental
|
Disponibilização de Material Educativa no Ensino
Fundamental: Pessoas Atendidas
Disponibilização de Material Educativa no Ensino
Fundamental: Material Disponibilizado
|
4.425
3.083
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
48.982,00
6.939.517,00
|
08
|
362
|
30601.0103
|
Acesso a Material em Ensino
Médio
|
Disponibilização de Material Educativa no Ensino
Médio: Pessoas Atendidas
Disponibilização de Material Educativa no Ensino
Médio: Material Disponibilizado
|
789
789
|
Outras Despesas Correntes
|
1.725.917,00
|
08
|
366
|
30602.0199
|
Diagnóstico em Educação Totalizado
|
Disponibilização de Material Educação Infantil: Pessoas Atendidas
Disponibilização de Material Educação Infantil: Material Disponibilizado
Disponibilização de Material Educação de Jovens e
Adultos: Pessoas Atendidas
Disponibilização de Material Educação de Jovens e
Adultos: Material Disponibilizado
Disponibilização de Material Educação Continuada:
Pessoas Atendidas
Disponibilização de Material Educação Continuada:
Material Disponibilizado
|
2.468
1.433
1.040
1.040
11.900
11.900
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
38.633,00
295.800,64
|
08
|
361
|
30604.0201
|
Ensino Fundamental – 1º A 5º
Ano
|
Ensino Fundamental – 1º a 5º Ano – em tempo parcial
– Pago: Matrícula Total
|
43.610
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
|
126.433.501,63
21.972.450,52
12.338.689,77
1.147,17
83.340,00
2.570,00
|
|
|
|
|
Ensino Fundamental – 1º a 5º Ano – em tempo parcial
– Gratuidade não Regulamentar: Matrícula Total
|
639
|
|
|
|
|
|
|
Ensino Fundamental – 1º a 5º Ano – em tempo parcial
– Gratuito Regulamento: Matrícula Total
|
10,270
|
|
|
|
|
|
|
Ensino Fundamental – 1º a 5º Ano – em tempo integral – Pago
|
14.712
|
|
|
|
|
|
|
Ensino Fundamental – 1º a 5º Ano – em tempo integral – Gratuito não Regulamento
|
1.195
|
|
|
|
|
|
|
Ensino Fundamental – 1º a 5º Ano – em tempo integral – Gratuito Regulamento
|
5.516
|
|
|
08 361 30604.0202 Ensino Fundamental – 6º A 9º Ensino Fundamental – 6º a 9º Ano – em tempo parcial
Ano – Pago: Matrícula Total
Ensino Fundamental – 6º a 9º Ano – em tempo parcial – Gratuidade não Regulamentar: Matrícula Total
Ensino Fundamental – 6º a 9º Ano – em tempo parcial – Gratuito Regulamento: Matrícula Total
Ensino Fundamental – 6º a 9º Ano – em tempo integral – Pago: Matrícula Total
Ensino Fundamental – 6º a 9º Ano – em tempo integral – Gratuidade não Regulamentar: Matrícula Total Ensino Fundamental – 6º a 9º Ano – em tempo integral – Gratuidade Regulamentar: Matrícula Total
53.714 Pessoal e Encargos Sociais 136.632.142,26
Outras Despesas Correntes 16.489.892,09
Investimentos 3.473.551,35
Inversões Financeiras 9.525,66
1.124
8.348
3.486
20
416
08
|
361
|
30604.0501
|
Biblioteca
|
Biblioteca Escolar: Empréstimo de acervo
Biblioteca Escolar: Consulta a acervo
|
1.036.214
1.116.357
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
5.660.141,00
5.143.305,05
529.099,00
|
08
|
361
|
30604.0602
|
Merenda Escolar
|
Merenda Escolar: Merendas Fornecidas
|
7.112.133
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
15.880.649,32
29.012.874,66
998.312,00
|
|
|
|
|
Merenda Escolar: Alunos Beneficiados
|
2.067.848
|
|
|
08
|
361
|
30604.0701
|
Prêmio SESI de Qualidade no
Ensino
|
Prêmio SESI de Qualidade do Ensino – PSQE: Eventos
Prêmio SESI de Qualidade do Ensino – PSQE: Escolas
|
4
82
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
42.905,40
135.134,18
|
08 361 30606.0103 Cursos de Reforço da Educa- Cursos de Reforço Escolar – Pago – Menos de 4 ho-
ção Básica ras: Matrícula
Cursos de Reforço Escolar – Pago – de 8 horas até
16: Matrícula
Cursos de Reforço Escolar – Pago – de 17 horas até 32 horas: Matrículas
Cursos de Reforço Escolar – Pago – 33 Horas e mais: Matrículas
Cursos de Reforço Escolar – Gratuito não Regulamentar – Menos de 4 Horas: Matrículas
Cursos de Reforço Escolar – Gratuito não Regulamentar – de 4 horas até 7 horas: Matrículas
Cursos de Reforço Escolar – Gratuito não Regulamentar – de 8 horas até 16 horas: Matrículas
Cursos de Reforço Escolar – Gratuito não Regulamentar – de 33 horas e mais: Matrículas
Cursos de Reforço Escolar – Gratuito Regulamentar -Menos de 4 Horas: Matrículas
Cursos de Reforço Escolar – Gratuito Regulamentar -de 4 horas até 8 horas: Matrículas
Cursos de Reforço Escolar – Gratuito Regulamentar -de 8 horas até 16 horas: Matrículas
Cursos de Reforço Escolar – Gratuito Regulamentar -de 17 horas até 32 horas: Matrículas
Cursos de Reforço Escolar – Gratuito Regulamentar -de 33 horas e mais: Matrículas
08 361 30607.0102 ETD em Ensino Fundamental –
08 362 30607.0103 ETD em Ensino Médio
200 Pessoal e Encargos Sociais 5.873.208,83
Outras Despesas Correntes 5.387.301,47
Juros e Encargos sobre a 500,00
Dívida 128.900,00
Investimentos
50
16
375
23.900
54.051
17.003
868
591
27.337
10.252
8.516
26.240
– Outras Despesas Correntes 31.684,00
Outras Despesas Correntes 84.000,00 08 361 30608.0102 Gestão do Ensino Fundamental –
08 362 30604.0301 Ensino Médio Ensino Médio – em tempo parcial – Pago: Matrículas
Ensino Médio – em tempo
Parcial – Gratuidade não Regulamentar: Matrículas
Ensino Médio – em tempo parcial – Gratuito Regulamento: Matrículas
Ensino Médio – em tempo integral – Pago: Matrículas Ensino Médio – em tempo integral – Gratuito Regulamento: Matrículas
Ensino Médio – EBEP – Pago: Matrículas
Ensino Médio – EBEP – Gratuidade não Regulamentar: Matrículas
Ensino Médio – EBEP – Gratuito Regulamento: Matrículas
– Pessoal e Encargos Sociais 2.095.843,04
Outras Despesas Correntes 920.709,60
Investimentos 52.689,03
18.080 Pessoal e Encargos Sociais 106.805.051,96
Outras Despesas Correntes 24.500.416,16
Investimentos 12.670.349,85
Inversões Financeiras 1.122,88
2.892
3.644
788
40
3.395
579
13.497
08
|
362
|
30604.0502
|
Indústria do Conhecimento
|
Indústria do conhecimento: Empréstimo de acervo
Indústria do conhecimento: Consulta a acervo
Indústria do conhecimento: Pessoas Atendidas
|
266.811
836.859
735.566
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.911.267,03
5.098.841,42
10.091.991,55
|
08
|
362
|
30608.0103
|
Gestão do Ensino Médio
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
772.839,00
110.839,45
184.201,80
|
08
|
365
|
30604.0101
|
Educação Infantil – Creche
|
Creche – em tempo parcial – Pago: Matrícula
Creche – em tempo parcial – Gratuito não Regulamentar: Matrícula
Creche – em tempo parcial – Gratuidade Regulamentar
Creche – em tempo integral – Pago: Matrícula
Creche – em tempo integral – Gratuito não Regulamentar
Creche – em tempo integral – Gratuito Regulamentar
|
1.699
24
35
4.539
243
283
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
|
14.661.975,08
4.684.769,56
664.089,88
1.100,64
|
08 365 30604.0102 Educação Infantil – Pré-Escola Pré-Escola – em tempo parcial – Pago: Matrícula
Pré-Escola – em tempo parcial – Gratuidade não Regulamentar: Matrícula
Pré-Escola – em tempo parcial – Gratuito Regulamento: Matrícula
Pré-Escola – em tempo integral – Pago
Pré-Escola – em tempo integral – Gratuito não Regulamentar
Pré-Escola – em tempo integral – Gratuito Regulamento
10.948 Pessoal e Encargos Sociais 27.286.965,60
Outras Despesas Correntes 7.188.218,33
Investimentos 3.380.097,86
Inversões Financeiras 850,50
247
1.729
1.854
53
92
08
|
365
|
30607.0101
|
ETD em Educação Infantil
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
2.525,00
|
08
|
365
|
30608.0101
|
Gestão da Educação Infantil
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
30.465,96
15.636,31
29.197,58
|
08
|
366
|
30601.0104
|
Acesso a Material em EJA
|
Disponibilização de Material Educativo na Educação
de Jovens e Adultos: Pessoas Atendidas
Disponibilização de Material Educativo na Educação
de Jovens e Adultos: Material Disponibilizado
|
1.040
1.040
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Inversões Financeiras
|
384,76
17.821.795,65
651.883,81
|
08
|
366
|
30601.0199
|
Acesso a Material em Educação Totalizado
|
Disponibilização de Material Educativo na Educação
Infantil: Pessoas Atendidas
Disponibilização de Material Educativo na Educação
Infantil: Material Disponibilizado
|
2.468
1.433
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
1.586.448,00
985.388,87
|
08
|
366
|
30601.0299
|
Sites Informativos da Educação
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
1.662.791,80
|
08
|
366
|
30601.0499
|
Fóruns em Educação Totalizado
|
Fóruns e Seminários Empresariais em Educação Infantil: Pessoas Atendidas
Fóruns e Seminários Empresariais em Educação Infantil: Eventos
Fóruns e Seminários Empresariais em Ensino Fundamental: Pessoas Atendidas
Fóruns e Seminários Empresariais em Ensino Fundamental: Eventos
Fóruns e Seminários Empresariais em Ensino Médio:
Pessoas Atendidas
Fóruns e Seminários Empresariais em Ensino Médio:
Eventos
Fóruns e Seminários Empresariais em Educação de
Jovens e Adultos: Pessoas Atendidas
Fóruns e Seminários Empresariais em Educação de
Jovens e Adultos: Eventos
Fóruns e Seminários Empresariais em Educação Continuada: Pessoas Atendidas
Fóruns e Seminários Empresariais em Educação Continuada: Eventos
|
1.560
13
1.134
14
1.701
27
1.200
135
12.250
1
|
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
331.432,85
88.875,35
|
08
|
366
|
30603.0199
|
Consultoria em Educação-Totalizado
|
Assessoria e Consultoria em Educação Continuada:
Horas Técnicas
|
4.868
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
973,91
70.000.509,23
|
08
|
366
|
30604.0401
|
EJA – Alfabetização
|
EJA – Alfabetização: Paga – Matrículas
EJA – Alfabetização: Gratuidade Não Regulamentar Matrículas
EJA – Alfabetização: Gratuidade Regulamentar – Matrículas
|
319
4.720
12.166
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
|
6.912.489,83
807.935,92
4.100,00
2.220,79
|
08
|
366
|
30604.0402
|
EJA – 1º a 4º SÉRIE
|
EJA – 1º a 4º SÉRIE: Paga – Matrículas
EJA – 1º a 4º SÉRIE: Gratuidade Não Regulamentar Matrículas
EJA – 1º a 4º SÉRIE: Gratuidade Regulamentar – Matrículas
EJA – 1º a 4º SÉRIE: EBEP Gratuito Regulamento Matrículas
|
2.543
200
21.157
410
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
12.287.502,41
4.496.238,67
242.607,00
|
08
|
366
|
30604.0403
|
EJA – 5º a 8º SÉRIE
|
EJA de 5º a 8º SÉRIE: Paga – Matrícula
EJA de 5º a 8º SÉRIE: Gratuidade não Regulamentar
– Matrícula
EJA de 5º a 8º SÉRIE: Gratuidade Regulamentar Matrícula
EJA de 5º a 8º SÉRIE: EBEP Gratuidade Regulamentar – Matrícula
|
13.716
20.842
44.444
1.978
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
|
34.006.027,82
12.035.878,11
3.066.907,09
1.222,92
|
08
|
366
|
30604.0404
|
EJA Ensino Médio
|
EJA Ensino Médio: Paga – Matrícula
|
13.324
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
|
39.727.671,19
12.554.598,99
3.607.777,61
2.573,68
|
|
|
|
|
EJA Ensino Médio: Gratuidade não Regulamentar Matrícula
EJA Ensino Médio: Gratuidade Regulamentar – Matrícula
EJA Ensino Médio: EBEP Gratuidade Regulamentar Matrícula
|
23.047
65.682
5.291
|
|
|
08
|
366
|
30606.0101
|
Cursos de Geração de Emprego e Renda
|
Cursos de Estética e Beleza – pago – menos de 4 horas: Matrícula
Cursos de Estética e Beleza – pago – menos de 17
horas até 32 horas: Matrícula
Cursos de Estética e Beleza – pago – 33 horas e mais:
Matrícula
Cursos de Estética e Beleza – Gratuito Regulamentar -de 4 horas até 7 horas: Matrícula
Cursos de Estética e Beleza – Gratuito Regulamentar -de 8 horas até 16 horas: Matrícula
Cursos de Estética e Beleza – Gratuito Regulamentar -de 17 horas até 32 horas: Matrícula
Cursos de Estética e Beleza – Gratuito Regulamentar -33 horas e mais: Matrícula
Cursos de Artesanato e Decoração – pago – menos de
4 horas: Matrícula
Cursos de Artesanato e Decoração – pago – de 4 horas até 7 horas: Matrícula
Cursos de Artesanato e Decoração – pago – de 8 horas até 16 horas: Matrícula
Cursos de Artesanato e Decoração – pago – de 17 horas até 32 horas: Matrícula
Cursos de Artesanato e Decoração – Gratuito não Regulamentar – menos de 4 horas: Matrícula
Cursos de Artesanato e Decoração – Gratuito não Regulamentar – de 4 horas até 7 horas: Matrícula
Cursos de Artesanato e Decoração – Gratuito Regulamentar – de 4 horas até 7 horas: Matrícula
Cursos de Artesanato e Decoração – Gratuito Regulamentar – de 8 horas até 16 horas: Matrícula
Cursos de Artesanato e Decoração – Gratuito Regulamentar – de 17 horas até 32 horas: Matrícula
Cursos de Artesanato e Decoração – Gratuito Regulamentar – 33 horas e mais: Matrícula
Cursos de Moda e Vestuário – pago – de 8 horas até
16 horas: Matrícula
Cursos de Moda e Vestuário – pago – de 17 horas até
32 horas: Matrícula
Cursos de Moda e Vestuário – pago – 33 horas e
mais: Matrículas
Cursos de Moda e Vestuário – Gratuito Regulamentar
– de 8 horas até 16 horas: Matrículas
Cursos de Moda e Vestuário – Gratuito Regulamentar
– de 17 horas até 32 horas: Matrículas
Cursos de Moda e Vestuário – Gratuito Regulamentar
– 33 horas e mais: Matrículas
Cursos de Alimentação e Gastronomia – pago – menos
de 4 horas: Matrículas
Cursos de Alimentação e Gastronomia – pago – de 4
horas até 7 horas: Matrículas
Cursos de Alimentação e Gastronomia – pago – de 16
horas até 15 horas: Matrículas
Cursos de Alimentação e Gastronomia – pago – de 17
horas até 32 horas: Matrículas
Cursos de Alimentação e Gastronomia – pago – 33
horas e mais: Matrículas
|
556
21
85
210
742
646
240
280
2.028
41.881
806
659
1.908
2.559
6.321
2.217
250
39.046
120
147
4.342
466
150
63
5.151
10.922
800
125
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
8.620.277,78
3.645.066,39
85.959,00
|
Cursos de Alimentação e Gastronomia – Gratuito Re- 7.120 gulamentar – de 4 horas até 7 horas: Matrículas
Cursos de Alimentação e Gastronomia – Gratuito Re- 16.091 gulamentar – de 8 horas até 16 horas: Matrículas
Cursos de Alimentação e Gastronomia – Gratuito Re- 1.768 gulamentar – de 17 horas até 32 horas: Matrículas
Cursos de Alimentação e Gastronomia – Gratuito Re- 490 gulamentar – de 33 horas e mais: Matrículas
Cursos de Meio Ambiente e Ecologia – pago – de 8 16.989 horas até 16 horas: Matrículas
Cursos de Meio Ambiente e Ecologia – Gratuito não 8.000 Regulamentar – 33 horas e mais: Matrículas
Cursos de Meio Ambiente e Ecologia – Gratuito Re- 2.177 gulamentar – de 8 horas até 16 horas: Matrículas
Cursos de Meio Ambiente e Ecologia – Gratuito Re- 600 gulamentar – 33 horas e mais: Matrículas
08
|
366
|
30606.0102
|
Cursos de Formação para Trabalho
|
Formação de profissionais em Educação – pago – menos de 4 horas: Matrícula
Formação de profissionais em Educação – pago – de 8
horas até 16 horas: Matrícula
Formação de profissionais em Educação – pago – de
17 horas até 32 horas: Matrícula
Formação de profissionais em Educação – pago – 33
horas e mais: Matrícula
Formação de profissionais em Educação – Gratuito
não Regulamentar – menos de 4 horas: Matrícula
Formação de profissionais em Educação – Gratuito
não Regulamentar – de 4 horas até 7 horas: Matrícula
Formação de profissionais em Educação – Gratuito
não Regulamentar – de 8 horas até 16 horas: Matrícula
Formação de profissionais em Educação – Gratuito
não Regulamentar – de 17 horas até 32 horas: Matrícula
Formação de profissionais em Educação – Gratuito
não Regulamentar – 33 horas e mais: Matrícula
Formação de profissionais em Educação – Gratuito
Regulamentar – de 4 horas até 7 horas: Matrícula
Formação de profissionais em Educação – Gratuito
Regulamentar – de 8 horas até 16 horas: Matrícula
Formação de profissionais em Educação – Gratuito
Regulamentar – de 17 horas até 32 horas: Matrícula
Formação de profissionais em Educação – Gratuito
Regulamentar – 33 horas e mais: Matrículas
Formação Profissional em Serviços Administrativos e
Gerais – pago – menos de 4 horas: Matrículas
Formação Profissional em Serviços Administrativos e
Gerais – pago – de 4 horas até 7 horas: Matrículas
Formação Profissional em Serviços Administrativos e
Gerais – pago – de 8 horas até 16 horas: Matrículas
Formação Profissional em Serviços Administrativos e
Gerais – pago – de 17 horas até 32 horas: Matrículas
Formação Profissional em Serviços Administrativos e
Gerais – pago – 33 horas e mais: Matrículas
Formação Profissional em Serviços Administrativos e
Gerais – Gratuito Regulamentar – menos de 4 horas:
Matrículas
Formação Profissional em Serviços Administrativos e
Gerais – Gratuito Regulamentar – de 4 horas a 7 horas: Matrículas
Formação Profissional em Serviços Administrativos e
Gerais – Gratuito Regulamentar – de 8 horas a 16 horas: Matrículas
Formação Profissional em Serviços Administrativos e
Gerais – Gratuito Regulamentar – de 17 horas a 32
horas: Matrículas
Formação Profissional em Serviços Administrativos e
Gerais – Gratuito Regulamentar – 33 horas e mais:
Matrículas
Formação de Profissionais em Gestão – pago – de 8
horas a 16 horas: Matrículas
Formação de Profissionais em Gestão – pago – de 17
horas a 32 horas: Matrículas
Formação de Profissionais em Gestão – Gratuito não
Regulamentar – menos de 4 horas: Matrículas
Formação de Profissionais em Gestão – Gratuito não
Regulamentar – de 8 horas até 16 horas: Matrículas
Formação de Profissionais em Gestão – Gratuito não
Regulamentar – de 17 horas até 32 horas: Matrículas
Formação de Profissionais em Gestão – Gratuito Regulamentar – de 4 horas até 7 horas: Matrículas
Formação de Profissionais em Gestão – Gratuito Regulamentar – de 8 horas até 16 horas: Matrículas
Formação de Profissionais em Gestão – Gratuito Regulamentar – de 17 horas até 32 horas: Matrículas
Formação de Profissionais em Gestão – Gratuito Regulamentar – 33 horas e mais: Matrículas
Formação de Profissionais em Hotelaria e Turismo -pago – 33 horas e mais: Matrículas
Formação de Profissionais em Hotelaria e Turismo Gratuito Regulamentar – de 17 horas até 32 horas:
Matrículas
Formação de Profissionais em Hotelaria e Turismo Gratuito Regulamentar – 33 horas e mais: Matrícula
|
40
25
60
195
1.154
5.556
28
28
149
9.098
970
1.430
1.252
1.315
284
2.913
3.826
742
13.054
556
4.230
1.393
10.750
2.825
1.245
105
15
5
145.764
26.664
20.867
6.910
60
30
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Amortização da Dívida
|
6.710.220,56
554,67
15.822.747,08
7.150.800,39
23.165,19
|
08 366 30606.0104 Cursos de Idiomas Cursos de Idiomas – pago – de 17 horas até 32 horas:
Matrícula
Cursos de Idiomas – pago – de 32 horas e mais: Matrícula
Cursos de Idiomas – Gratuito não Regulamentar – menos de 4 horas: Matrícula
Cursos de Idiomas – Gratuito não Regulamentar – 17 horas até 32 horas: Matrícula
Cursos de Idiomas – Gratuito Regulamentar – 4 horas até 7 horas: Matrícula
Cursos de Idiomas – Gratuito Regulamentar – 8 horas até 16 horas: Matrícula
Cursos de Idiomas – Gratuito Regulamentar – 17 horas até 32 horas: Matrícula
Cursos de Idiomas – Gratuito Regulamentar – 17 horas até 32 horas: Matrícula
58 Pessoal e Encargos Sociais 1.462.056,55
Outras Despesas Correntes 1.175.914,09
Investimentos 15.000,00
740
1.000
15
1.110
40
2.170
14.766
08
|
366
|
30606.0106
|
Cursos de Educação Ambiental
|
Cursos de educação ambiental – pago – de 17 horas
até 32 horas: Matrícula
Cursos de educação ambiental – Gratuito Regulamentar – menos de 4 horas: Matrícula
Cursos de educação ambiental – Gratuito Regulamentar – de 4 horas até 7 horas: Matrícula
Cursos de educação ambiental – Gratuito Regulamentar – de 8 horas até 16 horas: Matrícula
Cursos de educação ambiental – Gratuito Regulamentar – de 17 horas até 32 horas: Matrícula
Cursos de educação ambiental – Gratuito Regulamentar – 33 horas e mais: Matrícula
|
600
300
11.324
583
455
285
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
49.795,88
70.075,82
|
08 366 30606.0107 Cursos de Informática e Inclu- Cursos de Informática e Inclusão Digital – pago – de
são Digital 8 horas até 16 horas: Matrícula
Cursos de Informática e Inclusão Digital – pago – de 17 horas até 32 horas: Matrícula
Cursos de Informática e Inclusão Digital – pago – 33 horas e mais: Matrícula
Cursos de Informática e Inclusão Digital – Gratuito não Regulamentar – de 4 horas até 7 horas: Matrícula Cursos de Informática e Inclusão Digital – Gratuito não Regulamentar – de 8 horas até 16 horas: Matrícula
Cursos de Informática e Inclusão Digital – Gratuito não Regulamentar – de 17 horas até 32 horas: Matrícula
Cursos de Informática e Inclusão Digital – Gratuito não Regulamentar – 33 horas e mais: Matrícula
Cursos de Informática e Inclusão Digital – Gratuito Regulamentar – menos de 4 horas: Matrícula
Cursos de Informática e Inclusão Digital – Gratuito Regulamentar – de 4 horas até 7 horas: Matrícula
Cursos de Informática e Inclusão Digital – Gratuito Regulamentar – de 8 horas até 16 horas: Matrícula
Cursos de Informática e Inclusão Digital – Gratuito Regulamentar – de 17 horas até 32 horas: Matrícula Cursos de Informática e Inclusão Digital – Gratuito Regulamentar – 33 horas e mais: Matrícula
866
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
812
|
|
1.529
|
|
4.663
|
|
34.125
|
|
10.826
|
|
873
|
|
600
|
|
4.011
|
|
44.093
|
|
10.285
|
|
16.714
|
|
3.887.788,75
2.013.576,93
695.520,00
08
|
366
|
30606.0199
|
Cursos de Atualização Totalizado
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
2.584.555,36
18.729.941,76
3.142.655,00
|
08
|
366
|
30607.0104
|
ETD em Educação de Jovens
e Adultos
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
98.278,00
|
08
|
366
|
30607.0105
|
ETD em Educação Continuada
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
5.080,00
|
08
|
366
|
30607.0199
|
ETD em Educação Básica Totalizado
|
ETD em Educação: Horas de Capacitação dos Empregados
ETD em Educação: Nº de Empregados Capacitados
ETD em Educação: Nº de Empregados
ETD em Educação: Média de Horas de Capacitação
ETD em Educação: % de Empregados Capacitados
|
234.407
5.879
8.339
39,9
70,5
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
422.966,32
7.520.841,98
1.810,00
|
08
|
366
|
30608.0104
|
Gestão da Educação de Jovens
E Adultos
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.227.925,93
2.314.303,82
14.000,00
|
08
|
366
|
30608.0105
|
Gestão da Educação Continuada
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.345.911,91
1.765.348,54
9.020.440,65
|
08
|
366
|
30608.0199
|
Gestão de Ações da Educação
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Amortização da Dívida
|
145.647.352,77
144.407.518,92
190.311.211,23
76.060,00
|
08
|
367
|
30601.0105
|
Acesso a Material em Educação Continuada
|
Disponibilização de Material Educativo na Educação
Continuada: Pessoas Atendidas
Disponibilização de Material Educativo na Educação
Continuada: Material Disponibilizado
|
11.900
11.900
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
132.464,00
2.272.181,00
8.300,00
|
08
|
367
|
30603.0105
|
Consultoria em Educação Continuada
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
552.157,83
56.851,17
|
08
|
367
|
30604.0801
|
Educação Especial
|
Educação Especial – em tempo parcial – Gratuito Regulamentar: Matrícula
Educação Especial – em tempo integral – Gratuito Regulamentar: Matrícula
|
200
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
826.470,00
250.558,00
89.150,00
|
08
|
367
|
30606.0105
|
Cursos Líbras
|
Cursos de Líbras – pago – de 17 horas até 32 horas:
Matrículas
Cursos de Líbras – Gratuito não Regulamentar – de 17
horas até 32 horas: Matrículas
Cursos de Líbras – Gratuito Regulamentar – de 4 horas até 7 horas: Matrículas
Cursos de Líbras – Gratuito Regulamentar – de 17 horas até 32 horas: Matrículas
Cursos de Líbras – Gratuito Regulamentar – 33 horas
e mais: Matrículas
|
59
19
70
318
2.169
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
163.886,24
100.902,72
400,00
|
08
|
661
|
30604.0702
|
Prêmio Construindo a Nação
|
Prêmio Construindo a Nação: Escolas
Prêmio Construindo a Nação: Eventos
|
948
61
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
8.062,19
417.563,45
1.900,00
|
08
|
661
|
30906.0101
|
Educação Continuada em R S
E
|
Cursos em Responsabilidade Social Empresarial – pago – menos de 4 horas: Matrículas
Cursos em Responsabilidade Social Empresarial – pago – de 4 horas até 7 horas: Matrículas
Cursos em Responsabilidade Social Empresarial – pago – de 8 horas até 16 horas: Matrículas
Cursos em Responsabilidade Social Empresarial – pago – de 17 horas até 32 horas: Matrículas
Cursos em Responsabilidade Social Empresarial – pago – 33 horas e mais: Matrículas
Cursos em Responsabilidade Social Empresarial Gratuito não Regulamentar – menos de 4 horas: Matrículas
Cursos em Responsabilidade Social Empresarial Gratuito não Regulamentar – de 8 horas até 16 horas:
Matrículas
Cursos em Responsabilidade Social Empresarial Gratuito Regulamentar – menos de 4 horas: Matrículas
Cursos em Responsabilidade Social Empresarial Gratuito Regulamentar – de 4 horas até 7 horas: Matrículas
Cursos em Responsabilidade Social Empresarial Gratuito Regulamentar – de 8 horas até 16 horas: Matrículas
Cursos em Responsabilidade Social Empresarial Gratuito Regulamentar – de 17 horas até 32 horas:
Matrículas
|
635
810
228
30
105
8.403
18
10.391
1.022
230
30
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.148.635,90
1.768.774,22
26.080,00
|
|
|
|
|
Cursos em Responsabilidade Social Empresarial Gratuito Regulamentar – 33 horas e mais: Matrículas
Curso Administre seu Dinheiro de Forma Consciente
– Gratuito Regulamentar: Matrícula
Curso Administre seu Dinheiro de Forma Consciente
– pago: Matrícula
Curso Jogo SESI-Sustentabilidade – Gratuidade não
Regulamentar: Matrícula
Palestra Administre seu Dinheiro de Forma Consciente: Eventos
Palestra Administre seu Dinheiro de Forma Consciente: Participantes
|
200
5.013
3.644
526
82
5.495
|
|
|
08
|
661
|
30906.0102
|
Geração de Emprego e Renda
em R S E
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
2.152.553,12
9.222.375,23
148.951,33
|
08 661 30906.0201 Cursos de Cozinha Brasil Cursos do Cozinha Brasil – pago – 10 horas: Matrícula
Cursos do Cozinha Brasil – Gratuidade não Regulamentar – 10 horas: Matrículas
Cursos do Cozinha Brasil – Gratuidade não Regulamentar – 24 horas: Matrículas
Cursos do Cozinha Brasil – Gratuito Regulamentar -10 horas: Matrículas
Cursos do Cozinha Brasil – Gratuito Regulamentar -24 horas: Matrículas
Palestras do Cozinha Brasil com degustação: Eventos Palestras do Cozinha Brasil com degustação: Participantes
Degustação do Cozinha Brasil: Eventos
Degustação do Cozinha Brasil: Participantes
Oficina do Cozinha Brasil: Eventos
Oficina do Cozinha Brasil: Participantes
2.640 Pessoal e Encargos Sociais 7.549.621,50
Outras Despesas Correntes 7.180.314,89
Investimentos 246.538,92
Inversões Financeiras 1.143,66
24.430
568
106.560
5.867
271
20.063
128
49.394
159
9.953
08
|
661
|
30906.0202
|
Cursos do Alimente-se Bem
|
Cursos do Alimente-se Bem – Gratuidade não Regulamentar – 10 horas: Matrículas
Cursos do Alimente-se Bem – Gratuito Regulamentar
– 10 horas: Matrículas
Cursos do Alimente-se Bem – Gratuito Regulamentar
– 4 horas: Matrículas
Cursos do Alimente-se Bem – Gratuito não Regulamentar – 4 horas: Matrículas
|
32.735
29.725
1.906
2.101
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
5.080.494,00
1.196.579,49
55.251,00
|
08
|
661
|
30907.0101
|
ETD em Responsabilidade Social
|
Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade
Social: Matrículas
Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade
Social: Horas de Capacitação dos Empregados
Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade
Social: Nº de Empregados Capacitados
Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade
Social: Nº de Empregados
Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade
Social: Média de Horas Capacitação
Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade
Social: % de Empregados Capacitados
|
411
108.300
1.895
2.911
57,2
65,1
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
49.829,49
692.804,32
|
08
|
661
|
31007.0101
|
ETD em Alimentação
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
266.900,00
|
08
|
661
|
31007.0102
|
ETD em Acesso a Medicamentos
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
242.000,00
|
08
|
661
|
31007.0199
|
ETD em Cooperação Social
Totalizado
|
ETD em Cooperação Social: Nº de Empregados
ETD em Cooperação Social: Média de Horas de Capacitação
ETD em Cooperação Social: Nº de Empregados Capacitados
ETD em Cooperação Social: % de Empregados Capacitados
ETD em Cooperação Social: Horas de Capacitação
dos Empregados
|
253
35,8
96
37,9
3.434
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
3.200,00
138.830,17
|
08
|
813
|
30806.0102
|
Educação Continuada em Esporte
|
Cursos de Educação Continuada em Esporte – pago -de 17 horas a 32 horas: Matrículass
|
70
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
19.847,04
33.500,00
|
|
|
|
|
Cursos de Educação Continuada em Esporte – Gratuito não Regulamentar – menos de 4 horas: Matrículas
|
3.000
|
|
|
|
|
|
|
Cursos de Educação Continuada em Esporte – Gratuito Regulamentar – de 4 horas até 7 horas: Matrículas
|
1.750
|
|
|
|
|
|
|
Cursos de Educação Continuada em Esporte – Gratuito Regulamentar – de 8 horas até 16 horas: Matrícula
|
120
|
|
|
08 813 30806.0103 Educação Continuada em Cul- Cursos de Educação Continuada em Cultura – Gratuituta não Regulamentar – menos de 4 horas: Matrículas
Cursos de Educação Continuada em Cultura – Gratuito não Regulamentar – de 4 horas até 7 horas: Matrículas
Cursos de Educação Continuada em Cultura – Gratuito Regulamentar – de 4 horas até 7 horas: Matrículas Cursos de Educação Continuada em Cultura – Gratuito Regulamentar – de 8 horas até 16 horas: Matrículas Cursos de Educação Continuada em Cultura – Gratuito Regulamentar – de 17 horas até 32 horas: Matrículas
Cursos de Educação Continuada em Cultura – Gratuito Regulamentar – 33 horas e mais: Matrículas
08 813 30601.0399 Acesso a Estudos em Educa- —
810 Pessoal e Encargos Sociais 1.282.528,00
Outras Despesas Correntes 431.750,00
Investimentos 116.247,00
120
290
235
220
171
Outras Despesas Variáveis 388,00
08 813 30806.0199 Educação Continuada em La- Cursos de Educação Continuada em Lazer Social –
zer Totalizado Gratuito Regulamentar – de 4 horas a 7 horas: Matrículas
Cursos de Educação Continuada em Lazer Social -Gratuito Regulamentar – de 8 horas a 16 horas: Matrículas
Cursos de Educação Continuada em Lazer Ativo – pago – menos de 4 horas: Matrículas
Cursos de Educação Continuada em Lazer Ativo – pago – de 4 horas até 7 horas: Matrículas
Cursos de Educação Continuada em Lazer Ativo -Gratuito não Regulamentar – menos de 4 horas: Matrículas
Cursos de Educação Continuada em Lazer Ativo -Gratuito não Regulamentar – de 4 horas até 7 horas: Matrículas
Cursos de Educação Continuada em Lazer Ativo -Gratuito Regulamentar – de 8 horas até 16 horas: Matrículas
162 Pessoal e Encargos Sociais 62.115,10
Outras Despesas Correntes 172.284,83
Investimentos 25.325,00
565
3.930
1.200
350
400
978
08
|
813
|
30806.0201
|
Formação Esportiva
|
Formação Esportiva – Ginástica Artística – paga: Matrícula
Formação Esportiva – Ginástica Rítmica – paga: Matrícula
Formação Esportiva – Natação – paga: Matrícula
|
1.693
1.976
40.514
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
|
19.085.724,38
89.514.562,79
5.510.557,06
143.346,09
|
Formação Esportiva – Natação – Gratuidade Regula- 9.758 mentar: Matrícula
Formação Esportiva – Natação – Gratuidade não Re- 40 gulamentar: Matrícula
Formação Esportiva – Atletismo – paga: Matrícula 705 Formação Esportiva – Atletismo – Gratuidade Regu- 828 lamentar: Matrícula
Formação Esportiva – Futebol – Gratuidade Regula- 328 mentar: Matrícula
Formação Esportiva – Futebol – Gratuidade não Re- 15 gulamentar: Matrícula
Formação Esportiva – Futsal – paga: Matrícula 7.770
Formação Esportiva – Basquetebol – paga: Matrícula 408 Formação Esportiva – Voleibol – paga: Matrícula 4.346 Formação Esportiva – Handebol – paga: Matrícula 450
Formação Esportiva – Tênis – paga: Matrícula 250
Formação Esportiva – Tênis – Gratuidade Regulamen- 20 tar: Matrícula
Formação Esportiva – Bocha – paga: Matrícula 650
Formação Esportiva – Judô – paga: Matrícula 2.215
Formação Esportiva – Judô – Gratuidade Regulamen- 240 tar: Matrícula
Formação Esportiva – Taekwondo – paga: Matrícula 592 Formação Esportiva – Karatê – paga: Matrícula 4.026 Formação Esportiva – Jiu-Jitsu – paga: Matrícula 232 Formação Esportiva – Kung Fu – Wushu – paga: Ma- 148 trícula
Formação Esportiva – Capoeira – paga: Matrícula 394 Formação Esportiva – Esportes Radicais e de Aven- 1.140 tura – Gratuidade Regulamentar: Matrícula
|
|
|
|
Formação Esportiva – Futebol – paga: Matrícula
|
14.916
|
|
|
08
|
813
|
30806.0202
|
Formação Esportiva de Inclusão
|
Formação Esportiva de Inclusão – Esporte 1 (11 e 12
anos) – Gratuidade Regulamentar: Matrícula
Formação Esportiva de Inclusão – Esporte 2 (13 e 14
anos) – Gratuidade Regulamentar: Matrícula
Formação Esportiva de Inclusão – Esporte 3 (15, 16 e
17 anos) – Gratuidade Regulamentar: Matrícula
Formação Esportiva de Inclusão – Multiesportivo (6, 7
e 8 anos) – Gratuidade Regulamentar: Matrícula
Formação Esportiva de Inclusão – Iniciação Pré-Esportiva (9 e 10 anos) – Gratuidade Regulamentar: Matrícula
|
60.269
39.548
29.365
579.352
47.026
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
21.816.364,15
29.181.814,99
6.219.882,39
|
08 813 30806.0301 Cursos de Formação Cultural Formação Cultural – Artes Cênicas – paga: Matrículas
Formação Cultural – Artes Cênicas – Gratuidade Regulamentar: Matrículas
Formação Cultural – Artes Cênicas – Gratuidade não Regulamentar: Matrículas
Formação Cultural – Música – paga: Matrículas
Formação Cultural – Música – Gratuidade Regulamentar: Matrículas
Formação Cultural – Música – Gratuidade não Regulamentar: Matrículas
Formação Cultural – Dança – paga: Matrículas
Formação Cultural – Dança – Gratuidade Regulamentar: Matrículas
Formação Cultural – Dança – Gratuidade não Regulamentar: Matrículas
5.025 Pessoal e Encargos Sociais 4.744.081,96
Outras Despesas Correntes 5.761.475,45
Investimentos 177.499,50
1.112
768
1.693
35.557
217
2.830
20.104
35
08
|
813
|
30807.0102
|
ETD em Esporte
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
4.300,00
5.750,00
|
08
|
813
|
30807.0103
|
ETD em Cultura
|
—
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
2.400,00
|
08
|
813
|
30807.0199
|
ETD em Lazer Totalizado
|
ETD em Lazer: Horas de Capacitação dos Empregados
|
154.303
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
98.651,71
1.214.930,52
|
|
|
|
|
ETD em Lazer: Nº de Empregados Capacitados
|
3.250
|
|
|
|
|
|
|
ETD em Lazer: Nº de Empregados
|
4.574
|
|
|
|
|
|
|
ETD em Lazer: Média de Horas de Capacitação
|
47,5
|
|
|
|
|
|
|
ETD em Lazer: Média de Horas de Capacitação
|
71,1
|
|
|
Total do Programa / ENI – Educação para a Nova Indústria
|
|
|
|
|
|
|
1.739.201.453,28
|
Programa: Excelência Operacional
Objetivo do Programa: Garantir a manutenção dos processos fundamentais da instituição.
Indicador do Programa: Destinação orçamentária às áreas de negócios, investimentos em TI e Telecom e investimento em capacitação.
Função
|
Subfunção
|
Ação
|
|
Meta de Desempenho
|
|
Grupo de Despesa
|
Valor
|
|
|
|
|
Produto (Unidade)
|
Meta
|
|
|
08
|
121
|
39001.0101
|
Pesquisa Avaliação e Desenvolvimento
|
Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento: Índice de Satisfação dos Clientes
Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento: Estudos de
Mercado
Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento: Pesquisa de
Prospecção
Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento: Pesquisa para
Geração de Conhecimento
Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento: Pesquisa para
Geração de Conhecimento
|
81,0
13
2
19
2
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
6.212.191,06
9.284.314,53
78.274,94
|
08
|
121
|
39003.0101
|
Atendimento de Clientes
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
26.285.590,57
17.187.681,37
4.963.715,32
|
08
|
122
|
10101.0101
|
Gestão Consultiva e Deliberativa
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Juro e Encargos da Dívida
Investimentos
|
3.278.705,96
4.182.009,97
376,56
76.500,00
|
08
|
122
|
10102.0101
|
Gestão Executiva
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
61.819.404,26
120,00
366.242.627,30
63.526.320,31
|
08
|
122
|
19001.0101
|
Jurídico
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
16.537.306,87
6.425.525,75
73.078,29
|
08
|
122
|
19001.0102
|
Auditoria
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.717.672,78
2.481.321,40
126.950,92
|
08
|
122
|
19001.0103
|
Comunicação
|
Comunicação: Matérias Pagas
Comunicação: Exposição Positiva na Mídia
|
393.456
21.125.909
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
11.276.669,63
34.530.277,50
458.229,32
|
08
|
122
|
19001.0105
|
Assessoria Técnica
|
—
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
15.146.673,27
9.850.899,51
348.284,15
|
08
|
122
|
19001.0106
|
Marketing Corporativo
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
7.054.280,75
20.416.475,52
691.976,02
|
08
|
122
|
40101.0101
|
Gestão Administrativa
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Juros e Encargos da Dívida
Amortização da Dívida
|
80.241.334,89
79.261.067,17
12.934.881,49
9.597,42
1.236.272,00
|
08
|
122
|
40101.0102
|
Gestão Financeira
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Amortização da Dívida
|
27.568.071,43
60.000,00
14.904.526,87
144.445,90
1.225.000,00
|
08
|
122
|
40101.0103
|
Gestão da Arrecadação
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.318.118,15
3.813.047,40
4.250,00
|
08
|
122
|
40101.0201
|
Gestão de Pessoas
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
26.939.086,70
10.716.701,27
413.561,49
|
08
|
122
|
40101.0202
|
Desenvolvimento Organizacional
|
|
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
19.587.042,19
7.278.931,07
148.823,98
|
08
|
122
|
40101.0301
|
Gestão de Tecnologia da Informação
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Amortização da Dívida
|
21.522.539,30
48.399.259,88
18.518.583,66
97.853,66
|
08
|
122
|
40101.0302
|
Gestão da Informação e Documentação
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.465.369,00
6.027.894,75
466.486,88
|
08
|
333
|
39002.0101
|
Cooperação Técnicas com Entidades
|
Cooperação Técnica com Entidades: Projetos em Parceria
Cooperação Técnica com Entidades: Parcerias
|
46
78
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.014.634,99
25.929.818,19
437.100,00
|
08
|
661
|
31003.0199
|
Consultoria em Coop Social
Totalizado
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
2.309,00
438,00
|
08
|
661
|
31008.0101
|
Gestão da Alimentação
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.229.222,86
1.074.417,81
53.959,40
|
08
|
661
|
31008.0102
|
Gestão do Acesso a Medicamentos
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.840.005,11
483.971,68
62.820,00
|
08
|
661
|
31008.0103
|
Gestão de Saúde Suplementar
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
134.084,00
8.670,00
|
08
|
661
|
31008.0104
|
Gestão de Acesso ao Crédito
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
743.410,46
979.323,54
100.000,00
|
08
|
661
|
31008.0105
|
Gestão do Serviço Social
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.452.533,78
706.266,22
50.000,00
|
08
|
661
|
31008.0199 Gestão das Ações da Cooperação Social
|
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.002.358,00
1.124.367,00
9.700,00
|
08
|
845
|
20101.0101
|
Transferências Regimentais e
Regulamentais
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
202.664.658,95
|
08
|
845
|
20101.0102
|
Auxílios Institucionais
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Amortização da Dívida
|
207.150,13
45.893.420,77
3.946.519,71
82.013,46
|
08
|
845
|
20101.0103
|
Administração Corporativa
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Amortização da Dívida
|
1.256.640,98
264.033,69
118.783.687,90
186.000,00
|
Total do Programa / Excelência Operacional
|
|
|
|
|
|
|
2.326.128.360,30
|
Programa: Promoção Institucional
Objetivo do Programa: Promover ações complementar as constantes nos demais programas, com foco no fortalecimento da sustentabilidade e da imagem institucional.
Indicador do Programa: Efetividade da comunicação do SESI junto à clientela institucional e Quantidade de parceiros envolvidos nas ações sociais.
Função
|
Subfunção
|
Ação
|
|
Meta de Desempenho
|
|
Grupo de Despesa
|
Valor
|
|
|
|
|
Produto
|
Meta
|
|
|
08
|
661
|
30904.0101
|
Ação Global Nacional
|
Ação Global Nacional: Eventos
Ação Global Nacional: Pessoas Atendidas
Ação Global Nacional: Atendimentos
Ação Global Nacional: Parceiros
Ação Global Nacional: Voluntários
|
27
558.489
1.447.313
1.487
23.202
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
220.128,09
4.503.363,71
450,00
|
08
|
661
|
30904.0102
|
Ação Global Regional
|
Ação Global Regional: Eventos
Ação Global Regional: Atendimentos
Ação Global Regional: Pessoas Atendidas
Ação Global Regional: Parceiros
Ação Global Regional: Voluntários
|
8
436.517
176.113
334
4.501
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
98.571,00
932.515,39
|
08
|
661
|
30904.0201
|
Ações Comunitárias
|
Ações Comunitárias: Eventos
Ações Comunitárias: Atendimentos
Ações Comunitárias: Pessoas Atendidas
Ações Comunitárias: Parceiros
Ações Comunitárias: Voluntários
|
233
439.510
170.779
637
3.490
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.498.149,86
6.826.795,75
155.033,96
|
08
|
661
|
30904.0202
|
Dia Nacional da Construção
Civil
|
Dia Nacional da Construção Social: Eventos
Dia Nacional da Construção Social: Atendimentos
Dia Nacional da Construção Social: Pessoas Atendidas
Dia Nacional da Construção Social: Parceiros
Dia Nacional da Construção Social: Voluntários
|
22
234.730
76.130
559
4.418
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
77.804,78
664.693,26
|
08
|
661
|
30904.0203
|
Esporte Cidadania
|
Esporte Cidadania: Eventos
Esporte Cidadania: Atendimentos
Esporte Cidadania: Pessoas Atendidas
Esporte Cidadania: Parceiros
Esporte Cidadania: Voluntários
|
57
503.580
219.620
723
5.776
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
2.170,00
1.308.810,36
10.009,00
|
08
|
661
|
30904.0401
|
Prêmio SESI Qualidade no
Trabalho
|
PSQT – Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho: Empresas Atendidas
|
72
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
147.301,16
2.716.896,10
1.500,00
|
08
|
661
|
31004.0101
|
Fornecimento de Alimentação
|
Fornecimento de Refeições: Refeições Fornecidas
Fornecimento de Lanches: Lanches Fornecidos
|
4.313.807
2.664.863
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
|
39.620.856,49
16.839.697,22
4.528.395,36
59.376.317,99
|
08
|
661
|
31004.0201
|
Acesso a Medicamentos
|
Acesso a medicamentos para o Trabalhador e sua Família: Produtos Comercializados
|
498.948
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
|
25.513.551,98
17.007.428,09
2.696.538,69
131.430.440,75
|
08
|
661
|
31004.0301
|
Acesso a Saúde Suplementar
|
Planos de Saúde Médicos: Segurados
Planos de Saúde Médicos: Segurados-Trabalhadores-Remanescentes do ano Anterior
Planos de Saúde Médicos: Segurados-Trabalhadores-Novos
Planos de Saúde Médicos: Segurados-Comunidade-Remanescentes do Ano Anterior
|
20.049
8.565
240
11.244
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
208.157,00
504.211,00
|
08
|
661
|
31004.0401
|
Acesso ao Crédito
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
338.857,57
455.270,43
|
08
|
661
|
31004.0501
|
Serviço Social
|
Serviço Social: Atendimento
|
99.822
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
101.740,74
2.470.000,75
8.272.590,65
|
Total do Programa / Pr
|
omoção Institucional
|
|
|
|
|
|
330.528.247,13
|
ANEXO III
RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social da Indústria – SESI
Receita
|
|
Despesa
|
|
Especificação
|
Valor
|
Especificação
|
Valor
|
Receitas Correntes
Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Industrial
Receitas de Serviços
Outras Receitas Correntes
|
5.500.988.030,96
3.359.273.749,34
322.148.880,82
109.653.554,37
746.840.049,67
963.071.796,76
|
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
|
4.532.778.582,92
1.966.548.566,55
410.755,97
2.565.819.260,40
|
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas
|
148.329.382,21
11.269.105,00
9.859.056,27
0,00
127.201.220,94
0,00
|
Despesa de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
|
1.116.538.830,25
909.899.278,04
202.924.808,46
3.714.743,75
|
Total da Receita
|
5.649.317.413,17
|
Total da Despesa
|
5.649.317.413,17
|
*Este texto não substitui o publicado no DOU.