PORTARIA Nº 415, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009
Aprova o orçamento do Serviço Social do Comércio – SESC para o exercício de 2010.
O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição Federal, e tendo em vista a autorização constante da alínea l do inciso II do art. 27 da Lei n 10.683, de 28 de maio de 2003, incluída pela Lei n 10.869, de 13 de maio de 2004, e pelo Decreto n 5.550, de 22 de setembro de 2005, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2010, em conformidade com os quadros anexos, o orçamento do Serviço Social do Comércio – SESC, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PATRUS ANANIAS
ANEXO I – DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
Código Especificação Va l o r
1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.35
.00 1210.35.01 1210.35.02 1300.00.00 1310.
00.00 1311.00.00 1312.00.00 1315.00.00 1320
.00.00 1321.00.00 1322.00.00 1390.00.00 1600.
00.00 1600.05.00 1600.16.00 1600.19.00 1600.99
.00 1700.00.00 1730.00.00 1900.00.00 1920.00.00 1921.
00.00 1922.00.00 2000.00.00 2200.00.00 2210.00.00 2219.00.00
Receitas Correntes
Receitas de Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuição e Adicional ao Serviço Social do Comércio
Contribuição para o Serviço Social do Comércio – SESC
Adicional à Contribuição para o Serviço Social do Comércio – SESC Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Aluguéis
Arrendamentos
Taxa de Ocupação de Imóveis
Receitas de Valores Mobiliários
Juros de Título de Renda
Dividendos
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Serviços de Saúde
Serviços Educacionais
Serviços Recreativos e Culturais
Outros Serviços
Transferências Correntes
Transferências de Instituições Privadas
Outras Receitas Correntes
Indenizações e Restituições
Indenizações
Restituições
Receitas de Capital
Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Outros Bens Móveis
2.871.989.166 2.349.160.369 2.349.160.369 2.349.160.369 2.347.000.000
2.160.369 165.312.395
5.673.049 1.210.299
413.197 4.049.553 159.632.346 159.628.346
4.000 7.000 353.737.202 130.608.822
37.983.494 172.298.701
12.846.185
151.200 151.200 3.628.000 3.628.000
15.500 3.612.500
191.741 191.741 191.741 191.741
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ANEXO II – DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social da Indústria – SESI
Programa: Indústria Saudável
Objetivo do Programa: Promover a qualidade de vida do trabalhador, visando aumentar a produtividade da empresa industrial.
Indicador do Programa: Estabelecimentos industriais atendidos em SER; Percentual de empresas industriais atendidas em Lazer; Trabalhadores de empresas industriais atendidas em Lazer; Percentual de empresas industriais atendidas em Saúde e Seg. no Trabalho; Trabalhadores de empresas industriais atendidas em Saúde e Seg. no Trabalho
Função Subfunção
08 301 30701.0101
08 301 30701.0105
08 301 30701.0199
08 301 30701.0201
08 301 30701.0301
08 301 30701.0401
08 301 30701.0499
08 301 30702.0101
08 301 30702.0102
08 301 30702.0199
08 301 30703.0101
08 301 30703.0203
08 301 30703.0204
08 301 30703.0205
08 301 30703.0301
08 301 30703.9999
08 301 30704.0101
08 301 30704.0102
08 301 30704.0103
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Valor
1.996.450,00
54.250,00 4.224.350,00
29.635,28
44.104,64
37.353,00 78.533,00
107.737,00 539.702,80
872.900,00
30.000,00
23.894,00 673.693,00
1.356.062,08
1.354.752,16
446.241,00
1.751.261,08
12.780,00
1.842.410,89 3.448.361,41
8.417,44
2.879.977,11
1.150.880,41
480.000,00
1.200,00
480.929,06
87.797,98
816.107,72
590.484,10
62.700,00
1.200,00
1.667.639,04
131.893,00 375.684,00
350,00 6.500,00 5.000,00
34.513.842,45 14.648.544,05
4.128.405,04
25.667.343,69 13.403.919,49
6.820.013,94
4.500,00
375.707,00 149.660,00
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301 30704.0104 REABILITAÇÃO
30704.0201 ASSISTÊNCIA MÉDICA
30704.0202 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
30704.0203 OUTRAS ATIVIDADES – ASSIST. EM SAÚDE
30704.0301 ANÁLISES CLÍNICAS
30704.0302 TOXICOLÓGICOS
30704.0303 RADIOLÓGICOS
30704.0304 ULTRA-SONOGRÁFICOS
30704.0305 AUDIOMÉTRICOS
30704.0306 ESPIROMÉTRICOS
30704.0307 TESTE VISUAL
30704.0308 ENDOSCOPIA
30704.0309 MÉTODOS GRÁFICOS
30704.0399 AUXÍLIO DIAGNÓSTICO TOTALIZADO
30705.0101 MONITORAMENTO EM SST
30705.0106 MONITORAMENTO EM ALIMENT. E NUTRIÇÃO
30705.0199 MONITORAMENTO EM SAÚDE TOTALIZADO
30705.0201 PALESTRA EM SST
30705.0202 PALESTRA EM DNT
30705.0203 PALESTRA EM DT
30705.0204 PALESTRA EM ÁLCOOL E DROGAS
30705.0205 PALESTRAEMSAÚDEBUCAL
Consultas – Reabilitação
Procedimentos – Reabilitação
Consultas – Assistência Médica
Consultas – Assistência Odontológica: Consultas -Total
Consultas – Assistência Odontológica: Procedimentos Odontológicos -Total
Consultas – Outras Atividades em Assistência em Saúde
Análises Clínicas: Exames -Total
Toxicológicos: Exames – total
Radiológicos: Exames – total
Ultra-sonográficos: Exames – total
Audiométricos: Exames – total
Espirometrias: Exames – total
Teste Visual: Exames – total
Endoscopia: Exames – total
Gráficos: Exames – total
Serviços de Auxílio Diagnóstico: Exames total
Serviços de Monitoramento em Segurança do Trabalho: Eventos total
Serviços de Monitoramento em Alimentação e Nutrição: Pessoas atendidas total
Monitoramentos em Saúde: Eventos total
Monitoramentos em Saúde: Pessoas atendidas total
Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes – Total
Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes Pagos – To tal
Palestras em Segurança do Trabalho: Participantes GratuitosDR
Palestras em DNT – Doenças não transmissíveis: Participantes Total
Palestras em DNT – Doenças não transmissíveis: Participantes Pagos – Total
Palestras em DNT – Doenças não transmissíveis: Participantes Gratuitos- DR
Palestras em DT – Doenças Transmissíveis: Participantes – Total Palestras em DT – Doenças Transmissíveis: Participantes Gratuitos- DR
Palestras em _ESI_l e Drogas: Participantes – Total
Palestras em _ESI_l e Drogas: Participantes Pagos – Total
Palestras em _ESI_l e Drogas: Participantes Gratuitos- DR
Palestras em Saúde Bucal: Participantes – Total
Palestras em Saúde Bucal: Participantes Pagos – Total
3.788 Pessoal e Encargos Sociais 11.072 Outras Despesas Correntes
909.107 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimentos
Amortizações da Dívida
1.683.065 Pessoal e Encargos Sociais 2.286.245 Outras Despesas Correntes
Investimentos
181.047 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimentos
1.652.561 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimentos
19.395 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimentos
109718 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimentos
27.884 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimentos
482.095 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimentos
35.383 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimentos
151.003 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
3.118 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
40.983 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimentos
905.396 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimentos
– Outras Despesas Correntes
2.362 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
430 Pessoal e Encargos Sociais 59.275 Outras Despesas Correntes
Investimentos
21.049 Pessoal e Encargos Sociais 19.203 Outras Despesas Correntes
1.846
2.560 Pessoal e Encargos Sociais
112 Outras Despesas Correntes
2.448
700 Outras Despesas Correntes 700
20.364 Pessoal e Encargos Sociais 14.487 Outras Despesas Correntes
5.877
18.480 Outras Despesas Correntes
5.680
887.301,34 167.536,00
37.225.067,72 14.725.878,56
2.722.540,10
130.464,69
48.980.239,19 29.450.939,27
1.279.994,19
4.901.683,51 1.367.180,00
214.401,00
3.065.236,84 8.748.978,53
26.199,04
1.672.390,92 2.801.716,88 1.025.205,00
1.425.876,44 1.572.983,28
39.673,04
285.319,44 842.421,38 140.000,00
5.743.400,45
2.271.111,45
18.463,96
185.390,18 235.165,83
11.951,00
659.336,21 163.785,60
26.670,29 198.210,00
122.460,10 576.451,08
40.000,00
5.340.370,37 8.107.421,86
481.598,45
998.960,00
82.558,26
20.641,68
1.365.070,00 3.094.300,00
75.700,00
1.800,00 23.965,00
1.260,00
20.440,00
5.000,00
167.402,68
37.074,26
11.790,00
ANEXO – II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Educação.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à educação, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa:Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações.
Custo médio das ações
Função Subfunção Ação Meta de Desempenho Grupo de Despesa Valor
Produto (Unidade Meta)
08 Assistência Social 365 – Educação Infantil
361 – Ensino Fundamental
362 – Ensino Médio
366 – Educação de Jovens e Adultos
122 – Administração Geral
Atividade Educação Infantil Atendimentos 3.348.397 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Educação Fundamental Atendimentos 12.654.043 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Ensino Médio Atendimentos 1.612.330 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. Atividade Educação de Jovens e Adultos Atendimentos 7.972.792 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Educação Complementar Atendimentos 16.424.671 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS
Atividade Cursos de Valorização Social Atendimentos 2.146.574 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais UU.OO. 79 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS 5 – INVER.FINANC.
Atividade Divulgação DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Serviços Gerais DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados DN/DD.RR. 28 3 – OUT. DESP. COR.
4 – INVESTIMENTOS
Atividade Experimentação de Projetos Piloto DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Coordenação e Supervisão DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Cooperação Financeira DD.RR. 28 3 – OUT. DESP. COR.
4 – INVESTIMENTOS
Atividade Cooperação Técnica DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Capacitação de Recursos Humanos Servidores 1.407 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
13.906.607 9.603.523 10.558.790 5.318.469 10.334.416 5.667.000 5.304.211 22.747.525 12.582.092 37.769.844
110.500 2.091.152 4.895.382
518.640 118.400 44.742.284 2.000.000
76.512 1.332.410 5.872.299 27.244.323
49.960 40.130 2.750.350 7.111.500 8.884.947 1.997.728 1.314.085
876.060 635.683 1.159.663
312.873 2.006.866 Total do Programa 249.934.224
ANEXO – II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Saúde.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à saúde, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa:Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
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08 Assistência Social 301 – Atenção Básica
122 – Administração Geral Atividade Assistência Odontológica Atendimentos 2.653.914 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS
Atividade Educação em Saúde Atendimentos 41.488.583 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Assistência Médica Atendimentos 2.718.477 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Nutrição Atendimentos 57.359.162 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais UU.OO. 56 4 – INVESTIMENTOS
5 – INVER.FINANC.
Atividade Divulgação DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Serviços Gerais DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados DN/DD.RR 28 3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Experimentação de Projetos Piloto DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Coordenação e Supervisão DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Cooperação Financeira DD.RR. 28 3 – OUT. DESP. COR.
4 – INVESTIMENTOS
Atividade Cooperação Técnica DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Capacitação de Recursos Humanos Servidores 1.315 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
45.566.249 20.289.772
145.000 3.642.572 11.252.502
3.699.394 5.541.379 33.931.281 118.411.373 10.009.369
2.500.000
7.500 2.882.702 10.700.875 41.778.474
177.860 796.500 2.008.270 11.145.505
1.753.025
889.746 2.669.240 2.663.155
514.382
10.980 1.679.681 Total do Programa 334.666.786
ANEXO – II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Cultura.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à cultura, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa:Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
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08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 301
08 813
08 813
08 813
08 813
08 813
08 813
08 813
08 813
08 813
08 813
Palestras em Saúde Bucal: Participantes Gratuitos- DR
30705.0299 PALESTRA EM SAÚDE TOTALIZADO Palestras em Saúde: Participantes – Total
Palestras em Saúde: Participantes Pagos – Total
Palestras em Saúde: Participantes Gratuitos-DR
Palestras em Saúde: Participantes Gratuitos-Regulamento
30705.0305 OFICINAS E CIRCUITOS EM SAÚDE BUCAL Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Participantes – Total
Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Participantes Pagos – To tal
Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal: Participantes GratuitosRegulamento
30705.0399 OFIC. E CIRCUITOS EM SAÚDE TOTALIZADO Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes – Total
Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes Pagos – Total
Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes Gratuitos-Regulamento
Oficinas e Circuitos em Saúde: Participantes Gratuitos-DR
30705.0499 TEATRO EM SAÚDE TOTALIZADO Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes – Total
Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes Pagos – Total
Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes Gratuitos-Regulamento
Teatro em Saúde e Segurança do Trabalho: Participantes Gratuitos-DR
30705.0501 IMUNIZAÇÃO Imunização: Pessoas Atendidas-Total
Imunização: Empresas Atendidas-Total
30708.0101 GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABA- Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho: Eficácia do Pla-
LHO nejamento da Despesa (%)
30708.0102 GESTÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE Gestão da Promoção da Saúde: Eficácia do Planejamento da
Despesa (%)
30708.0199 GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE Gestão das ações da Saúde: Eficácia do Planejamento da Despesa (%)
30801.0199 ACESSO A MATERIAL EM LAZER TOTALIZADO Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Lazer:
Pessoas Atendidas-Total
Disponibilização de Material Educativo e Preventivo em Lazer: Empresas Atendidas-Total
30801.0399 ACESSO A MATERIAL EM LAZER TOTALIZADO Acesso a Estudos, Pesquisas e Publicações Técnicas em Lazer
Ativo: Publicações – Total
Acesso a Estudos, Pesquisas e Publicações Técnicas em Lazer Ativo: Empresas Atendidas-Total
30801.0401 FÓRUNS EM LAZER SOCIAL Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer Social: Eventos –
Total
Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer Social: Pessoas Atendidas-Total
Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer Social: Empresas Atendidas-Total
30801.0499 FÓRUNS EM LAZER TOTALIZADO Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer: Eventos – Total
Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer: Pessoas Atendidas-Total
Fóruns e Seminários Empresariais em Lazer: Empresas Atendidas-Total
30802.0199 DIAGNÓSTICO EM LAZER TOTALIZADO Diagnósticos em Lazer: Empresas Atendidas-Total
30803.0102 CONSULTORIA EM ESPORTE Assessoria e Consultoria em Esporte: Empresas Atendidas-Total
30803.0103 CONSULTORIA EM CULTURA Assessoria e Consultoria em Cultura: Empresas Atendidas-Total
30803.0104 CONSULTORIA EM LAZER ATIVO Assessoria e Consultoria em Lazer Ativo: Empresas AtendidasTotal
30803.0199 CONSULTORIA EM LAZER TOTALIZADO Assessoria e Consultoria em Lazer: Empresas Atendidas-Total
30804.0101 TURISMO Colônia de Férias – hospedagem: Pessoas Atendidas-Total
Colônia de Férias – hospedagem: Empresas Atendidas-Total
Colônia de Férias – hospedagem: Diárias em Colônias de Férias – Total
Excursão: Pessoas Atendidas-Total
Excursão: Empresas Atendidas-Total
Excursão: Pacotes Turísticos – Total
12.800
289.215 Pessoal e Encargos Sociais
67.330 Outras Despesas Correntes 192.110
29.775
8.008 Pessoal e Encargos Sociais 5.500 Outras Despesas Correntes
2.508
76.485 Outras Despesas Correntes
831
35.544
74.170
51.382 Pessoal e Encargos Sociais
300 Outras Despesas Correntes 220 Investimentos
50.862
362.167 Pessoal e Encargos Sociais
1.521 Outras Despesas Correntes
100 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimento
100 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimento
100 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimento
Amortização da Dívida
8.474 Outras Despesas Correntes
104
16 Outras Despesas Correntes 22
– Outras Despesas Correntes
15 Outras Despesas Correntes 4.640 Investimentos
187
1.549 Outras Despesas Correntes
Investimentos
60 Outras Despesas Correntes
29 Outras Despesas Correntes
– Outras Despesas Correntes
221 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimentos
23.423 Pessoal e Encargos Sociais
114 Outras Despesas Correntes 50.640 Investimentos
22.838 Inversões Financeiras
9
10
816.357,27 691.240,51
62.768,00 16.940,00
82.460,00
46.575,00 420.146,00
77.200,00
306.974,00 5.363.380,53
8.212.337,82
4.804.482,22 1.931.456,88
14.004.852,68
6.837.802,84 1.186.730,08
18.957.817,38
47.770.780,84
6.076.044,08
200.000,00
13.600,00
20.600,00
2.220,00
57.110,00
5.822,04
169.250,00
2.200,00
610,00
2.160.420,09
2.954.664,00
582.035,95 663.586,51
36.000,00
2.669.007,44 6.738.868,82 4.354.700,00
407.400,00
Parte superior do formulário
REMOVER INFORMAÇÕES PESSOAIS
Parte inferior do formulário
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
30804.0102 EVENTOS SOCIAIS
30804.0103 CLUBE
30804.0104 ATIVIDADES FÍSICAS
30804.0105 COLÔNIAS DE FÉRIAS INFANTIS
30804.0201 EVENTOS ESPORTIVOS
30804.0301 EVENTOS CULTURAIS
30804.0302 ARTE NA EMPRESA
30805.0101 SESI GINÁSTICA NA EMPRESA
30805.0102 CIRCUITO DO BEM-ESTAR
30805.0103 GESTÃO DE EVENTOS
30805.0104 TEATRO-SÓCIO EDUCATIVO
30805.0105 SESI CORPORATIVO
30805.0201 JOGOS DO SESI
30808.0101 GESTÃO DO LAZER SOCIAL
30808.0102 GESTÃO DO LAZER ESPORTE
30808.0103 GESTÃO CULTURA
30808.0104 GESTÃODOLAZERATIVO
Realização de eventos para empresas: Eventos – Total
Realização de eventos para empresas: Empresas Atendidas-Total Realização de eventos para empresas: Pessoas Atendidas-Total Festas e confraternizações realizados para o público em geral: Eventos – Total
Festas e confraternizações realizados para o público em geral: Pessoas Atendidas-Total
_ESI Clube: Pessoas Atendidas-Total
Atividades Físicas: Pessoas Atendidas-Total
Atividades Físicas: Matrículas total
Colônia de Férias infantil: Pessoas Atendidas-Total
Colônia de Férias infantil: Eventos – Total
Eventos esportivos para empresas: Eventos – Total
Eventos esportivos para empresas: Empresas Atendidas-Total Eventos esportivos para empresas: Pessoas Atendidas-Total
Eventos esportivos para o público em geral: Eventos – Total Eventos esportivos para o público em geral: Pessoas AtendidasTotal
Eventos culturais para empresas: Eventos – Total
Eventos culturais para empresas: Empresas Atendidas-Total
Eventos culturais para empresas: Pessoas Atendidas-Total
Eventos culturais para o público em geral: Eventos – Total
Eventos culturais para o público em geral: Pessoas AtendidasTotal
Arte na Empresa: Eventos – Total
Arte na Empresa: Pessoas Atendidas-Total
_ESI Ginástica na Empresa: Empresas Atendidas-Total
_ESI Ginástica na Empresa: Pessoas Atendidas-Total
Circuito do bem-estar: Empresas Atendidas-Total
Circuito do bem-estar: Pessoas Atendidas-Total
Gestão de eventos: Empresas Atendidas-Total
Gestão de eventos: Eventos – Total
Gestão de eventos: Pessoas Atendidas-Total
Teatro-sócio educativo: Empresas Atendidas-Total
Teatro-sócio educativo: Participantes – Total
Teatro-sócio educativo: Participantes Pagos – Total
Teatro-sócio educativo: Participantes Gratuitos – Total
SESI CorporAtivo: Empresas Atendidas-Total
SESI CorporAtivo: Pessoas Atendidas-Total
Jogos Municipais: Pessoas Atendidas-Total
Jogos Municipais: Empresas Atendidas-Total
Jogos Estaduais: Pessoas Atendidas-Total
Jogos Estaduais: Empresas Atendidas-Total
Jogos Regionais: Pessoas Atendidas-Total
Jogos Regionais: Empresas Atendidas-Total
Jogos Nacionais: Pessoas Atendidas-Total
Jogos Nacionais: Empresas Atendidas-Total
Jogos Mundiais: Pessoas Atendidas-Total
Jogos Mundiais: Empresas Atendidas-Total
Formação Esportiva: Matrículas Gratuitas – Regulamento
Gestão do Lazer social: Eficácia do Planejamento da Despesa (%)
Gestão do Lazer Esporte: Eficácia do Planejamento da Despesa (%)
Gestão Cultural: Eficácia do Planejamento da Despesa (%)
Gestão do Lazer Ativo: Eficácia do Planejamento da Despesa (%)
1.088 Pessoal e Encargos Sociais 2.834 Outras Despesas Correntes 927.044 Investimentos
2.058
1.547.737
7.757.212 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimentos
666.428 Pessoal e Encargos Sociais
91.696 Outras Despesas Correntes
Investimentos
13.587 Pessoal e Encargos Sociais
79 Outras Despesas Correntes
Investimentos
1.464 Pessoal e Encargos Sociais 2.598 Outras Despesas Correntes 359.504 Investimentos
895
252.589
929 Pessoal e Encargos Sociais 1.588 Outras Despesas Correntes 792.985 Investimentos
4.735
1.708.119
491 Pessoal e Encargos Sociais 57.880 Outras Despesas Correntes
4.099 Pessoal e Encargos Sociais 1.644.212 Outras Despesas Correntes
Investimentos
869 Pessoal e Encargos Sociais 275.030 Outras Despesas Correntes
Investimentos
924 Pessoal e Encargos Sociais 1.235 Outras Despesas Correntes 712.179 Investimentos
Amortização da Dívida
490 Pessoal e Encargos Sociais 38.793 Outras Despesas Correntes 29.073
9.720
279 Pessoal e Encargos Sociais 23.736 Outras Despesas Correntes
Investimentos
358.750 Pessoal e Encargos Sociais
5.632 Outras Despesas Correntes 32.061 Investimentos
895 Amortização da Dívida 2.450
154
783
58
24
12
21.749
100 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimento
100 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimento
100 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimento
100 Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes Investimento
13.675.696,24 25.287.766,43
111.113,71
11.008.944,26 15.660.870,32 12.828.413,66
12.186.669,81
7.696.901,02 3.449.334,20
2.185,00 645.520,73
5.417,44
3.058.510,65 7.664.285,58 3.961.800,92
6.887.465,34 38.667.637,07 21.709.506,44
446.838,50 380.692,98
25.845.385,21 10.277.968,38
107.288,71
383.181,62 1.499.510,00
17.240,00
2.781.008,58 3.943.290,01
5.700,00 27.937,05
395.790,00 485.294,00
2.354.952,71 1.167.654,01
2.511.834,89
2.749.050,36 13.277.457,72
788.500,46 118.802,80
383.151,79
364.924,89
42.000,00
1.255.322,27
371.279,00
94.650,00
3.734.084,80 4.095.573,00
334.175,04
604.588,54
454.126,09
17.000,00
122 – Administração Geral
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS Atividade Desenvolvimento Artístico Cultural Atendimentos 6.483.406 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS
Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais UU.OO. 73 4 – INVESTIMENTOS
5 – INVER.FINANC.
Atividade Divulgação DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS
Atividade Serviços Gerais DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados DN/DD.RR. 28 3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Experimentação de Projetos Piloto DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Coordenação e Supervisão DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Cooperação Financeira DD.RR. 28 3 – OUT. DESP. COR.
4 – INVESTIMENTOS
Atividade Cooperação Técnica DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS
Atividade Capacitação de Recursos Humanos Servidores 482 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
167.938.052
470.000 8.000.838 45.597.908
166.000 140.009.728 28.176.058
2.634.809 11.887.694
20.000 34.572.797 56.354.594
159.000 758.000 3.627.400 29.522.826
8.385.256 2.135..392
1.423.594 6.615.719 8.230.670
155.000
6.520 1.714.162 Total do Programa 593.089.029
ANEXO – II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Lazer.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso ao lazer, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
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08 Assistência Social 813 – Lazer
122 – Administração Geral Atividade Desenvolvimento Físico Esportivo Atendimentos 31.496.042 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Recreação Atendimentos 110.977.204 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Turismo Social Atendimentos 3.300.005 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais UU.OO. 88 3 – OUT. DESP. COR.
4 – INVESTIMENTOS 5 – INVER.FINANC.
Atividade Divulgação DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Serviços Gerais DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados DN/DD.RR. 28 3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Experimentação de Projetos Piloto DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Coordenação e Supervisão DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Cooperação Financeira DD.RR. 28 3 – OUT. DESP. COR.
4 – INVESTIMENTOS
Atividade Cooperação Técnica DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Capacitação de Recursos Humanos Servidores 916 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
40.868.815 33.643.391 13.775.727 36.088.082 15.583.937 82.944.963
34.450 127.161.450
600.000 2.109.994 5.406.026 27.669.182 77.122.544
87.600 821.000 2.839.000 15.109.401
1.955.740 1.423.594 2.135.392 1.454.709
697.585
4.490 1.229.921 Total do Programa 490.766.993
ANEXO – II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Assistência Social.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso às ações educativas e sociais, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa:Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
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08 Assistência Social 244 – Assistência Comunitária
122 – Administração Geral
Atividade Trabalho com Grupos Atendimentos 7.117.520 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Ação Comunitária Atendimentos 422.833.222 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS
Atividade Assistência Especializada Atendimentos 245.251 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais UU.OO. 47 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS 5 – INVER.FINANC.
Atividade Divulgação DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Serviços Gerais DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados DN/DD.RR. 28 3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Experimentação de Projetos Piloto DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
6.039.492 7.239.003 7.973.660 32.542.251
987.000 631.724 713.938 433.208 3.262.199 116.438.900
7.600.000 1.071.706 4.687.079 10.064.486 43.453.020
483.520 505.000 2.102.601
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ANEXO – II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
Programa: Apoio Administrativo.
Objetivo do Programa: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do SESC Indicadores do Programa:Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
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08 Assistência Social 122 – Administração Geral Atividade Deliberação DN/DD.RR
Atividade Serviços de Pessoal DN/DD.RR
Atividade Logística Organizacional e Patrimônio DN/DD.RR
Atividade Serviços de Informática DN/DD.RR
Atividade Programação e Avaliação DN/DD.RR
Atividade Serviços Financeiros DN/DD.RR
Atividade Fiscalização Financeira DN/DD.RR
Atividade Serviços de Matrícula Comerciários
Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais UU.OO
Atividade Divulgação DN/DD.RR
Atividade Serviços Gerais DN/DD.RR
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados DN/DD.RR
Atividade Experimentação de Projetos Piloto DN/DD.RR
Atividade Coordenação e Supervisão DN/DD.RR
Atividade Cooperação Financeira CN/CR/DD.RR
Atividade Cooperação Técnica DN/DD.RR
Atividade Capacitação de Recursos Humanos Servidores
28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4.703.217 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 393 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS 5 – INVER.FINANC.
28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 12.224 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS
1.993.869 3.056.211 15.358.332
6.284.004 13.525.640
3.579.788 12.726.244 23.915.018
1.350.000 7.774.829 1.400.313 14.685.187 126.523.108
1.710.731 1.700.637 24.718.319
6.684.690 3.192.421
748.372 153.886.817 10.690.000
4.026.802 12.729.912 19.048.176 37.150.971
10.000 3.514.354
371.477 2.017.891 4.784.714
320.000 49.279.371 17.920.793
55.000 198.133.693 14.016.931
4.695.522 1.961.948 4.261.319 10.152.536
40.000 Total do Programa 819.995.940
ANEXO – II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
Programa: Assistência Previdenciária aos Servidores.
Objetivo do Programa: Assegurar o amparo trabalhista aos servidores do SESC, bem como promover a sua saúde e de seus dependentes, através de ações diretas de assistência médica.
Indicadores do Programa:Alcance da meta estabelecida.
Custo médio das ações
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ANEXO – III
RESUMO da Receita e da Despesa segundo
a Categoria Econômica E GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
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ANEXO – II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Educação.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à educação, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa:Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações.
Custo médio das ações
Função Subfunção Ação Meta de Desempenho Grupo de Despesa Valor
Produto (Unidade Meta)
08 Assistência Social 365 – Educação Infantil
361 – Ensino Fundamental
362 – Ensino Médio
366 – Educação de Jovens e Adultos
122 – Administração Geral
Atividade Educação Infantil Atendimentos 3.348.397 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Educação Fundamental Atendimentos 12.654.043 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Ensino Médio Atendimentos 1.612.330 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. Atividade Educação de Jovens e Adultos Atendimentos 7.972.792 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Educação Complementar Atendimentos 16.424.671 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS
Atividade Cursos de Valorização Social Atendimentos 2.146.574 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais UU.OO. 79 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS 5 – INVER.FINANC.
Atividade Divulgação DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Serviços Gerais DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados DN/DD.RR. 28 3 – OUT. DESP. COR.
4 – INVESTIMENTOS
Atividade Experimentação de Projetos Piloto DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Coordenação e Supervisão DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Cooperação Financeira DD.RR. 28 3 – OUT. DESP. COR.
4 – INVESTIMENTOS
Atividade Cooperação Técnica DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Capacitação de Recursos Humanos Servidores 1.407 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
13.906.607 9.603.523 10.558.790 5.318.469 10.334.416 5.667.000 5.304.211 22.747.525 12.582.092 37.769.844
110.500 2.091.152 4.895.382
518.640 118.400 44.742.284 2.000.000
76.512 1.332.410 5.872.299 27.244.323
49.960 40.130 2.750.350 7.111.500 8.884.947 1.997.728 1.314.085
876.060 635.683 1.159.663
312.873 2.006.866 Total do Programa 249.934.224
ANEXO – II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Saúde.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à saúde, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa:Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
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08 Assistência Social 301 – Atenção Básica
122 – Administração Geral Atividade Assistência Odontológica Atendimentos 2.653.914 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS
Atividade Educação em Saúde Atendimentos 41.488.583 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Assistência Médica Atendimentos 2.718.477 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Nutrição Atendimentos 57.359.162 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais UU.OO. 56 4 – INVESTIMENTOS
5 – INVER.FINANC.
Atividade Divulgação DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Serviços Gerais DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados DN/DD.RR 28 3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Experimentação de Projetos Piloto DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Coordenação e Supervisão DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Cooperação Financeira DD.RR. 28 3 – OUT. DESP. COR.
4 – INVESTIMENTOS
Atividade Cooperação Técnica DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Capacitação de Recursos Humanos Servidores 1.315 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
45.566.249 20.289.772
145.000 3.642.572 11.252.502
3.699.394 5.541.379 33.931.281 118.411.373 10.009.369
2.500.000
7.500 2.882.702 10.700.875 41.778.474
177.860 796.500 2.008.270 11.145.505
1.753.025
889.746 2.669.240 2.663.155
514.382
10.980 1.679.681 Total do Programa 334.666.786
ANEXO – II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Cultura.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à cultura, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa:Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
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122 – Administração Geral
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS Atividade Desenvolvimento Artístico Cultural Atendimentos 6.483.406 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS
Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais UU.OO. 73 4 – INVESTIMENTOS
5 – INVER.FINANC.
Atividade Divulgação DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS
Atividade Serviços Gerais DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados DN/DD.RR. 28 3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Experimentação de Projetos Piloto DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Coordenação e Supervisão DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Cooperação Financeira DD.RR. 28 3 – OUT. DESP. COR.
4 – INVESTIMENTOS
Atividade Cooperação Técnica DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS
Atividade Capacitação de Recursos Humanos Servidores 482 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
167.938.052
470.000 8.000.838 45.597.908
166.000 140.009.728 28.176.058
2.634.809 11.887.694
20.000 34.572.797 56.354.594
159.000 758.000 3.627.400 29.522.826
8.385.256 2.135..392
1.423.594 6.615.719 8.230.670
155.000
6.520 1.714.162 Total do Programa 593.089.029
ANEXO – II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Lazer.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso ao lazer, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
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08 Assistência Social 813 – Lazer
122 – Administração Geral Atividade Desenvolvimento Físico Esportivo Atendimentos 31.496.042 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Recreação Atendimentos 110.977.204 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Turismo Social Atendimentos 3.300.005 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais UU.OO. 88 3 – OUT. DESP. COR.
4 – INVESTIMENTOS 5 – INVER.FINANC.
Atividade Divulgação DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Serviços Gerais DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados DN/DD.RR. 28 3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Experimentação de Projetos Piloto DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Coordenação e Supervisão DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Cooperação Financeira DD.RR. 28 3 – OUT. DESP. COR.
4 – INVESTIMENTOS
Atividade Cooperação Técnica DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Capacitação de Recursos Humanos Servidores 916 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
40.868.815 33.643.391 13.775.727 36.088.082 15.583.937 82.944.963
34.450 127.161.450
600.000 2.109.994 5.406.026 27.669.182 77.122.544
87.600 821.000 2.839.000 15.109.401
1.955.740 1.423.594 2.135.392 1.454.709
697.585
4.490 1.229.921 Total do Programa 490.766.993
ANEXO – II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
Programa: Assistência ao Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Assistência Social.
Objetivo do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso às ações educativas e sociais, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa:Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
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08 Assistência Social 244 – Assistência Comunitária
122 – Administração Geral
Atividade Trabalho com Grupos Atendimentos 7.117.520 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Ação Comunitária Atendimentos 422.833.222 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS
Atividade Assistência Especializada Atendimentos 245.251 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais UU.OO. 47 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS 5 – INVER.FINANC.
Atividade Divulgação DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Serviços Gerais DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados DN/DD.RR. 28 3 – OUT. DESP. COR.
Atividade Experimentação de Projetos Piloto DN/DD.RR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR.
6.039.492 7.239.003 7.973.660 32.542.251
987.000 631.724 713.938 433.208 3.262.199 116.438.900
7.600.000 1.071.706 4.687.079 10.064.486 43.453.020
483.520 505.000 2.102.601
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ANEXO – II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
Programa: Apoio Administrativo.
Objetivo do Programa: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do SESC Indicadores do Programa:Alcance da meta estabelecida
Custo médio das ações
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08 Assistência Social 122 – Administração Geral Atividade Deliberação DN/DD.RR
Atividade Serviços de Pessoal DN/DD.RR
Atividade Logística Organizacional e Patrimônio DN/DD.RR
Atividade Serviços de Informática DN/DD.RR
Atividade Programação e Avaliação DN/DD.RR
Atividade Serviços Financeiros DN/DD.RR
Atividade Fiscalização Financeira DN/DD.RR
Atividade Serviços de Matrícula Comerciários
Implantação e Ampliação de Unid. Operacionais UU.OO
Atividade Divulgação DN/DD.RR
Atividade Serviços Gerais DN/DD.RR
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados DN/DD.RR
Atividade Experimentação de Projetos Piloto DN/DD.RR
Atividade Coordenação e Supervisão DN/DD.RR
Atividade Cooperação Financeira CN/CR/DD.RR
Atividade Cooperação Técnica DN/DD.RR
Atividade Capacitação de Recursos Humanos Servidores
28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4.703.217 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 393 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS 5 – INVER.FINANC.
28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS 28 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 12.224 1-PES. E ENC. SOCIAIS
3 – OUT. DESP. COR. 4 – INVESTIMENTOS
1.993.869 3.056.211 15.358.332
6.284.004 13.525.640
3.579.788 12.726.244 23.915.018
1.350.000 7.774.829 1.400.313 14.685.187 126.523.108
1.710.731 1.700.637 24.718.319
6.684.690 3.192.421
748.372 153.886.817 10.690.000
4.026.802 12.729.912 19.048.176 37.150.971
10.000 3.514.354
371.477 2.017.891 4.784.714
320.000 49.279.371 17.920.793
55.000 198.133.693 14.016.931
4.695.522 1.961.948 4.261.319 10.152.536
40.000 Total do Programa 819.995.940
ANEXO – II
DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
Programa: Assistência Previdenciária aos Servidores.
Objetivo do Programa: Assegurar o amparo trabalhista aos servidores do SESC, bem como promover a sua saúde e de seus dependentes, através de ações diretas de assistência médica.
Indicadores do Programa:Alcance da meta estabelecida.
Custo médio das ações
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ANEXO – III
RESUMO da Receita e da Despesa segundo
a Categoria Econômica E GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio – SESC
Receita |
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