PORTARIA Nº 835, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010
PORTARIA Nº 835, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010
Aprova o orçamento do Serviço Social da Indústria – SESI para o exercício de 2011.
A MINISTRA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição, o art. 27, alínea I, inciso II, da Lei n 10.683, de 28 de maio de 2003, e o art. 1º, inciso XII, Anexo I, do Decreto nº 7.079, de 26 de janeiro de 2010, e:
Considerando o disposto no art. 1º da Portaria nº 209, de 1º de julho de 2009, que trata da aprovação dos orçamentos gerais do Serviço Social da Indústria – SESI, do Serviço Social do Comércio – SESC e do Serviço Social do Transporte – SEST; resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2011, em conformidade com os quadros anexos, o orçamento do Serviço Social da Indústria – SESI, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIA HELENA CARVALHO LOPES
ANEXO I – DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social da Indústria – SESI
Código
|
Especificação
|
Valor
|
10000000
12000000
12100000
12103601
12103602
|
Receitas Correntes
Receitas de Contribui??es
Contribuições Sociais
Contribuições Indiretas
Contribuições Diretas
|
4.870.466.958,22
3.182.712.779,41
3.182.712.779,41
1.537.849.852,66
1.644.862.926,75
|
13000000 Receita Patrimonial 277.556.130,54
13190000 Outras Receitas Imobiliárias 18.955.232,40 15000000 Receita Industrial 108.979.743,14
15200000 Receita da Indústria de Transformação 108.979.743,14
15209900 Outras Receitas da Ind. de Transformação 108.979.743,14
16000000 Receitas de Serviços 753.370.227,10
16000100 Serviços Comerciais 196.506.930,63
16000200 Serviços Financeiros 3.487.943,88
16000500 Serviços de Saúde 175.293.652,12
16001200 Serviços Tecnológicos 45.400,00
16001300 Serviços Administrativos 2.296.170,12
16001600 Serviços Educacionais 264.157.006,29
16001900 Serviços Recreativos e Culturais (Lazer) 103.815.096,70
16002000 Serviços de Consultoria e Assist. Técnica 7.768.027,36
19000000 Outras Receitas Correntes 547.848.078,03
19200000 Indenizações e Restituições 35.988.342,09
19220000 Restituições 7.826.680,68
19900000 Receitas Diversas 28.161.661,41
19909900 Outras Receitas 28.161.661,41
19909901 Subvenções Ordinárias 60.661.220,96
19909902 Subvenções Especiais 51.095.089,04
19909905 Saldo Exerc. Anteriores Rec. Diversas 71.661.542,95
19909999 Outras Receitas Diversas 328.441.882,99
20000000 Receitas de Capital 87.449.952,76
21000000 Operações de Crédito 1.249.200,00
21100000 Operações de Crédito Internas 1.128.000,00
21190000 Outras Operações de Crédito Internas 1.128.000,00
21200000 Operações de Crédito Externas 121.200,00
21290000 Outras Operações de Crédito Externas 121.200,00
22000000 Alienação de Bens 9.519.000,00
22100000 Alienação de Bens Móveis 719.000,00
22200000 Alienação de Bens Imóveis 8.800.000,00
25000000 Outras Receitas de Capital 76.681.752,76
25800000 Saldos Ex. Anterior – Rec. Capital 13.729.877,00
25910000 Subvenções Extraordinárias 25.404.423,96
25920000 Outras Receitas de Capital 37.547.451,80
Total 4.957.916.910,98 13200000 Receitas de Valores Mobiliários 258.600.898,14
ANEXO II – DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome
Unidade: Serviço Social da Indústria
Programa: Desenvolvimento da Gestão
Objetivo do Programa: Dotar a instituição de um modelo de gestão sistêmico voltado a excelência, por meio da adoção de práticas de gestão que fortaleçam um ambiente propício à promoção de soluções sociais para a Indústria Brasileira.
Indicador do Programa: Nível de maturidade da gestão do Sistema SESI; Índice de eficácia da implantação das práticas do MEG – Modelo de Excelência da Gestão.
08
|
121
|
19001.0104
|
Planejamento Or?amento e
Gest?o
|
Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
Processos Certificados
Produtos Certificados
Participa??es em premia??es na ?rea da qualidade – total
Participa??es em premia??es na ?rea da qualidade – processos
|
100
77
88
36
36
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
23.261.161,83
14.667.089,31
1.081.561,20
|
Total do Programa / Desenvolvimento da Gest?o
|
|
|
|
|
|
|
39.009.812,34
|
Programa: Indústria Saudável
Objetivo do Programa: Promover a qualidade de vida do trabalhador, visando aumentar a produtividade da empresa industrial.
Indicador do Programa: Estabelecimentos industriais atendidos em SER; Percentual de empresas industriais atendidas em Lazer; Trabalhadores de empresas industriais atendidas em Lazer; Percentual de empresas industriais atendidas em Saúde e Seg. no Trabalho; Trabalhadores de empresas industriais atendidas em Saúde e Seg. no Trabalho
Função
|
Subfunção
|
Ação
|
|
Meta de Desempenho
|
|
Grupo de Despesa
|
Valor
|
|
|
|
|
Produto (Unidade)
|
Meta
|
|
|
08
|
301
|
30701.0101
|
Disponibiliza??o de Material
Educativo e Preventivo em
Sa?de e Seguran?a do Trabalho
|
Disponibiliza??o de material educativo e preventivo em Sa?de e Seguran?a do Trabalho:
Pessoas Atendidas – Total
Disponibiliza??o de material educativo e preventivo em Sa?de e Seguran?a do Trabalho:
Empresas Atendidas – Total
|
14.016
318
|
Outras Despesas Correntes
|
7.669.345,50
|
08
|
301
|
30701.0105
|
Disponibiliza??o de Material
Educativo e Preventivo em
Sa?de Bucal
|
Disponibiliza??o de material educativo e preventivo em Sa?de Bucal: Pessoas Atendidas-Total
Disponibiliza??o de material educativo e preventivo em Sa?de Bucal: Empresas Atendidas-Total
|
7.937
204
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
21.599,54
42.604,46
|
08
|
301
|
30701.0199
|
Acesso a Material em Sa?de
Totalizado
|
Disponibiliza??o de Material Educativo e Preventivo em Sa?de: Pessoas Atendidas -Total
Disponibiliza??o de material Educativo e preventivo em Sa?de: Empresas Atendidas -Total
|
130.150
2.192
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
35.025,00
58.312,00
|
08
|
301
|
30701.0199
|
Acesso a Material em Sa?de
Totalizado
|
Disponibiliza??o de Material Educativo e Preventivo em Sa?de: Pessoas Atendidas -Total
Disponibiliza??o de material Educativo e preventivo em Sa?de: Empresas Atendidas -Total
|
130.150
2.192
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
35.025,00
58.312,00
|
08
|
301
|
30701.0201
|
Sites Informativos em SST
|
Disponibiliza??o de material Educativo e preventivo em Sa?de: Empresas Atendidas -Total
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
143.421,00
3.744.381,00
|
08
|
301
|
30701.0401
|
F?runs e Semin?rios em
SST
|
F?runs e Semin?rios Empresariais em Sa?de e
Seguran?a do Trabalho: Eventos
F?runs e Semin?rios Empresariais em Sa?de e
Seguran?a do Trabalho: Pessoas Atendidas
F?runs e Semin?rios Empresariais em Sa?de e
Seguran?a do Trabalho: Empresas Atendidas
|
8
740
285
|
Outras Despesas Correntes
|
62.740,00
|
08
|
301
|
30701.0499
|
F?runs em Sa?de Totalizado
|
F?runs e Semin?rios Empresariais em Sa?de:
Eventos – Total
F?runs e Semin?rios Empresariais em Sa?de:
Pessoas Atendidas-Total
|
70
98.810
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
30.644,00
533.280,00
|
|
|
|
|
F?runs e Semin?rios Empresariais em Sa?de:
Empresas Atendidas-Total
|
910
|
|
|
08
|
301
|
30702.0101
|
Diagn?stico em SST
|
Diagn?sticos em Sa?de e Seguran?a do Trabalho: Empresas Atendidas-Total
|
279
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.598.654,06
17.143.075,48
21.590,00
|
08
|
301
|
30702.0102
|
Diagn?stico em Promo??o
da Sa?de e Estilo de Vida
Saud?vel
|
Diagn?sticos em Promo??o da Sa?de e Estilo
de Vida Saud?vel: Empresas Atendidas-Total
|
754
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.477.792,20
980.450,70
13.500,00
|
08
|
301
|
30702.0199
|
Diagn?stico em Sa?de Totalizado
|
Diagn?sticos em Promo??o da Sa?de e Estilo
de Vida Saud?vel: Empresas Atendidas – Total
|
965
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.468.932,39
2.335.758,00
21.662,00
|
08
|
301
|
30703.0101
|
Assessoria e Consultoria em
SST
|
Assessoria e Consultoria em Sa?de e Seguran?a
do Trabalho: Empresas Atendidas-Total
|
447
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Amortiza??o da D?vida
|
2.649.510,21
51.122.439,55
2.300,00
|
08
|
301
|
30703.0203
|
Assessoria e Consultoria em
?lcool e Drogas
|
Assessoria e Consultoria em ?lcool e Drogas:
Empresas Atendidas-Total
|
30
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
267.943,84
73.586,16
|
08
|
301
|
30703.0204
|
Assessoria e Consultoria em
Sa?de Bucal
|
Assessoria e Consultoria em Sa?de Bucal: Empresas Atendidas-Total
|
160
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
660.929,56
990.084,44
|
08
|
301
|
30703.0205
|
Assessoria e Consultoria em
Nutri??o
|
Assessoria e Consultoria em Alimenta??o e Nutri??o: Empresas Atendidas-Total
|
3
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
28.200,00
43.750,00
3.000,00
|
08
|
301
|
30703.0301
|
Assessoria e Consultoria em
Gest?o de Servi?os de Sa?de
|
Assessoria e Consultoria em Gest?o de Servi?os de Sa?de: Empresas Atendidas-Total
|
6
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
3.502.360,20
|
08
|
301
|
30703.9999
|
Consultoria em Sa?de Totalizado
|
Assessoria e Consultoria em Sa?de e Seguran?a
do Trabalho: Empresas Atendidas-Total
|
1017
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
183.497,00
195.382,00
|
08
|
301
|
30704.0101
|
Medicina no Trabalho
|
Consultas M?dicas Ocupacionais: totais
|
689.998
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Amortiza??o da D?vida
|
49.821.114,16
28.421.938,99
1.831.217,92
5.700,00
|
08 301 30704.0102 Engenharia de Segurança Laudos: Empresas atendidas – Total
Dosimetria: Empresas Atendidas – Tota
Dosimetria: Avaliações Ambientais – Total
Iluminância: Empresas Atendidas – Total
Iluminância: Avaliações Ambientais – Total
NPS Nivel de Pressão Sonora: Empresas Atendidas – Total
NPS Nivel de Pressão Sonora: Avaliações Ambientais – Total
Avaliação da Exposição ao Calor/ Frio: Empresas Atendidas – Total
Avaliação da Exposição ao Calor/ Frio: Avaliações Ambientais – Total
Agentes Químicos : Empresas Atendidas – Total Agentes Químicos : Avaliações Ambientais -Total
4.879 Pessoal e Encargos Sociais 31.007.309,91
Outras Despesas Correntes 7.406.826,36
Investimentos 1.984.269,00
1.935
12.643
2.370
31.497
20.016
32.612
2.085
34.225
1.649
28.217
08
|
301
|
30704.0103
|
Odontologia Ocupacional
|
Consultas – Odontologia Ocupacional
Procedimentos – Odontologia Ocupacional
|
36.239
96.488
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
525.182,74
459.289,00
|
08
|
301
|
30704.0104
|
Reabilita??o
|
Consultas – Reabilita??o
Procedimentos – Reabilita??o
|
3.126
8.960
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
811.316,51
140.647,78
|
08
|
301
|
30704.0201
|
Assist?ncia M?dica
|
Assist?ncia M?dica Consultas – Total
|
623.003
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Amortiza??o da D?vida
|
33.521.391,09
12.499.932,68
15.511.674,86
24.259,26
|
08
|
301
|
30704.0202
|
Assist?ncia Odontol?gica
|
Consultas – Assist?ncia Odontol?gica: Consultas
-Total
Consultas – Assist?ncia Odontol?gica: Procedimentos Odontol?gicos -Total
|
1.556.107
2.431.450
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
57.968.583,17
29.872.043,90
2.190.967,00
|
08
|
301
|
30704.0203
|
Outras Atividades Assist. em
Sa?de
|
Consultas – Outras Atividades em Assist?ncia
em Sa?de: Consultas Total
|
133.622
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
7.330.383,26
539.239,48
374.744,00
|
08
|
301
|
30704.0301
|
An?lises Cl?nicas
|
An?lises Cl?nicas: Exames – total
|
1.465.489
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.944.610,14
8.760.929,25
129.748,00
|
08
|
301
|
30704.0302
|
Toxicol?gicos
|
Toxicol?gicos: Exames – total
|
8.388
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.815.460,80
825.481,92
681.997,00
|
08
|
301
|
30704.0303
|
Radiol?gicos
|
Radiol?gicos: Exames – total
|
124.466
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.475.331,64
1.956.505,16
476.257,96
|
08
|
301
|
30704.0304
|
Ultra-Sonogr?ficos
|
Ultra-sonogr?ficos: Exames – total
|
33.331
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
238.462,17
1.025.919,25
24.700,00
|
08
|
301
|
30704.0305
|
Audiom?tricos
|
Audiom?tricos: Exames – total
|
556.333
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
6.419.628,39
3.065.477,55
47.587,30
|
08
|
301
|
30704.0306
|
Espirom?tricos
|
Espirometrias: Exames – total
|
42.490
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
159.714,22
460.696,36
30.780,00
|
08
|
301
|
30704.0307
|
Teste Visual
|
Teste Visual: Exames – total
|
166.407
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
779.339,71
169.663,78
|
08
|
301
|
30704.0308
|
Endoscopia
|
Endoscopia: Exames – total
|
2.518
|
Outras Despesas Correntes
|
181.726,84
|
08
|
301
|
30704.0309
|
M?todos Gr?ficos
|
Gr?ficos: Exames – total
|
36.985
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
264.771,24
506.007,00
|
08
|
301
|
30704.0399
|
Aux?lio Diagn?stico Totalizado
|
Servi?os de Aux?lio Diagn?stico: Exames total
|
787.090
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
7.750.548,21
11.259.325,78
328.200,00
|
08
|
301
|
30705.0106
|
Monitoramento em Alimenta??o e Nutri??o
|
Servi?os de Monitoramento em Alimenta??o e
Nutri??o: Eventos – Total
Servi?os de Monitoramento em Alimenta??o e
Nutri??o: Pessoas atendidas total
|
36
6.858
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
376.876,82
20.083,18
11.547,00
|
08
|
301
|
30705.0199
|
Monitoramento em Sa?de
Totalizado
|
Monitoramentos em Sa?de: Eventos total
Monitoramentos em Sa?de: Pessoas atendidas
total
|
320
50.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
513.890,00
1.619.890,00
50.000,00
|
08
|
301
|
30705.0201
|
Palestra em SST
|
Palestras em Seguran?a do Trabalho: Participantes – Total
Palestras em Seguran?a do Trabalho: Participantes Pagos – Total
Palestras em Seguran?a do Trabalho: Participantes Gratuitos- DR
Palestras em Seguran?a do Trabalho: Participantes Gratuitos- Regulamento
|
9.962
2.439
7.356
167
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
27.880,40
28.041,06
|
08
|
301
|
30705.0202
|
Palestra em DNT
|
Palestras em DNT – Doen?as n?o transmiss?veis: Participantes – Total
Palestras em DNT – Doen?as n?o transmiss?veis: Participantes Pagos – Total
Palestras em DNT – Doen?as n?o transmiss?veis: Participantes Gratuitos- DR
Palestras em DNT – Doen?as n?o transmiss?veis: Participantes Gratuitos- Regulamento
|
5.583
1.208
4.225
150
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
3.832,60
13.251,12
|
08
|
301
|
30705.0203
|
Palestra em DT
|
Palestras em DT – Doen?as Transmiss?veis:
Participantes – Total
Palestras em DT – Doen?as Transmiss?veis:
Participantes Pagos – Total
Palestras em DT – Doen?as Transmiss?veis:
Participantes – Gratuitos DR
Palestras em DT – Doen?as Transmiss?veis:
Participantes Gratuitos- Regulamento
|
3.709
945
2.555
200
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
480,00
4.991,52
|
08
|
301
|
30705.0204
|
Palestra em ?lcool e Drogas
|
Palestras em ?lcool e Drogas: Participantes Total
Palestras em ?lcool e Drogas: Participantes Pagos – Total
Palestras em ?lcool e Drogas: Participantes
Gratuitos- DR
Palestras em ?lcool e Drogas: Participantes
Gratuitos- Regulamento
|
8.717
919
6.438
1.360
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
78.521,76
19.181,28
|
08
|
301
|
30705.0205
|
Palestra em Sa?de Bucal
|
Palestras em Sa?de Bucal: Participantes – Total
Palestras em Sa?de Bucal: Participantes Pagos Total
Palestras em Sa?de Bucal: Participantes Gratuitos- DR
Palestras em Sa?de Bucal: Participantes Gratuitos- Regulamento
|
16.556
12.492
3.967
97
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
360,00
6.868,64
|
08
|
301
|
30705.0206
|
Palestra em Alimenta??o e
Nutri??o
|
Participantes – Total
|
480
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
360,00
1.868,64
|
08
|
301
|
30705.0299
|
Palestra em Sa?de Totalizado
|
Palestras em Sa?de: Participantes – Total
Palestras em Sa?de: Participantes Pagos – Total
Palestras em Sa?de: Participantes Gratuitos-DR
Palestras em Sa?de: Participantes Gratuitos-Regulamento
|
328.178
148.687
157.984
21.507
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
501.522,96
355.705,10
500,00
|
08
|
301
|
30705.0301
|
Oficinas e Circuitos em SST
|
Oficinas e Circuitos em SST: Participantes- Total
Oficinas e Circuitos em SST: Participantes Pagos – Total
Oficinas e Circuitos em SST: Participantes Gratuitos – DR
|
2.130
500
1.630
|
Outras Despesas Correntes
|
10.404,00
|
08
|
301
|
30705.0305
|
Oficinas e Circuitos em
Sa?de Bucal
|
Oficinas e Circuitos em Sa?de Bucal: Participantes – Total
Oficinas e Circuitos em Sa?de Bucal: Participantes Gratuitos-Regulamento
|
8.008
8.008
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
3.000,00
41.400,00
|
08
|
301
|
30705.0399
|
Oficinas e Circuitos em
Sa?de Totalizado
|
Oficinas e Circuitos em Sa?de: Participantes Total
Oficinas e Circuitos em Sa?de: Participantes
Pagos – Total
Oficinas e Circuitos em Sa?de: Participantes
Gratuitos-Regulamento
Oficinas e Circuitos em Sa?de: Participantes
Gratuitos-DR
|
50.242
18.470
30.560
1.212
|
Outras Despesas Correntes
|
84.182,00
|
08
|
301
|
30705.0401
|
Teatro em SST
|
Teatro em SST
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
192.000,00
|
08
|
301
|
30705.0499
|
Teatro em Sa?de Totalizado
|
Teatro em Sa?de e Seguran?a do Trabalho: Participantes – Total
Teatro em Sa?de e Seguran?a do Trabalho: Participantes Pagos – Total
Teatro em Sa?de e Seguran?a do Trabalho: Participantes Gratuitos-Regulamento
Teatro em Sa?de e Seguran?a do Trabalho: Participantes Gratuitos-DR
|
55.758
12.600
43.026
132
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
82.555,00
701.600,00
25.000,00
|
08
|
301
|
30705.0501
|
Imuniza??o
|
Imuniza??o: Pessoas Atendidas-Total
Imuniza??o: Empresas Atendidas-Total
|
211.126
22.036
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
362.785,80
4.557.505,88
10.100,00
|
08
|
301
|
30708.0101
|
Gest?o da Sa?de e Seguran?a no Trabalho
|
Gest?o da Sa?de e Seguran?a do Trabalho: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
9.546.812,67
7.584.505,00
6.326.434,04
|
08
|
301
|
30708.0102
|
Gest?o da Promo??o da
Sa?de
|
Gest?o da Promo??o da Sa?de: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
14.287.453,96
4.565.757,92
3.444.275,00
|
08
|
301
|
30708.0199
|
Gest?o das A??es da Sa?de
|
Gest?o das a??es da Sa?de: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
20.652.723,66
11.872.338,92
2.351.135,96
|
08
|
813
|
30801.0199
|
Acesso a Material em Lazer
Totalizado
|
Disponibiliza??o de Material Educativo e Preventivo em Lazer: Pessoas Atendidas-Total
Disponibiliza??o de Material Educativo e Preventivo em Lazer: Empresas Atendidas-Total
|
3.000
40
|
Outras Despesas Correntes
|
6.000,00
|
08
|
813
|
30801.0403
|
F?runs em Culturas
|
F?runs em Culturas
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
5.103,00
|
08
|
813
|
30801.0404
|
F?runs em Lazer Ativo
|
Efic?cia no Planejamento da Despesa
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
11.601,12
28.425,84
|
08
|
813
|
30801.0499
|
F?runs em Lazer Totalizado
|
F?runs e Semin?rios Empresariais em Lazer:
Eventos – Total
F?runs e Semin?rios Empresariais em Lazer:
Pessoas Atendidas-Total
F?runs e Semin?rios Empresariais em Lazer:
Empresas Atendidas-Total
|
2
400
135
|
Outras Despesas Correntes
|
394.607,74
|
08
|
813
|
30802.0199
|
Diagn?stico em Lazer Totalizado
|
Diagn?sticos em Lazer: Empresas Atendidas-Total
|
27
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
4.500,00
37.635,00
|
08
|
813
|
30803.0102
|
Consultoria em Esporte
|
Assessoria e Consultoria em Esporte: Empresas
Atendidas-Total
|
47
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
79.334,00
31.959,00
|
08
|
813
|
30803.0103
|
Consultoria em Cultura
|
Assessoria e Consultoria em Cultura: Empresas
Atendidas-Total
|
233
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
94.353,96
587.688,12
|
08 813 30804.0101 Turismo Colônia de Férias – hospedagem: Pessoas Aten- 12.434 Pessoal e Encargos Sociais 2.926.920,15
didas-Total Outras Despesas Correntes 11.445.996,52
Investimentos 3.957.278,00
Inversões Financeiras 365.000,00
Colônia de Férias – hospedagem: Empresas 296
Atendidas-Total
Colônia de Férias – Diárias em Colônias de Fé- 54.038
rias – Total
Excursão: Pessoas Atendidas-Total 2.560
Excursão: Empresas Atendidas-Total 37
Excursão: Pacotes Turísticos – Total 2
08 813 30804.0102 Eventos Sociais Realização de eventos para empresas: Eventos –
Total
Realização de eventos para empresas: Empresas Atendidas-Total
Realização de eventos para empresas: Pessoas Atendidas-Total
Festas e confraternizações realizados para o público em geral: Eventos – Total
Festas e confraternizações realizados para o público em geral: Pessoas Atendidas-Total
Festas e confraternizações realizados para o público em geral: Empresas Atendidas – Total
1.278
2.182
786.579
5.499
1.839.908
1.080
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
28.305.112,20
25.927.407,53
956.452,00
|
08
|
813
|
30804.0103
|
Clube
|
SESI Clube: Pessoas Atendidas-Total
|
9.074.184
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
13.653.589,60
17.124.105,41
20.199.146,10
|
08
|
813
|
30804.0104
|
Atividades F?sicas
|
Atividades F?sicas: Pessoas Atendidas-Total
Atividades F?sicas: Matr?culas total
|
852.820
168.536
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Invers?es Financeiras
|
16.318.421,73
8.837.927,70
6.724.866,22
1.134,00
|
08
|
813
|
30804.0105
|
Col?nias de F?rias Infantis
|
Col?nia de F?rias infantil: Pessoas Atendidas-Total
Col?nia de F?rias infantil: Eventos – Total
|
10.045
2.893
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
27.565,00
835.943,12
6.000,00
|
08 813 30804.0201 Eventos Esportivos Eventos esportivos para empresas: Eventos –
Total
Eventos esportivos para empresas: Empresas Atendidas-Total
Eventos esportivos para empresas: Pessoas Atendidas-Total
Eventos esportivos para o público em geral: Eventos – Total
Eventos esportivos para o público em geral: Pessoas Atendidas-Total
Eventos esportivos para o público em geral: Empresas Atendidas-Total
982 Pessoal e Encargos Sociais 2.221.090,34
Outras Despesas Correntes 9.075.559,67
Investimentos 4.552.666,00
1.682
344.317
1.697
329.028
1.690
08 813 30804.0301 Eventos Culturais Eventos culturais para empresas: Eventos – To
tal
Eventos culturais para empresas: Empresas
Atendidas-Total
Eventos culturais para empresas: Pessoas Atendidas-Total
Eventos culturais para o público em geral:
Eventos – Total
Eventos culturais para o público em geral: Pessoas Atendidas-Total
Eventos culturais para o público em geral: Empresas Atendidas-Total
1.019 Pessoal e Encargos Sociais 9.294.996,24
Outras Despesas Correntes 83.717.320,11
Investimentos 2.685.532,96
1.606
648.699
7.308
2.502.268
837
08
|
813
|
30804.0302
|
Arte na Empresa
|
Arte na Empresa: Eventos – Total
Arte na Empresa: Pessoas
Atendidas-Total
|
349
53.448
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
299.034,37
626.288,00
9.300,00
|
08
|
813
|
30805.0101
|
Sesi Gin?stica na Empresa
|
SESI Gin?stica na Empresa: Empresas Atendidas-Total
SESI Gin?stica na Empresa: Pessoas Atendidas-Total
|
7.035
1.774.834
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
36.361.181,37
21.016.571,52
220.167,51
|
08
|
813
|
30805.0102
|
Circuito do Bem-Estar
|
Circuito do bem-estar: Empresas Atendidas-Total
|
871
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
727.404,44
1.531.749,80
57.000,00
|
|
|
|
|
Circuito do bem-estar: Pessoas Atendidas-Total
|
310.730
|
|
|
08
|
813
|
30805.0103
|
Gest?o de Eventos
|
Gest?o de eventos: Empresas Atendidas-Total
Gest?o de eventos: Eventos – Total
Gest?o de eventos: Pessoas Atendidas-Total
|
1.277
15.425
1.058.630
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
2.819.584,56
4.809.216,77
76.200,00
|
08
|
813
|
30805.0104
|
Teatro-S?cio Educativo
|
Teatro-s?cio educativo: Empresas Atendidas-Total
Teatro-s?cio educativo: Participantes – Total
Teatro-s?cio educativo: Participantes Pagos Total
|
571
39.930
32.320
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
635.081,82
780.414,21
3.600,00
|
08 813 30805.0105 SESI Corporativo SESI CorporAtivo: Empresas Atendidas-Total 380 Pessoal e Encargos Sociais 3.215.466,60
Outras Despesas Correntes 1.232.051,61
Investimentos 30.000,00
SESI CorporAtivo: Pessoas Atendidas-Total 162.643
SESI CorporAtivo: Eventos – Total 639
08 813 30805.0201 Jogos do SESI Jogos Municipais: Pessoas Atendidas-Total
Jogos Municipais: Empresas Atendidas-Total Jogos Municipais: Eventos – Total
Jogos Estaduais: Pessoas Atendidas-Total
Jogos Estaduais: Empresas Atendidas-Total Jogos Estaduais: Eventos – Total
Jogos Regionais: Pessoas Atendidas-Total
Jogos Regionais: Empresas Atendidas-Total Jogos Regionais: Eventos – Total
Jogos Nacionais: Pessoas Atendidas-Total
Jogos Nacionais: Empresas Atendidas-Total Jogos Nacionais: Eventos – Total
Jogos Mundiais: Pessoas Atendidas-Total
Jogos Mundiais: Empresas Atendidas-Total Jogos Mundiais: Eventos Total
367.363 Pessoal e Encargos Sociais 3.283.894,12
Outras Despesas Correntes 28.743.399,66
Investimentos 3.536.688,00
6.747
377
30.534
1.400
115
20.028
232
6
171
44
3
27
13
1
08
|
813
|
30808.0101
|
Gest?o do Lazer Social
|
Gest?o do Lazer social: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
329.304,35
257.821,02
20.000,00
|
08
|
813
|
30808.0102
|
Gest?o do Lazer Esporte
|
Gest?o do Lazer Esporte: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.415.166,75
330.528,94
85.000,00
|
08
|
813
|
30808.0103
|
Gest?o Cultura
|
Gest?o Cultural: Efic?cia do Planejamento da
Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
7.053.501,12
2.480.965,04
686.638,04
|
08
|
813
|
30808.0104
|
Gest?o do Lazer Ativo
|
Gest?o do Lazer Ativo: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
589.939,68
105.304,95
6.500,00
|
08
|
813
|
30808.0199
|
Gest?o das A??es do Lazer
|
Gest?o das a??es do Lazer: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
22.601.534,18
18.567.114,30
16.581.066,04
|
08
|
331
|
30901.0101
|
Disponibiliza??o de Material
Educativo e Preventivo em
Responsabilidade Social
|
Disponibiliza??o de Material Educativo e Preventivo em Responsabilidade Social: Pessoas
Atendidas-Total
Disponibiliza??o de Material Educativo e Preventivo em Responsabilidade Social: Empresas
Atendidas-Total
|
37.600
436
|
Outras Despesas Correntes
|
149.500,00
|
08
|
331
|
30901.0301
|
Acesso a Estudos em R S E
|
Acesso a Estudos, Pesquisas e Pública??es T?cnicas em Responsabilidade Social: Pública??es
– Total
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
80.000,00
|
08
|
331
|
30901.0401
|
F?runs em Responsabilidade
Social
|
F?runs e Semin?rios Empresariais em Responsabilidade Social: Eventos – Total
F?runs e Semin?rios Empresariais em Responsabilidade Social: Pessoas Atendidas-Total
F?runs e Semin?rios Empresariais em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas-Total
|
185
41.085
1.667
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
5.266.028,06
2.435.366,34
|
08
|
661
|
30902.0101
|
Metodologia SESI Qualidade
do Trabalho
|
Metodologia SESI Qualidade do Trabalho: Empresas Atendidas-Total
|
540
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
464.501,99
446.435,76
|
08
|
661
|
30902.0102
|
Indicadores Ethos
|
Indicadores Ethos: Empresas Atendidas tota
|
5
|
Outras Despesas Correntes
|
4.000,00
|
08
|
661
|
30902.0103
|
Clima Organizacional
|
Clima Organizacional: Empresas Atendidas-Total
|
64
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
4.672,00
37.255,00
|
08
|
661
|
30902.0199
|
Diagn?stico em RSE Totalizado
|
Diagn?sticos em Responsabilidade Social: Empresas Atendidas-Total
|
37
|
Outras Despesas Correntes
|
3.493.935,00
|
08
|
661
|
30903.0101
|
Assessoria e Consultoria em
Responsabilidade Social
|
Assessoria e Consultoria em Responsabilidade
Social: Empresas Atendidas Total
|
495
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
5.592.753,22
10.332.682,89
98.900,00
|
08
|
661
|
30904.0301
|
Presta??o de Servi?os em
RSE
|
Presta??o de Servi?os em Responsabilidade Social Empresarial: Empresas Atendidas Total
|
390
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
4.438.527,16
1.922.218,31
16.000,00
|
08
|
661
|
30908.0199
|
Gest?o em Responsabilidade
Social
|
Gest?o da Responsabilidade Social: Efic?cia do
Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
9.502.826,15
14.839.316,05
217.764,00
|
Total do Programa Ind?stria Saud?vel
|
|
|
|
|
|
|
1.036.576.963,00
|
Programa: Educação para a Nova Indústria
Objetivo do Programa: Elevar o nível educacional do trabalhador da indústria, contribuindo com a competitividade da indústria brasileira.
Indicador do Programa: 1. Matrículas de trabalhadores da indústria em Educação de Jovens e Adultos
2. Matrículas de trabalhadores da indústria em Educação Continuada
Fun??o
|
Subfun??o
|
A??o
|
|
Meta de Desempenho
|
|
Grupo de Despesa
|
Valor
|
|
|
|
|
Produto (Unidade)
|
Meta
|
|
|
08
|
122
|
10102.0102
|
ETD Em Gest?o Executiva
|
ETD da Gest?o Executiva: Matr?culas – Total
ETD da Gest?o Executiva: % de Empregados
Capacitados
ETD da Gest?o Executiva: M?dia de Horas Capacita??o
|
190
61,2
33
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
8.049,95
131.671,16
|
08
|
122
|
19001.0107
|
ETD em Assessoria a Gest?o
|
ETD da Assessoria ? Gest?o: Matr?culas – Total
ETD da Assessoria ? Gest?o: % de Empregados Capacitados
ETD da Assessoria ? Gest?o: M?dia de Horas
Capacita??o
|
942
58,5
72
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
130.336,68
1.663.007,68
|
08
|
128
|
39004.0201
|
ETD de Suporte ao
Neg?cio
|
Treinamento e Desenvolvimento do Suporte ao
Neg?cio: Matr?culas – Total
|
2.546
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
1.591.410,42
6.051.401,33
|
08
|
128
|
40101.0401
|
ETD do Apoio
|
ETD do Apoio: Matr?culas Total
ETD do Apoio: % de Empregados Capacitados
ETD do Apoio: M?dia de Horas Capacita??o
|
2.734
32,3
24
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
831.747,80
2.860.308,33
|
08
|
301
|
30706.0101
|
Educa??o Continuada em
SST
|
Educa??o Continuada em Seguran?a do Trabalho – Pago: Matr?culas total
Educa??o Continuada em Seguran?a do Trabalho – Gratuito Regulamento: Matr?culas total
Educa??o Continuada em Seguran?a do Trabalho – CIPA: Matr?culas total
Educa??o Continuada em Seguran?a do Trabalho – Gratuidade DR: Matr?culas total
|
6.943
7.505
14.989
2.485
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.801.425,54
1.237.590,10
700,00
|
08
|
301
|
30706.0201
|
Educa??o Continuada em
DNT
|
Educa??o Continuada em DNT – Gratuito Regulamento: Matr?culas total
|
4.294
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
85.774,28
48.200,00
5.040,00
|
08
|
301
|
30706.0202
|
Educa??o Continuada em
DT
|
Educa??o Continuada em DT – Gratuito Regulamento: Matr?culas total
|
2.995
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
54.505,31
39.540,00
5.040,00
|
08
|
301
|
30706.0203
|
Educa??o Continuada em
?lcool E Drogas
|
Educa??o Continuada em ?lcool e Drogas Gratuito Regulamento: Matr?culas total
|
2.865
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
369.480,21
89.862,00
5.040,00
|
08
|
301
|
30706.0204
|
Educa??o Continuada em
Sa?de Bucal
|
Educa??o Continuada em Sa?de Bucal – Gratuito Regulamento: Matr?culas total
|
3.370
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
24.480,00
28.180,00
|
08
|
301
|
30706.0205
|
Educa??o Continuada em
Nutri??o
|
Educa??o Continuada em Alimenta??o e Nutri??o – Gratuito Regulamento: Matr?culas total
|
1.840
|
Outras Despesas Correntes
|
5.790,00
|
08
|
301
|
30706.0301
|
Educa??o Cont. em Gest?o
Servi?os de Sa?de
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
93.879,61
23.216,78
|
08
|
301
|
30706.9999
|
Educa??o Cont. em Sa?de
Totalizado
|
Educa??o Continuada em Seguran?a do Trabalho – Pago: Matr?cula total
Educa??o Continuada em Seguran?a do Trabalho: Gratuidade Regulamentar
Educa??o Continuada em Seguran?a do Trabalho: CIPA
Educa??o Continuada em Seguran?a do Trabalho: Gratuidade DR
|
3.189
6.265
18.814
26.820
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
1.313.294,46
865.005,05
|
08
|
301
|
30707.0101
|
ETD em Sa?de e Seguran?a
no Trabalho
|
Treinamento e desenvolvimento em Seguran?a
do Trabalho: % de Empregados Capacitados
Treinamento e desenvolvimento em Seguran?a
do Trabalho: M?dia de Horas Capacita??o
Treinamento e desenvolvimento em Seguran?a
do Trabalho: Matr?culas Total
|
67,7
79
351
|
Outras Despesas Correntes
|
287.703,08
|
08
|
301
|
30707.0205
|
ETD em Alimenta??o e Nutri??o
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
480,00
|
08
|
301
|
30707.0301
|
ETD em Gest?o Servi?os de
Sa?de
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
9.542,00
|
08
|
301
|
30707.9999
|
ETD em Sa?de Totalizado
|
ETD em Sa?de: % de Empregados Capacitados
ETD em Sa?de: M?dia de Horas Capacita??o
ETD em Sa?de: Matr?culas Total
|
16,7
23
3,216
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
204.425,00
1.439.600,50
|
08
|
361
|
30601.0102
|
Acesso ao Material em Ensino Fundamental
|
Disponibiliza??o de Material Educativo no Ensino Fundamental: Pessoas Atendidas-Total
|
554
|
Outras Despesas Correntes
|
7.148.104,00
|
08
|
362
|
30601.0103
|
Acesso a Material em Ensino M?dio
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
1.727.800,00
|
08
|
366
|
30602.0199
|
Diagn?stico em Educa??o
Totalizado
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
29.413,00
1.656,00
|
08
|
361
|
30604.0201
|
Ensino Fundamental – 1? A
5? Ano
|
Ensino Fundamental – 1? a 5? Ano – em tempo
parcial – Pago : Matr?cula Total
Ensino Fundamental – 1? a 5? Ano – em tempo
parcial – Gratuidade n?o Regulamentar : Matr?cula Total
Ensino Fundamental – 1? a 5? Ano – em tempo
parcial – Gratuito Regulamento : Matr?cula Total
|
54.832
1.951
10.204
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Invers?es Financeiras
Amortiza??o da D?vida
|
131.394.475,70
22.241.757,63
2.988.092,96
1.133,92
83.340,00
|
08
|
361
|
30604.0202
|
Ensino Fundamental – 6? A
9? ANO
|
Ensino Fundamental – 6? a 9? Ano – em tempo
parcial – Pago : Matr?cula Total
Ensino Fundamental – 6? a 9? Ano – em tempo
parcial – Gratuidade n?o Regulamentar : Matr?cula Total
Ensino Fundamental – 6? a 9? Ano – em tempo
parcial – Gratuito Regulamento : Matr?cula Total
|
59.150
1.255
8.643
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Invers?es Financeiras
Amortiza??o da D?vida
|
154.551.447,98
18.524.844,70
5.355.964,37
1.134,00
130.000,00
|
08
|
361
|
30604.0501
|
Biblioteca
|
Biblioteca Escolar: Empr?stimo de acervo
Biblioteca Escolar: Consulta a acervo
Biblioteca Escolar: Pessoas Atendidas-Total
Biblioteca Escolar: Empresas Atendidas-Total
|
909.763
446.635
2.204.325
9.323
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
4.755.221,41
4.074.276,12
234.000,00
|
08
|
361
|
30604.0601
|
Atividades Educativas e S?cio-Culturais
|
Atividades Educativas e s?cio-culturais: Alunos
Beneficiados Total
|
40.147
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
21.506.688,82
16.948.176,88
6.730.929,00
|
08
|
361
|
30604.0602
|
Merenda Escolar
|
Merenda Escolar: Merendas Fornecidas
Merenda Escolar: Alunos Beneficiados – Total
|
6.780.47
1.768.792
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
15.033.708,86
28.080.503,56
922.719,00
|
08
|
361
|
30604.0701
|
Pr?mio Sesi de Qualidade
no Ensino
|
Pr?mio SESI de Qualidade do Ensino – PSQE:
Escola total
|
262
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
41.765,60
266.569,80
|
08
|
361
|
30606.0103
|
Cursos de Refor?o da Educa??o B?sica
|
Cursos de refor?o escolar – Gratuidade n?o Regulamentar: Matr?cula total
Cursos de refor?o escolar – Gratuito Regulamento: Matr?cula total
Cursos de refor?o escolar – Pago: Matr?cula total
Cursos de refor?o escolar – Gratuito DR
|
50.000
18.024
2.165
2.121
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
4.644.895,50
6.262.731,00
|
08
|
361
|
30607.0102
|
ETD em Ensino Fundamental
|
Treinamento e desenvolvimento em Ensino
Fundamental: % de Empregados Capacitados
Treinamento e desenvolvimento em Ensino
Fundamental: M?dia de Horas Capacita??o
|
53,8
3
|
Outras Despesas Correntes
|
34.364,00
|
08 362 30604.0301 Ensino Médio Ensino Médio – em tempo parcial – Pago : Ma-
trículas total
Ensino Médio – em tempo
parcial – Gratuidade não Regulamentar : Matrículas total
Ensino Médio – em tempo parcial – Gratuito
Regulamento : Matrículas total
Ensino Médio – em tempo integral – Pago :
Matrículas total
Ensino Médio – em tempo integral – Gratuito Regulamento : Matrículas total
Ensino Médio – EBEP – Pago : Matrículas total Ensino Médio – EBEP – Gratuidade não Regulamentar : Matrículas total
Ensino Médio – EBEP – Gratuito Regulamento : Matrículas total
18.462 Pessoal e Encargos Sociais 135.785.590,87
Outras Despesas Correntes 24.567.206,24
Investimentos 5.736.164,00
Inversões Financeiras 1.134,00
1.395
5.019
395
40
5.347
81
13.242
08
|
362
|
30604.0502
|
Ind?stria do Conhecimento
|
Ind?stria do conhecimento: Empr?stimo de
acervo
Ind?stria do conhecimento: Consulta a acervo
Ind?stria do conhecimento: Pessoas Atendidas-Total
Ind?stria do conhecimento: Empresas Atendidas-Total
|
244.856
782.260
554.744
38.369
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.940.996,42
3.999.869,97
7.109.746,50
|
08
|
362
|
30608.0103
|
Gest?o do Ensino M?dio
|
Gest?o do Ensino M?dio – Efic?cia do Planejamento da Despesa
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
741.084,00
359.430,00
90.000,00
|
08
|
365
|
30601.0101
|
Acesso ao Material em Educa??o Infantil
|
Disponibiliza??o de Material Educativo em
Educa??o Infantil: Pessoas Atendidas-Total
|
150
|
Outras Despesas Correntes
|
20.343,00
|
08
|
365
|
30604.0101
|
Educa??o Infantil – Creche
|
Creche – em tempo parcial – Pago : Matr?cula
total
Creche – em tempo parcial – Gratuito Regulamento : Matr?cula total
Creche – em tempo parcial – Gratuidade n?o
Regulamentar
|
3.796
319
210
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
13.929.455,69
3.469.763,37
592.329,12
|
08
|
365
|
30604.0102
|
Educa??o Infantil – Pr?-Escola
|
Pr?-Escola – em tempo parcial – Pago: Matr?cula total
Pr?-Escola – em tempo parcial – Gratuidade n?o
Regulamentar : Matr?cula total
Pr?-Escola – em tempo parcial – Gratuito Regulamento : Matr?cula total
|
11.096
234
870
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
25.770.327,99
6.923.746,57
703.363,00
|
08
|
365
|
30607.0101
|
ETD em Educa??o Infantil
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
2.525,00
|
08
|
365
|
30608.0101
|
Gest?o da Educa??o Infantil
|
Gest?o da Educa??o Infantil – Efic?cia do Planejamento da Despesa
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
55.789,00
4.540,00
1.500,00
|
08
|
366
|
30601.0104
|
Acesso a Material em EJA
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
31.417.000,00
3.300.000,00
|
08
|
366
|
30601.0199
|
Acesso a Material em Educa??o Totalizado
|
Disponibiliza??o de Material Educativo na Educa??o Educa??o Continuada: Empresas Atendidas-Total
Disponibiliza??o de Material Educativo na Educa??o Educa??o Continuada: Pessoas Atendidas
– Total
|
169
8.300
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
1.770.004,00
182.712,00
|
08
|
366
|
30601.0299
|
Sites Informativos da Educa??o
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
742.288,00
|
08
|
366
|
30601.0499
|
F?runs e Semin?rios Empresariais em da educa??o b?sica e continuada totalizado
|
F?runs e Semin?rios Empresariais em da educa??o b?sica e continuada: Eventos – Total
F?runs e Semin?rios Empresariais em da educa??o b?sica e continuada: Pessoas Atendidas-Total
F?runs e Semin?rios Empresariais em da educa??o b?sica e continuada: Empresas Atendidas-Total
|
1
630
30
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
10.000,00
904.551,00
|
08
|
366
|
30603.0199
|
Consultoria em Educa??o-Totalizado
|
–
|
–
|
Outras Despesas Correntes
|
15.719.677,92
|
08
|
366
|
30604.0401
|
EJA – Alfabetiza??o
|
EJA – Alfabetiza??o: Paga – Matr?culas Total
EJA – Alfabetiza??o: Gratuidade N?o Regulamentar – Matr?culas Total
EJA – Alfabetiza??o: Gratuidade Regulamentar
– Matr?culas Total
|
289
4.948
13.721
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Invers?es Financeiras
|
8.003.278,14
1.061.083,21
3.600,00
2.256,00
|
08
|
366
|
30604.0402
|
EJA – 1? a 4? S?RIE
|
EJA – 1? a 4? S?RIE: Paga – Matr?culas Total
EJA – 1? a 4? S?RIE: Gratuidade N?o Regulamentar – Matr?culas Total
EJA – 1? a 4? S?RIE: Gratuidade Regulamentar
– Matr?culas Total
EJA – 1? a 4? S?RIE: EBEP Gratuito Regulamento – Matr?culas Total
|
2.454
722
16.936
320
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
11.917.915,15
3.758.822,02
215.818,00
|
08
|
366
|
30604.0403
|
EJA de 5? a 8? S?RIE
|
EJA de 5? a 8? S?RIE: Paga – Matr?cula Total
|
16.219
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
32.555.917,28
9.954.456,48
5.488.316,78
|
|
|
|
|
EJA de 5? a 8? S?RIE: Gratuidade n?o Regulamentar – Matr?cula Total
|
21.752
|
|
|
|
|
|
|
EJA de 5? a 8? S?RIE: Gratuidade Regulamentar – Matr?cula Total
|
32.288
|
|
|
|
|
|
|
EJA de 5? a 8? S?RIE: EBEP Gratuidade Regulamentar – Matr?cula Total
|
484
|
|
|
08
|
366
|
30604.0404
|
EJA Ensino M?dio
|
EJA Ensino M?dio: Paga – Matr?cula Total
EJA Ensino M?dio: Gratuidade n?o Regulamentar – Matr?cula Total
EJA Ensino M?dio: Gratuidade Regulamentar Matr?cula Total
EJA Ensino M?dio: EBEP Gratuidade Regulamentar – Matr?cula Total
|
14.020
23.468
41.570
4.288
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
36.954.415,38
12.527.219,27
2.320.016,29
|
08
|
366
|
30606.0101
|
Cursos de Gera??o de Emprego e Renda
|
Cursos de Est?tica e Beleza: Matr?cula total
Cursos de Artesanato e Decora??o: Matr?cula
total
Cursos de Moda e Vestu?rio: Matr?cula total
|
1.345
63.031
44.003
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
8.150.038,10
4.084.575,18
30.212,00
|
08 366 30606.0102 Cursos de Formação para Formação de profissionais em Educação – Pa-
Trabalho go: Matrícula total
Formação de profissionais em Educação – Gratuito Regulamento: Matrícula total
Formação de profissionais em Educação – Gratuito DR: Matrícula total
Formação de profissionais em Educação – Gratuito não Regulamentado: Matrícula total
Formação de profissionais em Educação – Gratuito Fomento: Matrícula total
Formação de Profissionais em Serviços Administrativos e Gerais – Gratuito Regulamento:
Matrícula total
Formação de Profissionais em Serviços Administrativos e Gerais – Pago: Matrícula total
Formação de Profissionais em Gestão – Gratuidade não Regulamentar: Matrícula total
Formação de Profissionais em Gestão – Gratuito Regulamento: Matrícula total
Formação de Profissionais em Gestão – Pago: Matrícula total
Formação de Profissionais em Gestão – Gratuito DR: Matrícula total
Formação de Profissionais em Hotelaria e Turismo – Pago: Matrícula total
Formação de Profissionais em Hotelaria e Turismo – Gratuito Regulamento: Matrícula total
40 Pessoal e Encargos Sociais 5.846.106,39
Juros e Encargos da Dívida 554,67
Outras Despesas Correntes 5.400.539,75
Investimentos 2.589.614,00
Amortização da Dívida 23.165,19
23.258
18.622
8.173
949
38.760
12.663
70.000
80.194
7.370
350
55
130
08
|
366
|
30606.0104
|
Cursos de Idiomas
|
Cursos de Idiomas – Pago: Matr?cula total
Cursos de Idiomas – Gratuito Regulamento:
Matr?cula total
Cursos de Idiomas – Gratuito DR: Matr?cula total
|
820
1.3922
1.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.468.363,12
1.037.025,26
8.922,00
|
08
|
366
|
30606.0106
|
Cursos de Educa??o Ambiental
|
Cursos de educa??o ambiental – Pago: Matr?cula total
Cursos de educa??o ambiental – Gratuito Regulamento: Matr?cula total
|
600
775
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
21.120,00
43.120,00
|
08
|
366
|
30606.0107
|
Cursos de Inform?tica e Inclus?o Digital
|
Cursos de Inform?tica e Inclus?o Digital – Gratuidade n?o Regulamentar: Matr?cula total
Cursos de Inform?tica e Inclus?o Digital – Gratuito Regulamento: Matr?cula total
Cursos de Inform?tica e Inclus?o Digital – Pago: Matr?cula total
Cursos de Inform?tica e Inclus?o Digital – Gratuito DR: Matr?cula total
|
3.855
49.499
3.678
28.284
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
2.399.755,01
1.845.265,78
593.000,00
|
08 366 30606.0199 Cursos de Atualização Tota- Cursos de reforço escolar – Gratuito Regula- 4.952 Pessoal e Encargos Sociais 3.615.858,37 lizado mento: Matrícula total
Cursos de reforço escolar – Gratuito DR: Matrícula total
Cursos de Idiomas – Gratuito Regulamento:
Matrícula total
Cursos de Idiomas – Gratuito DR: Matrícula total
Cursos de Líbras – Gratuito Regulamento: Matrícula total
Cursos de educação ambiental – Gratuito Regulamento: Matrícula total
Cursos de educação ambiental – Gratuito DR: Matrícula total
Cursos de educação ambiental – Pago: Matrícula total
Cursos de Informática e Inclusão Digital – Gratuito Regulamento: Matrícula total
Cursos de Informática e Inclusão Digital – Gratuito DR: Matrícula total
mento: Matrícula total Outras Despesas Correntes 8.743.763,16
Investimentos 400.123,00
Cursos de reforço escolar – Gratuito DR: Ma- 32.712
trícula total
Cursos de Idiomas – Gratuito Regulamento: 1.978
Matrícula total
Cursos de Idiomas – Gratuito DR: Matrícula to- 615
tal
Cursos de Líbras – Gratuito Regulamento: Ma- 475
trícula total
Cursos de educação ambiental – Gratuito Regu- 8.694
lamento: Matrícula total
Cursos de educação ambiental – Gratuito DR: 40.690
Matrícula total
Cursos de educação ambiental – Pago: Matrícu- 2.120
la total
Cursos de Informática e Inclusão Digital – Gra- 18.709
tuito Regulamento: Matrícula total
Cursos de Informática e Inclusão Digital – Gra- 17.112
tuito DR: Matrícula total
08
|
366
|
30607.0104
|
ETD em Educa??o de Jovens e Adultos
|
Treinamento e desenvolvimento Educa??o de
Jovens e Adultos: % de Empregados Capacitados
Treinamento e desenvolvimento Educa??o de
Jovens e Adultos: M?dia de Horas Capacita??o
Treinamento e desenvolvimento Educa??o de
Jovens e Adultos: Matr?culas Total
|
40,4
3
80
|
Outras Despesas Correntes
|
92.738,00
|
08
|
366
|
30607.0105
|
ETD em Educa??o Continuada
|
Treinamento e desenvolvimento em Educa??o
Continuada em Educa??o: % de Empregados
Capacitados
Treinamento e desenvolvimento em Educa??o
Continuada em Educa??o: M?dia de Horas Capacita??o
Treinamento e desenvolvimento em Educa??o
Continuada em Educa??o: Matr?culas Total
|
42,9
3
66
|
Outras Despesas Correntes
|
7.450,00
|
08
|
366
|
30607.0199
|
ETD em Educa??o B?sica
Totalizado
|
ETD em Educa??o: % de Empregados Capacitados
ETD em Educa??o: M?dia de Horas Capacita??o
ETD em Educa??o: Matr?culas Total
|
36,1
37
8.740
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
504.546,42
5.513.687,33
|
08
|
366
|
30608.0104
|
Gest?o da Educa??o de Jovens E Adultos
|
Gest?o da Educa??o de Jovens e Adultos: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.615.449,68
794.114,09
5.300,00
|
08
|
366
|
30608.0105
|
Gest?o da Educa??o Continuada
|
Gest?o da Educa??o Continuada em Educa??o:
do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.315.536,54
2.076.540,25
9.745.240,00
|
08
|
366
|
30608.0199
|
Gest?o de A??es da Educa??o
|
Gest?o da Educa??o B?sica e Continuada: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
129.227.593,90
168.870.093,26
169.972.549,80
|
08
|
367
|
30601.0105
|
Acesso a Material em Educa??o Continuada
|
Disponibiliza??o de Material Educativo na Educa??o Continuada: Empresas Atendidas-Total
|
1
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
129.432,00
2.184.651,00
15.273,00
|
08
|
367
|
30603.0105
|
Consultoria em Educa??o
Continuada
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
658.061,68
132.190,32
|
08
|
367
|
30604.0801
|
Educa??o Especial
|
Educa??o Especial – Gratuito Regulamentar:
Matr?cula total
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
843.080,00
223.198,00
283.000,00
|
08
|
367
|
30606.0105
|
Cursos Líbras
|
Cursos de Líbras – Pago: Matr?culas total
|
120
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
165.100,32
89.715,70
|
08
|
661
|
30906.0101
|
Educa??o Continuada em R
SE
|
Cursos em Responsabilidade Social Empresarial
– Pago: Matr?culas total
Cursos em Responsabilidade Social Empresarial
– Gratuidade n?o Regulamentar: Matr?culas total
Cursos em Responsabilidade Social Empresarial
– Gratuito Regulamento: Matr?culas total
|
12.924
5.353
10.041
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
2.319.918,22
1.368.272,54
38.180,00
|
08
|
661
|
30906.0102
|
Gera??o de Emprego e Renda em R S E
|
Cursos de Gera??o de Emprego e Renda em
SER- Gratuidade n?o Regulamentar: Matr?culas
total
|
5.862
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.971.508,48
7.966.760,74
15.000,00
|
08
|
661
|
30906.0201
|
Cursos de Cozinha Brasil
|
Cursos do Cozinha Brasil – Pago: Matr?culas
total
Cursos do Cozinha Brasil – Gratuidade n?o Regulamentar: Matr?culas total
Cursos do Cozinha Brasil – Gratuito Regulamento: Matr?culas total
|
7.110
21.417
130.344
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Invers?es Financeiras
|
7.194.633,07
8.955.150,18
139.600,00
1.134,00
|
08
|
661
|
30906.0202
|
Cursos do Alimente-se Bem
|
Cursos do Alimente-se Bem – Gratuidade n?o
Regulamentar: Matr?culas total
Cursos do Alimente-se Bem – Gratuito Regulamento: Matr?culas total
|
50.705
30.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
4.112.676,00
990.736,00
49.699,00
|
08
|
661
|
30907.0101
|
ETD em Responsabilidade
Social
|
Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade Social: Matr?culas Total
Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade Social: % de Empregados Capacitados
Treinamento e Desenvolvimento em Responsabilidade Social: M?dia de Horas Capacita??o
|
398
60
81
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
34.953,40
640.811,10
|
08
|
661
|
31007.0104
|
ETD em Acesso ao Cr?dito
|
ETD em Acesso ao Cr?dito para o trabalhador
e sua Fam?lia: Matr?cula Total
ETD em Acesso ao Cr?dito para o trabalhador
e sua Fam?lia: % de Empregados Capacitados
ETD em Acesso ao Cr?dito para o trabalhador
e sua Fam?lia: M?dia de Horas Capacita??o
|
52
85,2
30
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
62,76
33.465,24
|
08
|
661
|
31007.0199
|
ETD em Coopera??o Social
Totalizado
|
ETD em Coopera??o Social: Matr?culas Total
ETD em Coopera??o Social: % de Empregados
Capacitados
ETD em Coopera??o Social: M?dia de Horas
Capacita??o
|
5
100
46
|
Outras Despesas Correntes
|
100.435,92
|
08
|
813
|
30806.0102
|
Educa??o Continuada em
Esporte
|
Cursos de Educa??o Continuada em Esporte Gratuito Regulamento: Matr?culas Total
|
1.945
|
Outras Despesas Correntes
|
23.600,00
|
08
|
813
|
30806.0103
|
Educa??o Continuada em
Cultura
|
Cursos de Educa??o Continuada em Cultura Pago: Matr?culas Total
Cursos de Educa??o Continuada em Cultura Gratuito Regulamento: Matr?culas Total
|
240
330
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
478.732,00
334.524,00
|
08 813 30806.0199 Educação Continuada em Cursos de Educação Continuada em Lazer So-
Lazer Totalizado cial – Gratuito Regulamento: Matrículas Total
Cursos de Educação Continuada em Esporte -Gratuito Regulamento: Matrículas Total
Cursos de Educação Continuada em Esporte -Pago: Matrículas Total
Cursos de Educação Continuada em Cultura -Gratuito Regulamento: Matrículas Total
Cursos de Educação Continuada em Cultura -Pago: Matrículas Total
Cursos de Educação Continuada em Lazer Ativo – Pago: Matrículas Total
Cursos de Educação Continuada em Lazer Ativo – Gratuito Regulamento: Matrículas Total
493 Pessoal e Encargos Sociais 40.361,00
Outras Despesas Correntes 229.970,00
Investimentos 34.800,00
70
1.170
540
292
1.720
1.888
08
|
813
|
30806.0201
|
Forma??o Esportiva
|
Forma??o Esportiva: Matr?culas Pagas-Total
Forma??o Esportiva: Matr?culas Gratuitas – DR
Forma??o Esportiva: Matr?culas Gratuitas – Regulamento
|
116.069
22.477
593.130
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
13.332.449,81
87.033.113,95
2.438.780,41
|
08
|
813
|
30806.0202
|
Forma??o Esportiva de Inclus?o
|
Forma??o Esportiva: Matr?culas Gratuitas – DR
Forma??o Esportiva: Matr?culas Gratuitas – Regulamento
|
4.480
206.666
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
22.878.787,10
28.429.921,67
2.088.358,00
|
08
|
813
|
30806.0301
|
Cursos de Forma??o Cultural
|
Forma??o Cultural: Matr?culas Pagas-Total
Forma??o Cultural: Matr?culas Gratuitas – Regulamento
Forma??o Cultural: Matr?culas Gratuitas – DR
|
9.587
11.128
46.872
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
4.189.757,31
6.179.886,09
405.760,00
|
08
|
813
|
30807.0101
|
ETD em Lazer Social
|
Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em
Lazer Social: % de Empregados Capacitados
Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em
Lazer Social: M?dia de Horas Capacita??o
Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em
Lazer Social: Matr?culas Total
|
57,9
3
70
|
Outras Despesas Correntes
|
1.200,00
|
08
|
813
|
30807.0104
|
ETD em Lazer Ativo
|
Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em
Lazer Ativo: % de Empregados Capacitados
Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em
Lazer Ativo: M?dia de Horas Capacita??o
Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em
Lazer Ativo:Matr?culas Total
|
53,8
2
71
|
Outras Despesas Correntes
|
770,00
|
08
|
813
|
30807.0199
|
ETD em Lazer Totalizado
|
ETD em Lazer: % de Empregados Capacitados
ETD em Lazer: M?dia de Horas Capacita??o
ETD em Lazer: Matr?culas Total
|
41
55
3.211
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
151.504,08
1.668.353,12
|
Total do Programa / ENI – Educa??o para a Nova Ind?stria
|
|
|
|
|
|
|
1.637.996.212,68
|
Programa: Excelência Operacional
Objetivo do Programa: Garantir a manutenção dos processos fundamentais da instituição.
Indicador do Programa: Destinação orçamentária às áreas de negócios, investimentos em TI e Telecom e investimento em capacitação.
R$ 1,00
Fun??o
|
Subfun??o
|
A??o
|
|
Meta de Desempenho
|
|
Grupo de Despesa
|
Valor
|
|
|
|
|
Produto (Unidade)
|
Meta
|
|
|
08
|
121
|
39001.0101
|
Pesquisa Avalia??o e Desenvolvimento
|
?ndice de Satisfa??o dos Clientes
Estudos de Mercado
Pesquisas de Prospec??o
Pesquisas para gera??o de conhecimento
|
83
15
3
18
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
6.313.469,54
13.590.885,38
50.031,96
|
08
|
121
|
39003.0101
|
Atendimento de Clientes
|
Atendimento a clientes: Grau de abrang?ncia da
clientela regimental do SESI
Atendimento a clientes: Pessoas Atendidas Total
Atendimento a clientes: Empresas Atendidas
Total
Atendimento a clientes: ?ndice de atendimento
do setor industrial
|
2.367.995
38.516
7.720
23,88
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
24.310.020,59
14.804.717,08
2.912.487,04
|
08
|
122
|
10101.0101
|
Gest?o Consultiva e Deliberativa
|
Gest?o Consultiva Deliberativa: Efic?cia do
Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da D?vida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.150.224,71
274,96
5.177.415,75
95.000,00
|
08
|
122
|
10102.0101
|
Gest?o Executiva
|
Gest?o Executiva: Efic?cia do Planejamento da
Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da D?vida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
71.925.567,16
120,00
354.391.743,40
52.869.059,00
|
08
|
122
|
19001.0101
|
Jur?dico
|
Jur?dico: Efic?cia do Planejamento da Despesa
(%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
15.146.924,25
6.034.670,38
63.621,16
|
08
|
122
|
19001.0102
|
Auditoria
|
Auditoria: Efic?cia do Planejamento da Despesa
(%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.310.814,10
2.183.143,96
37.879,96
|
08
|
122
|
19001.0103
|
Comunica??o
|
Comunica??o: Efic?cia do Planejamento da
Despesa (%)
Comunica??o: Mat?rias pagas – Total
Comunica??o: Exposi??es positivas na m?dia
(R$)
|
100
20.009
25.914.907
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
10.641.683,63
25.668.810,31
288.426,84
|
08
|
122
|
19001.0105
|
Assessoria T?cnica
|
Assessoria t?cnica: Efic?cia do Planejamento da
Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
15.542.104,92
9.729.731,37
52.071,08
|
08
|
122
|
19001.0106
|
Marketing Corporativo
|
Marketing Corporativo: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
6.874.946,09
23.299.710,14
518.914,04
|
08
|
122
|
39004.0101
|
Gest?o das Unidades Operacionais
|
Gest?o das Unidades Operacionais: Efic?cia do
Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da D?vida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Invers?es Financeiras
Amortiza??o da D?vida
|
224.121.422,33
73.000,00
196.234.133,13
90.196.359,28
49.258,60
103.000,00
|
08
|
122
|
40101.0101
|
Gest?o Administrativa
|
Gest?o Administrativa: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
72.753.824,62
69.297.376,97
11.462.888,44
|
08
|
122
|
40101.0102
|
Gest?o Financeira
|
Gest?o Financeira: Efic?cia do Planejamento da
Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da D?vida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Amortiza??o da D?vida
|
23.343.875,85
351.000,00
17.870.893,35
153.261,96
3.000.000,00
|
08
|
122
|
40101.0103
|
Gest?o da Arrecada??o
|
Gest?o da Arrecada??o: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.304.601,57
2.489.079,38
4.250,00
|
08
|
122
|
40101.0201
|
Gest?o de Pessoas
|
Gest?o de Pessoas: Efic?cia do Planejamento
da Despesa (%)
Gest?o de Pessoas: Desligamentos Volunt?rios
Gest?o de Pessoas: % de desligamentos volunt?rios
|
100
815
079
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
23.155.786,50
10.433.665,93
145.627,36
|
08
|
122
|
40101.0202
|
Desenvolvimento Organizacional
|
Desenvolvimento Organizacional: Efic?cia do
Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
19.193.639,31
8.428.208,00
483.715,00
|
08
|
122
|
40101.0301
|
Gest?o de Tecnologia da Informa??o
|
Gest?o de Tecnologia da Informa??o: Efic?cia
do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Amortiza??o da D?vida
|
21.287.335,63
55.222.462,25
13.035.549,00
179.867,12
|
08
|
122
|
40101.0302
|
Gest?o da Informa??o e Documenta??o
|
Gest?o de Informa??o e Documenta??o: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.376.034,83
5.525.068,62
89.813,57
|
08
|
333
|
39002.0101
|
Coopera??o T?cnicas com
Entidades
|
Coopera??o T?cnica com Entidades: Projetos
em Parceria
Coopera??o T?cnica com Entidades: Parcerias Total
Coopera??o T?cnica com Entidades: Parcerias
Total – Nacionais
Coopera??o T?cnica com Entidades: Parcerias
Total – Internacionais
|
25
16
15
1
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
453.544,63
6.238.723,24
17.100,00
|
08
|
661
|
31003.0199
|
Consultoria em Coop Social
Totalizado
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
13.428,00
98.544,00
|
08
|
661
|
31008.0101
|
Gest?o da Alimenta??o
|
Gest?o da Alimenta??o para o Trabalhador e
sua Fam?lia: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.136.223,28
1.045.066,15
52.859,40
|
08
|
661
|
31008.0102
|
Gest?o do Acesso a Medicamentos
|
Gest?o do Acesso ? medicamentos para o Trabalhador e sua Fam?lia: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.840.005,11
474.111,68
172.680,00
|
08
|
661
|
31008.0103
|
Gest?o de Sa?de Suplementar
|
Gest?o da Sa?de Suplementar para o trabalhador e sua Fam?lia: Efic?cia do Planejamento da
Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
143.652,00
7.170,00
|
08
|
661
|
31008.0104
|
Gest?o de Acesso ao Cr?dito
|
Gest?o do Acesso ao Cr?dito para o trabalhador e sua Fam?lia: Efic?cia do Planejamento da
Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
896.332,10
1.154.001,90
100.000,00
|
08
|
661
|
31008.0105
|
Gest?o do Servi?o Social
|
Gest?o do Servi?o Social: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.633.918,12
1.145.744,88
50.000,00
|
08
|
661
|
31008.0199 Gest?o das A??es da Coope-
|
ra??o Social
|
Gest?o da Coopera??o Social: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
2.318.921,00
1.201.347,00
9.700,00
|
08
|
845
|
20101.0101
|
Transfer?ncias Regimentais e
Regulamentais
|
Transfer?ncias Regimentais e Regulamentares:
Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Outras Despesas Correntes
|
188.707.967,50
|
08
|
845
|
20101.0102
|
Aux?lios Institucionais
|
Desenvolvimento das Entidades: Efic?cia do
Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
28.690.330,08
13.590.745,08
|
08
|
845
|
20101.0103
|
Administra??o Corporativa
|
Administra??o Institucional: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da D?vida
Outras Despesas Correntes
Amortiza??o da D?vida
|
935.492,00
264.033,69
110.346.563,04
168.000,00
|
Total do Programa / Excel?ncia Operacional
|
|
|
|
|
|
|
1.909.255.671,28
|
Programa: Promoção Institucional
Objetivo do Programa: Promover ações complementar as constantes nos demais programas, com foco no fortalecimento da sustentabilidade e da imagem institucional.
Indicador do Programa: Efetividade da comunicação do SESI junto à clientela institucional e Quantidade de parceiros envolvidos nas ações sociais.
Fun??o
|
Subfun??o
|
A??o
|
|
Meta de Desempenho
|
|
Grupo de Despesa
|
Valor
|
|
|
|
|
Produto
|
Meta
|
|
|
08
|
661
|
30904.0101
|
A??o Global Nacional
|
A??o Global Nacional: Eventos – Total
A??o Global Nacional: Atendimentos – Total
A??o Global Nacional: Pessoas Atendidas-Total
|
27
1.644.750
538.601
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
203.053,27
3.682.162,13
3.000,00
|
08
|
121
|
39003.0101
|
Atendimento de Clientes
|
Atendimento a clientes: Grau de abrang?ncia da
clientela regimental do SESI
Atendimento a clientes: Pessoas Atendidas Total
Atendimento a clientes: Empresas Atendidas
Total
Atendimento a clientes: ?ndice de atendimento
do setor industrial
|
2.367.995
38.516
7.720
23,88
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
24.310.020,59
14.804.717,08
2.912.487,04
|
08
|
122
|
10101.0101
|
Gest?o Consultiva e Deliberativa
|
Gest?o Consultiva Deliberativa: Efic?cia do
Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da D?vida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.150.224,71
274,96
5.177.415,75
95.000,00
|
08
|
122
|
10102.0101
|
Gest?o Executiva
|
Gest?o Executiva: Efic?cia do Planejamento da
Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da D?vida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
71.925.567,16
120,00
354.391.743,40
52.869.059,00
|
08
|
122
|
19001.0101
|
Jur?dico
|
Jur?dico: Efic?cia do Planejamento da Despesa
(%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
15.146.924,25
6.034.670,38
63.621,16
|
08
|
122
|
19001.0102
|
Auditoria
|
Auditoria: Efic?cia do Planejamento da Despesa
(%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.310.814,10
2.183.143,96
37.879,96
|
08
|
122
|
19001.0103
|
Comunica??o
|
Comunica??o: Efic?cia do Planejamento da
Despesa (%)
Comunica??o: Mat?rias pagas – Total
Comunica??o: Exposi??es positivas na m?dia
(R$)
|
100
20.009
25.914.907
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
10.641.683,63
25.668.810,31
288.426,84
|
08
|
122
|
19001.0105
|
Assessoria T?cnica
|
Assessoria t?cnica: Efic?cia do Planejamento da
Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
15.542.104,92
9.729.731,37
52.071,08
|
08
|
122
|
19001.0106
|
Marketing Corporativo
|
Marketing Corporativo: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
6.874.946,09
23.299.710,14
518.914,04
|
08
|
122
|
39004.0101
|
Gest?o das Unidades Operacionais
|
Gest?o das Unidades Operacionais: Efic?cia do
Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da D?vida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Invers?es Financeiras
Amortiza??o da D?vida
|
224.121.422,33
73.000,00
196.234.133,13
90.196.359,28
49.258,60
103.000,00
|
08
|
122
|
40101.0101
|
Gest?o Administrativa
|
Gest?o Administrativa: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
72.753.824,62
69.297.376,97
11.462.888,44
|
08
|
122
|
40101.0102
|
Gest?o Financeira
|
Gest?o Financeira: Efic?cia do Planejamento da
Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da D?vida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Amortiza??o da D?vida
|
23.343.875,85
351.000,00
17.870.893,35
153.261,96
3.000.000,00
|
08
|
122
|
40101.0103
|
Gest?o da Arrecada??o
|
Gest?o da Arrecada??o: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.304.601,57
2.489.079,38
4.250,00
|
08
|
122
|
40101.0201
|
Gest?o de Pessoas
|
Gest?o de Pessoas: Efic?cia do Planejamento
da Despesa (%)
Gest?o de Pessoas: Desligamentos Volunt?rios
Gest?o de Pessoas: % de desligamentos volunt?rios
|
100
815
079
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
23.155.786,50
10.433.665,93
145.627,36
|
08
|
122
|
40101.0202
|
Desenvolvimento Organizacional
|
Desenvolvimento Organizacional: Efic?cia do
Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
19.193.639,31
8.428.208,00
483.715,00
|
08
|
122
|
40101.0301
|
Gest?o de Tecnologia da Informa??o
|
Gest?o de Tecnologia da Informa??o: Efic?cia
do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Amortiza??o da D?vida
|
21.287.335,63
55.222.462,25
13.035.549,00
179.867,12
|
08
|
122
|
40101.0302
|
Gest?o da Informa??o e Documenta??o
|
Gest?o de Informa??o e Documenta??o: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.376.034,83
5.525.068,62
89.813,57
|
08
|
333
|
39002.0101
|
Coopera??o T?cnicas com
Entidades
|
Coopera??o T?cnica com Entidades: Projetos
em Parceria
Coopera??o T?cnica com Entidades: Parcerias Total
Coopera??o T?cnica com Entidades: Parcerias
Total – Nacionais
Coopera??o T?cnica com Entidades: Parcerias
Total – Internacionais
|
25
16
15
1
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
453.544,63
6.238.723,24
17.100,00
|
08
|
661
|
31003.0199
|
Consultoria em Coop Social
Totalizado
|
–
|
–
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
13.428,00
98.544,00
|
08
|
661
|
31008.0101
|
Gest?o da Alimenta??o
|
Gest?o da Alimenta??o para o Trabalhador e
sua Fam?lia: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
3.136.223,28
1.045.066,15
52.859,40
|
08
|
661
|
31008.0102
|
Gest?o do Acesso a Medicamentos
|
Gest?o do Acesso ? medicamentos para o Trabalhador e sua Fam?lia: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.840.005,11
474.111,68
172.680,00
|
08
|
661
|
31008.0103
|
Gest?o de Sa?de Suplementar
|
Gest?o da Sa?de Suplementar para o trabalhador e sua Fam?lia: Efic?cia do Planejamento da
Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
143.652,00
7.170,00
|
08
|
661
|
31008.0104
|
Gest?o de Acesso ao Cr?dito
|
Gest?o do Acesso ao Cr?dito para o trabalhador e sua Fam?lia: Efic?cia do Planejamento da
Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
896.332,10
1.154.001,90
100.000,00
|
08
|
661
|
31008.0105
|
Gest?o do Servi?o Social
|
Gest?o do Servi?o Social: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
1.633.918,12
1.145.744,88
50.000,00
|
08
|
661
|
31008.0199 Gest?o das A??es da Coope-
|
ra??o Social
|
Gest?o da Coopera??o Social: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
2.318.921,00
1.201.347,00
9.700,00
|
08
|
845
|
20101.0101
|
Transfer?ncias Regimentais e
Regulamentais
|
Transfer?ncias Regimentais e Regulamentares:
Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Outras Despesas Correntes
|
188.707.967,50
|
08
|
845
|
20101.0102
|
Aux?lios Institucionais
|
Desenvolvimento das Entidades: Efic?cia do
Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
28.690.330,08
13.590.745,08
|
08
|
845
|
20101.0103
|
Administra??o Corporativa
|
Administra??o Institucional: Efic?cia do Planejamento da Despesa (%)
|
100
|
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da D?vida
Outras Despesas Correntes
Amortiza??o da D?vida
|
935.492,00
264.033,69
110.346.563,04
168.000,00
|
Total do Programa / Excel?ncia Operacional
|
|
|
|
|
|
|
1.909.255.671,28
|
Programa: Promoção Institucional
Objetivo do Programa: Promover ações complementar as constantes nos demais programas, com foco no fortalecimento da sustentabilidade e da imagem institucional.
Indicador do Programa: Efetividade da comunicação do SESI junto à clientela institucional e Quantidade de parceiros envolvidos nas ações sociais.
Fun??o
|
Subfun??o
|
A??o
|
|
Meta de Desempenho
|
|
Grupo de Despesa
|
Valor
|
|
|
|
|
Produto
|
Meta
|
|
|
08
|
661
|
30904.0101
|
A??o Global Nacional
|
A??o Global Nacional: Eventos – Total
A??o Global Nacional: Atendimentos – Total
A??o Global Nacional: Pessoas Atendidas-Total
|
27
1.644.750
538.601
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
203.053,27
3.682.162,13
3.000,00
|
08
|
661
|
30904.0102
|
A??o Global Regional
|
A??o Global Regional: Eventos – Total
A??o Global Regional: Atendimentos – Total
A??o Global Regional: Pessoas Atendidas-Total
A??o Global Regional: Parceiros – Total
A??o Global Regional: Volunt?rios – Total
|
6
270.000
96.084
270
1.680
|
Outras Despesas Correntes
|
2.025.283,00
|
08
|
661
|
30904.0201
|
A??es Comunit?rias
|
A??es Comunit?rias: Eventos – Total
A??es Comunit?rias: Atendimentos – Total
A??es Comunit?rias: Pessoas Atendidas-Total
A??es Comunit?rias: Parceiros – Total
A??es Comunit?rias: Volunt?rios – Total
|
150
490.998
200.950
776
4.271
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
2.807.802,38
4.729.307,96
37.516,00
|
08
|
661
|
30904.0202
|
Dia Nacional da Constru??o
Civil
|
Dia Nacional da Constru??o Social: Eventos Total
Dia Nacional da Constru??o Social: Atendimentos – Total
Dia Nacional da Constru??o Social: Pessoas
Atendidas-Total
Dia Nacional da Constru??o Social: Parceiros Total
Dia Nacional da Constru??o Social: Volunt?rios
– Total
|
16
205.450
56.827
864
2.874
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
75.669,38
584.590,18
|
08
|
661
|
30904.0203
|
Esporte Cidadania
|
Esporte Cidadania: Eventos – Total
Esporte Cidadania: Atendimentos – Total
Esporte Cidadania: Pessoas Atendidas-Total
Esporte Cidadania: Parceiros – Total
Esporte Cidadania: Volunt?rios – Total
|
26
318.430
128.570
518
4.224
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
2.170,00
622.378,96
8.700,00
|
08
|
661
|
30904.0401
|
Pr?mio SESI De Qualidade
no Trabalho
|
PSQT – Pr?mio ESI de Qualidade no Trabalho:
Empresas Atendidas Total
|
291
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
125.138,77
3.673.614,54
1.500,00
|
08
|
661
|
31004.0101
|
Fornecimento de Alimenta??o
|
Fornecimento de Refei??es: Refei??es Fornecidas
Fornecimento de Refei??es: Empresas Atendidas-Total
Fornecimento de Lanches: Lanches fornecidos
Fornecimento de Lanches: Empresas Atendidas-Total
|
3.965.653
1.717
2.616.605
130
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Invers?es Financeiras
|
42.626.822,73
18.537.923,59
5.924.272,32
59.422.245,96
|
08
|
661
|
31004.0201
|
Acesso a Medicamentos
|
Acesso ? medicamentos para o Trabalhador e
sua Fam?lia: Atendidos Total
|
1.900.794
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Invers?es Financeiras
|
25.454.006,98
16.092.338,28
3.105.845,50
131.430.440,75
|
08
|
661
|
31004.0301
|
Acesso a Sa?de Suplementar
|
Planos de Sa?de M?dicos: Pessoas Atendidas-Total
Planos de Sa?de M?dicos: Empresas Atendidas-Total
|
2.350
56
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
242.032,00
448.326,00
|
08
|
661
|
31004.0401
|
Acesso ao Cr?dito
|
Acesso ao Cr?dito para o trabalhador e sua Fam?lia: Pessoas Atendidas Total
|
3.153
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
|
661.648,14
754.508,86
|
08
|
661
|
31004.0501
|
Servi?o Social
|
Servi?o Social: Atendimento Total
|
2.891
|
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
|
19.138,92
2.078.647,08
9.698.168,00
|
Total do Programa / Pr
|
omo??o Institucional
|
|
|
|
|
|
335.078.251,68
|
ANEXO III – RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social da Indústria – SESI
Receita
|
|
Despesa
|
|
Especifica??o
|
Valor
|
Especifica??o
|
Valor
|
Receitas Correntes
Receitas de Contribui??es
Receita Patrimonial
Receita Industrial
Receitas de Servi?os
Outras Receitas Correntes
|
4.870.466.958,22
3.182.712.779,41
277.556.130,54
108.979.743,14
753.370.227,10
547.848.078,03
|
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da D?vida Interna
Outras Despesas Correntes
|
4.229.053.264,37
1.922.386.009,72
688.983,32
2.305.978.271,33
|
Receitas de Capital
Opera??es de Cr?dito
Aliena??o de Bens
Transfer?ncias de Capital
Outras Receitas de Capital
|
87.449.952,76
1.249.200,00
9.519.000,00
0,00
76.681.752,76
|
Despesa de Capital
Investimentos
Invers?es Financeiras
Amortiza??o da D?vida
|
728.863.646,61
533.869.143,81
191.274.871,23
3.719.631,57
|
Total da Receita
|
4.957.916.910,98
|
Total da Despesa
|
4.957.916.910,98
|
*Este texto não substitui o publicado no DOU.