PORTARIA Nº 351, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Aprova o orçamento do Serviço Social do Comércio – SESC para o exercício de 2017.
O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição, o art. 27, alínea I, inciso II, da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, e o art. 1º, inciso XII, Anexo I, do Decreto no 7.493, de 2 de junho de 2011, e:
Considerando o disposto no art. 1º da Portaria MDS nº 209, de 3 de julho de 2009, que trata da aprovação dos orçamentos gerais do Serviço Social da Indústria – SESI, do Serviço Social do Comércio – SESC e do Serviço Social do Transporte – SEST; resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2017, em conformidade com os quadros anexos, o orçamento do Serviço Social do Comércio – SESC, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
OSMAR GASPARINI TERRA
ANEXO I
DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
Unidade: Serviço Social do Comércio – Sesc – Orçamento-Programa 2017
Código |
Especificação |
Valor |
1000.00.001200.00.001210.00.001210.35.001210. 35.011210.35.021300.00.001310.00.001311.00.001312. 00.001315.00.001320.00.001321.00.001322.00.001390. 00.001600.00.001600.05.001600.16.001600.19.001600.99 .001700.00.001730.00.001900.00.001920.00.001921.00.00 1922.00.002000.00.002200.00.002210.00.00 |
Receitas CorrentesReceitas de ContribuiçõesContribuições SociaisContribuição e Adicional ao Serviço Social do ComércioContribuição para o Serviço Social do Comércio – SescAdicional à Contribuição para o Serviço Social do Comércio – SescReceita PatrimonialReceitas ImobiliáriasAluguéisArrendamentosTaxa de Ocupação de ImóveisReceitas de Valores MobiliáriosJuros de Título de RendaDividendosOutras Receitas PatrimoniaisReceita de ServiçosServiços de SaúdeServiços EducacionaisServiços Recreativos e CulturaisOutros ServiçosTransferências CorrentesTransferências de Instituições PrivadasOutras Receitas CorrentesIndenizações e RestituiçõesIndenizaçõesRestituiçõesReceitas de CapitalAlienação de BensAlienação de Bens Móveis |
6.198.472.7664.878.141. 2504.878.141. 2504.878.141.2504.876. 621.2501.520. 000484.168.0978.341.4034. 162.426949. 8003.229.177475.826.694475. 826.694-829.508.045322.892.315100. 446.262391. 641.89714.527.571-6.655.3746.655.374619. 6316.035. 743842.118842.118842.118 |
Parte superior do formulário
REMOVER INFORMAÇÕES PESSOAIS
Parte inferior do formulário
2210.19.002220.00. 002220.29.002300.00. 002310.00.002310.02 .002310.99.00 |
Alienação de Outros Bens MóveisAlienação de Bens ImóveisAlienação de Outros Bens ImóveisAmortização de EmpréstimosOperações FinanceirasAmortização de Empréstimos a ServidoresAmortização de Outros EmpréstimosMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROSTOTAL |
842.118-663.320.7506. 862.635.634 |
ANEXO II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
Unidade: Serviço Social do Comércio – Sesc – Orçamento-Programa 2017
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Educação.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à educação, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
Custo médio das ações
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
|
Grupo de Despesa |
Valor |
|
|
|
Realização* |
Meta** |
|
|
08 Assistência Social |
365 – Educação Infantil |
Atividade Educação Infantil |
CrechePré-escola |
2.162.9985.095.619 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
54.749.81622.771.785 |
|
361 – Ensino Fundamental |
Atividade Ensino Fundamental |
Anos iniciaisAnos finais |
1.635.0326.259.051 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
66.059.65420.529.211 |
|
362 – Ensino Médio |
Atividade Ensino Médio |
Anos letivos |
3.696.149 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
29.649.21112.261.804 |
|
366 – Educação de Jovens eAdultos |
Atividade Educação de Jovens eAdultos |
AlfabetizaçãoAnos iniciais do ens. fund.Anos finais do ens. fund.Ensino médio |
7.316.1392.495.464864.6171.606.143 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
19.095.2639.232.393 |
|
|
Atividade Educação Complementar |
CursosOficinasPalestrasCongressosSeminários |
15.062.835558.72044.83213.54010.269 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
74.761.43227.492.785 |
|
|
Atividade Cursos de Valorização Social |
CursosOficinasPalestras |
2.099.84329.8513.055 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
7.566.1056.838.124 |
Atividade Educação em Ciências e Apresentações 56.470
Humanidade
Cursos 66.530
Debates 10.950
Exposições 668.359
Oficinas 191.302
Palestras 78.663
Rodas de conversa 18.838
Visitas mediadas 113.091
Vivências 18.606
Internet 61.000
Prog. de Rádio 90
Publicações 91 1-PES. E ENC. SOCIAIS 26.351.258
3 – OUT. DESP. COR. 61.790.799
|
122 – Administração Geral |
Atividade Relacionamento comClientes |
|
|
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
650.36638.000 |
|
|
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
1.401.9888.395.133 |
|
|
Atividade Infraestrutura, Operações eServiços |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
27.443.58685.735.894 |
|
|
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
1.860.5235.948.699 |
|
|
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS |
1.943.20013.770.546119.200 |
|
|
Atividade Direção, Coordenação eSupervisão |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
65.752.57212.754.636 |
|
|
Atividade Cooperação Financeira |
DDRR |
27 |
3 – OUT. DESP. COR. |
30.422.840 |
|
|
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS |
6.627.8576.536.1666.000 |
|
|
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Servidores |
4.551 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
988.25023.943.659 |
|
|
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |
UUOO |
87 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS |
270.1061.484.45012.937.313 |
Total do Programa |
|
|
|
|
|
748.180.624 |
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Saúde.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à saúde, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
Custo médio das ações
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
|
Grupo de Despesa |
Valor |
|
|
|
Realização* |
Meta** |
|
|
08 Assistência Social |
301 – Atenção Básica |
Atividade Nutrição |
Clínica ambulatorialLancheRefeiçõesSessão diagnóstica |
28.81617.274.28520.205.190222.785 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
145.514.091303.208.953 |
|
|
Atividade Saúde Bucal |
Clínica ambulatorialSessão clínica |
1.691.178164.658 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
144.915.99941.195.507 |
|
|
Atividade Educação em Saúde |
CampanhaCursoEncontroExposição mediadaOficina |
732.724131.74215.026538.584117.998 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
17.359.30812.810.683 |
|
|
|
OrientaçãoPalestraRoda de conversaSessão diagnósticaVideodebateVivência |
1.050.232890.972295.67030.447182.83832.700 |
|
|
|
|
Atividade Cuidado Terapêutico |
Clínicas ambulatoriaisRotinas de cuidadoExames por imagemPráticas Coletivas |
572.453202.417134.52015.637 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS |
25.658.93917.772.0142.500 |
|
122 – Administração Geral |
Atividade Relacionamento comClientes |
|
|
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
1.00024.304 |
|
|
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
362.11610.308.871 |
|
|
Atividade Infraestrutura, Operações eServiços |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
21.885.55591.544.372 |
|
|
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
3 – OUT. DESP. COR. |
949.344 |
|
|
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
877.3005.139.949 |
|
|
Atividade Direção, Coordenação eSupervisão |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
53.835.5367.626.486 |
|
|
Atividade Cooperação Financeira |
DDRR |
27 |
3 – OUT. DESP. COR. |
6.032.000 |
|
|
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS |
5.933.68416.132.81360.000 |
|
|
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Servidores |
4.204 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
1.096.249814.848 |
|
|
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |
UUOO |
65 |
3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS |
658.55030.612.249 |
Total do Programa |
|
|
|
|
|
962.333.220 |
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Cultura.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à cultura, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Cultura.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
Custo médio das ações
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
|
Grupo de Despesa |
Valor |
|
|
|
Realização* |
Meta** |
|
|
08 Assistência Social |
392 – Difusão Cultural |
Atividade Artes Cênicas |
ApresentaçõesCursosDebatesDesenv. de experimentaçõesExposiçõesIncent. artísticosIntervenções urbanasOficinasPalestras |
2.526.1601.530.485181.01514.92532.269826122283.7526.302 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
60.248.831106.862.913 |
|
|
Atividade Artes Visuais |
CursoDebateDesenv. de experimentaçõesExpo. de arteIncent. artísticoIntervenção urbanaOficinaPalestraPerformanceVisita mediada à exposição |
313.1477.00019.2141.936.55044.600110127.68312.23812.620177.661 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
13.053.29465.523.374 |
|
|
Atividade Música |
ApresentaçãoCursoDebateDesenv. de experiment.ExposiçãoIncent. artísticoIntervenção urbanaOficinaPalestra |
4.863.425974.42832.94511.36421.50043818100.61810.522 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
27.680.832149.302.046 |
|
|
Atividade Literatura |
ApresentaçãoCursoDebateDesenv. de experimentaçõesExposiçãoIncent. artísticoIntervenção urbanaMediaçãoOficinaPalestra |
749.92236.437202.7033.701451.5081.9481.566164.127130.119203.521 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
3.687.30922.434.298 |
|
|
Atividade Audiovisual |
CursoDebateDesenv. de experimentaçõesExibiçãoExposiçãoIncent. artísticoIntervenção urbanaOficinaPalestra |
30.324236.9591.060834.06923.4653732.02252.3916.122 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
5.562.86614.603.272 |
|
|
Atividade Biblioteca |
Captação e difusão de livrosConsultaEmpréstimoOficinaPesquisa doc. |
44.9913.003.563686.02349.0162.898 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
21.821.54211.291.062 |
|
122 – Administração Geral |
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
12.722.99257.235.716 |
|
|
Atividade Infraestrutura, Operações eServiços |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
156.437.556144.149.919 |
|
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
604.0891.302.225 |
|
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS |
1.697.23215.079.765100.000 |
|
Atividade Direção, Coordenação eSupervisão |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
114.097.1317.574.873 |
|
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS |
7.770.23826.509.942190.000 |
|
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Servidores |
3.654 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
735.1134.736.101 |
|
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |
UUOO |
81 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS5 – INVER. FINANC. |
1.478865.100212.645.478120.000.000 |
Total do Programa |
|
|
|
|
1.386.526.587 |
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Lazer.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso ao lazer, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
Custo médio das ações
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
Grupo de Despesa |
Valor |
|
|
|
Realização* Meta** |
|
|
08 Assistência Social 813 – Lazer Atividade Desenvolvimento Físico- Avaliação 122.599 1-PES. E ENC. SOCIAIS 187.392.623 Esportivo
Reavaliação
Apresentação esportiva
Aula especial
Competição
Oficina
Palestra
Treino
Exercício físico coletivo
Exercício físico individual Esporte coletivo
Esporte individual
Esporte radical e da natureza Luta
Multipráticas esportivas
3 – OUT. DESP. COR. 80.008.443
79.350
21.667
2.907.016
1.685.495
386.763
20.191
44.754
5.833.535
11.211.981
2.109.551
2.592.726
310
533.067
797.028
|
|
Atividade Recreação |
Colônia de FériasFesta/FestividadeFrequência a parque aquáticoJogos, briquedos e brincadeirasJogos de salãoPasseio recreativoRecreação esportivaReunião dançanteSarau recreativo |
250.1751.050.0044.528.3045 .292.2401.947.731189.96913.126 .561508.352144.539 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
54.794.85362.112.523 |
|
|
Atividade Turismo Social |
ExcursãoPasseioHospedagemHospedagem day-usePasseio localTraslado |
404.57578.5491.667.9823.00095.81569.745 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
56.467.567157.475.901 |
|
122 – Administração Geral |
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
1.728.19530.845.382 |
|
|
Atividade Infraestrutura, Operações eServiços |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
89.914.827234.124.029 |
|
|
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
67.7292.442.665 |
|
|
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
1.456.6897.376.977 |
|
|
Atividade Direção, Coordenação eSupervisão |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
88.151.37230.380.982 |
|
|
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS |
5.870.4867.245.54365.000 |
|
|
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Servidores |
3.962 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
423.9212.359.506 |
|
|
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |
UUOO |
132 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS5 – INVER. FINANC. |
2.9561.442.820122.864.0701.000.000 |
Total do Programa |
|
|
|
|
|
1.226.015.059 |
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Assistência Social.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso às ações educativas e sociais, de forma a promover a sua valorização e integração na
comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
Custo médio das ações
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
|
Grupo de Despesa |
Valor |
|
|
|
Realização* |
Meta** |
|
|
08 Assistência Social |
244 – Assistência Comunitária |
Atividade Desenvolvimento Comunitário |
CampanhaCursoEncontroOficinaPalestraReuniãoRoda de conversa |
170.760248.563135.080437.45733.53923.27219.600 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
7.068.5805.672.019 |
|
|
Atividade Segurança Alimentar eApoio Social |
CursoEncontroOficinaOrientaçãoPalestraDistribuição (kg) |
29.10912.092158.31911.44434.94537.096.587 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
13.473.39518.223.304 |
Doadores
Pessoas cadastradas
Ve s t u á r i o
Distrib.(Unid)
Beneficiados
Produtos de higiene pessoal Distrib.(Unid)
Beneficiados
Produtos de limpeza
Distrib.(Unid)
Beneficiados
Outros
Distrib.(Unid)
Beneficiados
Doadores 462.303
Pessoas cadastradas 3.511.382
Ve s t u á r i o
Distrib.(Unid) 377.176
Beneficiados 96.386
Produtos de higiene pessoal
Distrib.(Unid) 379.328
Beneficiados 469.394
Produtos de limpeza
Distrib.(Unid) 171.941
Beneficiados 374.079
Outros
Distrib.(Unid) 166.820
Beneficiados 122.108 Atividade Trabalho Social com Gru- Ação de voluntariado
pos
Campanha
Consulta social
Curso
Encontro
Oficina
Palestra
Reunião
Visita domiciliar, inst. e com. Grupos:
de Idosos
de Crianças
de Adolescentes
de Pais
Intergeracionais
Vo l u n t á r i o s
Outros
16.267 1-PES. E ENC. SOCIAIS 17.320.440
3 – OUT. DESP. COR. 13.564.297
82.594
18.886
180.663
403.620
731.428
115.258
410.762
13.871
568
15
61
17
38
3 2
10
|
|
Atividade Assistência Especializada |
OdontologiaTurismo Social (hospedagem)Turismo Social (excursões)OutrosReferenciação de Serviços |
8.48815.33650815.6981.541 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
10076.915 |
|
122 – Administração Geral |
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
1.589.60714.784.269 |
|
|
Atividade Infraestrutura, Operações eServiços |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
34.287.18480.153.034 |
|
|
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
63.193462.302 |
|
|
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
3.489.7187.018.834 |
|
|
Atividade Direção, Coordenação eSupervisão |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
28.898.0713.604.177 |
|
|
Atividade Cooperação Financeira |
DN/DDRR |
28 |
3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS |
14.177.950500.000 |
|
|
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS |
1.867.132834.870248.800 |
|
|
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Servidores |
1.311 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS |
701.7672.751.8735.000 |
|
|
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |
UUOO |
62 |
3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS5 – INVER. FINANC. |
50.00075.051.187100.000 |
Total do Programa |
|
|
|
|
|
346.038.018 |
Programa: Apoio Administrativo.
Objetivo do Programa: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
Custo médio das ações
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
|
Grupo de Despesa |
Valor |
|
|
|
Realização* |
Meta** |
|
|
08 Assistência Social |
122 – Administração Geral |
Atividade Deliberação |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
5.675.2793.965.265 |
|
|
Atividade Administração de Pessoal |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS5 – INVER. FINANC. |
72.043.90881.641.62820.00050.000 |
|
|
Atividade Logística e Patrimônio |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
75.452.87023.705.940 |
|
|
Atividade Gestão de Tecnologia daInformação e Telecomunicação |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS |
41.276.73975.712.810694.000 |
|
|
Atividade Programação e Avaliação |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
13.598.3093.387.102 |
|
|
Atividade Serviços Financeiros |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
45.705.300355.037.706 |
|
|
Atividade Controladoria, Auditoria eFiscalização |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
4.980.2453.119.562 |
|
|
Atividade Relacionamento comClientes |
Comerciários eDependentes |
5.488.880 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
46.464.56624.227.994 |
|
|
Atividade Serviços Jurídicos |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
14.424.67441.852.135 |
|
|
Atividade Comunicação Institucional |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
10.794.86527.738.648 |
|
|
Atividade Infraestrutura, Operações eServiços |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS |
69.988.97470.906.8612.615.000 |
|
|
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
1.502.9926.853.077 |
|
|
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
2.041.0222.858.273 |
|
|
Atividade Direção, Coordenação eSupervisão |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS |
194.836.695 |
|
|
|
|
3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS |
96.905.5091.200 |
|
Atividade Cooperação Financeira |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS5 – INVER. FINANC. |
40.900239.157.853108.139.5676.173 |
|
Atividade Cooperação Técnica |
DN/DDRR |
28 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
23.054.85612.253.311 |
|
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas |
Servidores |
8.284 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR. |
7.379.18822.449.479 |
|
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas |
UUOO |
192 |
1-PES. E ENC. SOCIAIS3 – OUT. DESP. COR.4 – INVESTIMENTOS5 – INVER. FINANC. |
20.348.7453.585.207323.287.69913.760.000 |
Total do Programa |
|
|
|
|
2.193.542.126 |
|
TOTAL GERAL |
|
|
|
6.862.635.634 |
* Informamos que a alteração na divulgação da produção das Metas de Desempenho ocorreu em função da implementação do Referencial Programático do Sesc (Resolução Sesc nº 1.303/2015, de 21/8/2015),
com vigência a partir de 2017, que modifica a estrutura programática e a forma de mensuração da produção do Sesc.
** O Departamento Regional do Rio de Janeiro não consta das Metas de Desempenho, por insuficiência de informações.
ANEXO III
RESUMO da Receita e da Despesa segundo
a Categoria Econômica E GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
Unidade: Serviço Social do Comércio – Sesc – Orçamento-Programa 2017
Receita |
|
Despesa |
|
Especificação |
Parcial |
Especificação |
Valor |
Receitas CorrentesReceita de ContribuiçõesReceita PatrimonialReceita de ServiçosTransferências CorrentesOutras Receitas CorrentesSub Total |
6.198.472.7664.878.141.250484.168.097829.508.045-6.655.3746.198.472.766 |
Despesas CorrentesPessoal e Encargos SociaisOutras Despesas CorrentesSub Total |
5.837.555.1982.473.371.9993.364.183.1995.837.555.198 |
Receitas de CapitalAlienação de BensAmortiz. de EmpréstimosSub TotalMobilização de Recursos Financeiros |
842.118842.118-842.118663.320.750 |
Despesas de CapitalInvestimentosInversões FinanceirasSub Total |
1.025.080.436890.164.263134.916.1731.025.080.436 |
TOTAL |
6.862.635.634 |
TOTAL |
6.862.635.634 |