PORTARIA Nº 361, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009

PORTARIA Nº 361, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009

Aprova a reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria – SESI para o exercício de 2009.

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87 da Constituição Federal, e tendo em vista a autorização constante da alínea l do inciso II do art. 27 da Lei n 10.683, de 28 de maio de 2003, incluída pela Lei n 10.869, de 13 de maio de 2004, resolve:

Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2009, em conformidade com os quadros anexos, a reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria – SESI, cujo orçamento já fora aprovado nos termos da Portaria n 53, desta Pasta, de 25 de fevereiro de 2009, condicionando sua execução às normas regulamentares.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PATRUS ANANIAS

ANEXO – I

RECEITA

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Código	Especificação	Valor
10000000	Receitas Correntes	3.978.895.654,92
12000000	Receitas de Contribuições	2.505.722.676,81
12100000	Contribuições Sociais	2.505.722.676,81
12103600	Contribuição para o SESI	2.505.722.676,81
12103601	Contribuições Indiretas	1.122.314.770,58
12103602	Contribuições Diretas	1.383.407.906,23
13000000	Receita Patrimonial	254.476.630,13
13190000	Outras Receitas Imobiliárias	15.704.593,84
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	234.676.259,90
13220000	Dividendos	4.095.776,39
15000000	Receita Industrial	102.271.420,05
15200000	Receita da Indústria de Transformação	102.271.420,05
15209900	Outras Receitas da Ind. de Transformação	102.271.420,05

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 0106 – GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Objetivo: Fortalecer o relacionamento com partes interessadas

16000000 Receitas de Serviços 761.375.882,83

16000100 Serviços Comerciais 280.464.997,83

16000200 Serviços Financeiros 6.343.116,35

16000500 Serviços de Saúde 158.881.672,31

16001300 Serviços Administrativos 1.127.878,62

16001600 Serviços Educacionais 201.195.687,23

16001900 Serviços Recreativos e Culturais (Lazer) 96.678.744,28

16002000 Serviços de Consultoria e Assist. Técnica 6.180.032,63

16002100 Serviços de Hospedagem e Alimentação 1.730.680,02

16009900 Outras Receitas de Serviços 8.773.073,56

19000000 Outras Receitas Correntes 355.049.045,10

19200000 Indenizações e Restituições 40.924.112,69

19210900 Outras Indenizações 21.360.644,31

19900000 Receitas Diversas 19.563.468,38

19909900 Outras Receitas 19.563.468,38

19909901 Subvenções Ordinárias 48.780.596,19

19909902 Subvenções Especiais 46.531.365,02

19909905 Saldo Exerc. Anteriores Rec. Diversas 62.889.562,24

19909999 Outras Receitas Diversas 155.923.408,96

20000000 Receitas de Capital 98.749.956,17

21000000 Operações de Crédito 2.959.223,00

21100000 Operações de Crédito Internas 1.682.312,00

21190000 Outras Operações de Crédito Internas 1.682.312,00

21200000 Operações de Crédito Externas 1.276.911,00

21290000 Outras Operações de Crédito Externas 1.276.911,00

22000000 Alienação de Bens 4.668.022,12

22100000 Alienação de Bens Móveis 1.988.022,12

22200000 Alienação de Bens Imóveis 2.680.000,00

25000000 Outras Receitas de Capital 91.122.711,05

25800000 Saldos Ex. Anterior – Rec. Capital 42.315.666,03

25910000 Subvenções Extraordinárias 25.961.036,02

25920000 Outras Receitas de Capital 22.846.009,00

TOTAL 4.077.645.611,09

Indicador To t a l

Meta de Desempenho

Ação Título

8802 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à FomeUnidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Produto (Unidade) Meta 36.467.420,60

Grau de abrangência da clientela re- 71 36.467.420,60

gimental do SESI (%) 3.90.03.01.01

Programa: 0750 – APOIO ADMINISTRATIVO

Garantir infra-estrutura adequada à execução da estratégia		Indicador		To t a l
		Meta de Desempenho
Ação	Título	Produto (Unidade)	Meta	29.803.012,07
8802	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Eficácia do Planejamento da Despesa (%)	100	29.803.012,07
		Processos Certificados	91
		Produtos Certificados	25
		Participações em Premiações na Área da Qualidade – Total	1
		Participações em Premiações na Área da Qualidade – Processos -1.90.01.01.04	1

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 1062 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Prover ao trabalhador da indústria acesso a Educação básica e continuada		Indicador		To t a l
		Meta de Desempenho
Ação	Título	Produto (Unidade)	Meta	12.036.166,74
8189	ESTUDOS E PESQUISAS	Índice de Satisfação dos Clientes (%) -3.90.01.01.01	77,7	12.036.166,74

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 0461 – PROMOÇÃO DA PESQUISA E DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Objetivo: Desenvolver parcerias que agreguem valor ao Sistema SESI		Indicador		To t a l
		Meta de Desempenho
Ação	Título	Produto (Unidade)	Meta	15.082.780,01
8190	SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS	Eficácia do Planejamento da Despesa (%) -4.01.01.03.02	100	15.082.780,01

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 0750 – APOIO ADMINISTRATIVOS

Garantir infra-estrutura adequada à execução da estratégia		Indicador		To t a l
		Meta de desempenho
Ação	Título	Produto (Unidade)	Meta	533.293.869,00
2272	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	Eficácia do Planejamento da Despesa (%) -1.01.01.01.01 Percentual de Empregados Capacitados (%) -1.01.01.01.02 Eficácia do Planejamento da Despesa (%) -1.01.02.01.01 Percentual de Empregados Capacitados (%) -1.01.02.01.02 Eficácia do Planejamento da Despesa (%) -1.90.01.01.01 Eficácia do Planejamento da Despesa (%) -1.90.01.01.05	100 87,5 100 60,8 100 100	169.161.803,41
8101	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Eficácia do Planejamento da Despesa (%) -4.01.01.02.01 Eficácia do Planejamento da Despesa (%) -4.01.01.02.02 Eficácia do Planejamento da Despesa (%) -4.01.01.03.01	100 100 100	137.875.835,36
8114	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO	Eficácia do Planejamento da Despesa (%) -1.90.01.01.02 Eficácia do Planejamento da Despesa (%) -4.01.01.01.01 Eficácia do Planejamento da Despesa (%) -4.01.01.01.02 Eficácia do Planejamento da Despesa (%) -4.01.01.01.03	100 100 100 100	179.758.950,61

8801 COMUNICAÇÃO E MARKETING 46.497.279,62

Eficácia do Planejamento da Despesa (%) – 100

1.90.01.01.03

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 1067 – GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Prover ao trabalhador da indústria acesso a Educação básica e continuada

– Matérias Pagas	798
– Exposições Positivas na Mídia (R$) Eficácia do Planejamento da Despesa (%) -1.90.01.01.06 Percentual de Empregados Capacitados -1.90.01.01.07	9.850.000 100 67,10

Indicador

Meta de Desempenho

To t a l

Ação Título

8373 GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 0106 – GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Objetivo: Desenvolver e gerir competências

Produto (Unidade) Meta

Eficácia do Planejamento da Despesa (%) – 100

3.90.04.01.01

Indicador

499.796.594,07 499.796.594,07 499.796.594,07

To t a l

		Meta de Desempenho
Ação	Título	Produto (Unidade)	Meta	8.649.629,10
8118	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Percentual de Empregados Capacitados -3.90.04.02.01 Percentual de Empregados Capacitados -4.01.01.04.01	29,4 41,3	8.649.629,10

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 1184 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Título GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO-CIENTÍFICO E DIDÁTICO SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO	Indicador Meta de Desempenho Produto (Unidade) Eficácia do Planejamento da Despesa (%) -3.07.08.01.01 Sites Informativos em SST – 3.07.01.02.01	Meta 100
	– Empresas Atendidas	50
	– Pessoas Atendidas	50
	– Acesso a Sites Fóruns e Seminários em SST – 3.07.01.04.01	192
	– Eventos	5
	– Pessoas Atendidas	800
	– Empresas Atendidas Consultoria em SST – 3.07.03.01.01	112
	– Empresas Atendidas Medicina do Trabalho – 3.07.04.01.01	212
	– Consultas	549.344
	– Procedimentos de Enfermagem Engenharia de Segurança – 3.07.04.01.02	31.802
	– Empresas Atendidas	4.311

	Odontologia Ocupacional – 3.07.04.01.03
	– Consultas	40.564
	– Procedimentos Odontológicos Reabilitação – 3.07.04.01.04	43.926
	– Consultas Palestras em SST – 3.07.05.02.01	17.522
	– Participantes Teatro em SST – 3.07.05.04.01	18.526
	– Participantes Educação Continuada em SST -3.07.06.01.01	–
	– Matrículas ETD em SST – 3.07.07.01.01	21.587
	– Percentual de Empregados Capacitados	85

6536 AVALIAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 1214 – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Objetivo: Promover a Segurança e a Saúde do trabalho na indústria

Diagnósticos em SST – 3.07.02.01.01
– Empresas Atendidas	340

Indicador To t a l

Título GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	Meta de Desempenho Produto (Unidade) Acesso ao Material de Saúde – 3.07.01.01.99	Meta
	– Material Educativo e Preventivo em SST
	– Pessoas Atendidas	104.391
	– Empresas Atendidas	582
	– Material Educativo e Preventivo em DNT
	– Pessoas Atendidas	4.584
	– Empresas Atendidas	77
	– Material Educativo e Preventivo em DT
	– Pessoas Atendidas	17.128
	– Empresas Atendidas	78
	– Material Educativo e Preventivo em Álcool e Drogas
	– Pessoas Atendidas	5728
	– Empresas Atendidas	72
	– Material Educativo e Preventivo em Saúde Bucal
	– Pessoas Atendidas	2.200
	– Empresas Atendidas	54
	– Material Educativo e Preventivo em Alimentação e Nutrição
	– Pessoas Atendidas	1.920
	– Empresas Atendidas	36
	– Material Educativo e Preventivo em Gestão de Serv. Saúde
	– Pessoas Atendidas	15.580
	– Empresas Atendidas	18

	Acesso a Estudos em Saúde – 3.07.01.03.99
	– Publicações	1
	– Empresas Atendidas Fóruns em Saúde – 3.07.01.04.99	30
	– Fóruns e Seminários em SST
	– Eventos	17
	– Pessoas Tendidas	92.226

	– Empresas Atendidas	785
	– Fóruns e Seminários em DNT
	– Eventos	1
	– Pessoas Tendidas	300
	– Empresas Atendidas	150
	– Fóruns e Seminários em DT
	– Eventos	1
	– Pessoas Tendidas	300
	– Empresas Atendidas	150
	– Fóruns e Seminários em Álcool e Drogas
	– Eventos	1
	– Pessoas Tendidas	300
	– Empresas Atendidas	150
	– Fóruns e Seminários em Saúde Bucal
	– Eventos	1
	– Pessoas Tendidas	600
	– Empresas Atendidas	200
	Diagnóstico em Promoção da Saúde -3.07.02.01.02
	– Empresas Atendidas	2.361
	Diagnóstico em Saúde – 3.07.02.01.99
	– Diagnóstico em SST
	– Empresas Atendidas	78
	– Diagnóstico em Promoção da Saúde e Estilo de Vida Saudável
	– Empresas Atendidas	793
	Assessoria em DNT – 3.07.03.02.01
	– Assessoria e Consultoria em DNT
	– Empresas Atendidas	36
	Consultoria em DN – 3.07.03.02.02
	– Assessoria e Consultoria em DT
	– Empresas Atendidas	18
	Consultoria em Álcool e Drogas -3.07.03.02.03
	– Assessoria e Consultoria em Álcool e Drogas
	– Empresas Atendidas	17
	Consultoria em Saúde – 3.07.03.99.99
	– Assessoria e Consultoria em SST
	– Empresas Atendidas	92
	Análises Clínicas – 3.07.04.03.01
	– Analises Clínicas
	– Exames	1.184.095
	Toxicológicos – 3.07.04.03.02
	– Toxicológicos
	– Exames	21.834
	Radiológicos – 3.07.04.03.03
	– Exames	79.109
	Altra-Sonográficos – 3.07.04.03.04
	– Exames	18.758
	Audiométricos – 3.07.04.03.05
	– Exames	435.481
	Esquirométricos – 3.07.04.03.06
	– Exames	26.204
	Teste Visual – 3.07.04.03.07
	– Exames	136.366
	Endoscopia – 3.07.04.03.08
	– Exames	1.228
	Métodos Gráficos – 3.07.04.03.09
	– Exames	27.600
	Auxílios e Diagnósticos – 3.07.04.03.99
	– Analises Clínicas
	– Exames	934.894
	– Toxicológicos
	– Exames	2.530
	– Radiológicos
	– Exames	67.471
	– Altra-Sonográficos
	– Exames	20.489
	– Audiométricos
	– Exames	75.377
	– Esquirométricos
	– Exames	30.135
	– Teste Visual
	– Exames	24.128
	– Endoscopia
	– Exames	4.108
	– Gráficos
	– Exames	28.407
	Palestras em DNT – 3.07.05.02.02
	– Palestras em DNT
	– Participantes	24.539
	Palestras em DT – 3.07.05.02.03
	– Palestras em DT
	– Participantes	7.687
	Palestra em Álcool e Drogas – 3.07.05.02.04
	– Palestra em Álcool e Drogas
	– Participantes	22.142
	Palestras em Saúde – 3.07.05.02.99
	– Palestra em Saúde
	– Participantes	223.640
	Oficinas e Circuitos em DNT – 3.07.05.03.02
	– Oficinas e Circuitos em DNT
	– Participantes	5.562
	Oficinas e Circuitos em Saúde -3.07.05.03.99
	– Oficinas e Circuitos em Saúde
	– Participantes	37.809
	Teatro em DNT – 3.07.05.04.02
	– Teatro em DNT
	– Participantes	–
	Teatro em DT – 3.07.05.04.03
	– Teatro em DT
	– Participantes	–
	Teatro em Álcool e Drogas – 3.07.05.04.04
	– Teatro em Álcool e Drogas
	– Participantes	30

		Teatro em SST – 3.07.05.04.99
		– Teatro em SST
		– Participantes	56.358

		Imunização – 3.07.05.05.01
		– Imunização
		– Pessoas Atendidas	219.527
		– Empresas Atendidas	343

		Educação Continuada em DNT -3.07.06.02.01
		– Educação Continuada em DNT
		– Matrículas	9.196

		Educação Continuada em DT – 3.07.06.02.02
		– Educação Continuada em DT
		– Matrículas	6.198

		Educação Continuada em Álcool e Drogas -3.07.06.02.03
		– Educação Continuada em Álcool e Drogas
		– Matrículas	5.943

		Educação Continuada em Saúde -3.07.06.99.99
		– Educação Continuada em Saúde
		– Matrículas	85.832

		ETD em DT – 3.07.07.02.02
		– ETD em DT
		– Percentual de Empregados Capacitados	–
		ETD em Saúde – 3.07.07.99.99
		– ETD em Segurança do Trabalho
		– Percentual de Empregados Capacitados	37,9
		– Média de Horas Capacitação	6

		– ETD em Álcool e Drogas
		– Percentual de Empregados Capacitados	100
		– Média de Horas Capacitação	20

		– ETD em Saúde Bucal
		– Percentual de Empregados Capacitados	70
		– Média de Horas Capacitação	20

		– ETD em Gestão de Serviços de Saúde
		– Percentual de Empregados Capacitados	9.5
		– Média de Horas Capacitação	30

		Gestão da Promoção da Saúde -3.07.08.01.02
		– Gestão da Promoção da Saúde
		– Eficácia do Planejamento da Despesa	100

		Gestão das Ações de Saúde – 3.07.08.01.99
		– Gestão das Ações de Saúde
		– Eficácia do Planejamento da Despesa	100
8730	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL			130.416.271,82
		Acesso a Material em Saúde Bucal -3.07.01.01.05
		– Material Educativa e Preventivo em Saúde Bucal
		– Pessoas	25.006
		– Empresas Atendidas	127

		Fóruns e Seminários em Saúde Bucal -3.07.01.04.05
		– Fóruns e Seminários em Saúde Bucal
		– Eventos	1
		– Pessoas Atendidas	200
		– Empresas Atendidas	30

		Consultoria e Saúde Bucal – 3.07.03.02.04
		– Consultoria e Saúde Bucal
		– Empresas Atendidas	144
		Assistência Médica – 3.07.04.02.01
		– Consultas – Assistência Médica
		– Consultas	1.130.863
		Assistência Odontológica – 3.07.04.02.02
		– Assistência Odontológica
		– Consultas	1.807.118
		– Procedimentos Odontológicos	1.678.983
		Outras Atividades em Assistência a Saúde -3.07.04.02.03
		– Outras Atividades em Assistência a Saúde
		– Consultas	238.156
		Palestras em Saúde Bucal – 3.07.05.02.05
		– Palestras em Saúde Bucal
		– Participantes	23.814
		Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal -3.07.05.03.05

– Oficinas e Circuitos em Saúde Bucal
– Participantes Teatro em Saúde Bucal – 3.07.05.04.05	8.870
– Teatro em Saúde Bucal
– Participantes Educação Continuada em Saúde Bucal -3.07.06.02.04	608
– Educação Continuada em Saúde Bucal
– Matrículas	3.843

8735 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à FomeUnidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Consultoria em Nutrição – 3.07.03.02.05 – Consultoria em Alimentação e Nutrição – Empresas Atendidas Monitoramento em Alimentação e Nutrição -3.07.05.01.06	14
– Monitoramento em Alimentação e Nutrição
– Eventos	12
– Pessoas Atendidas Palestras em Alimentação e Nutrição -3.07.05.02.06	1.780
– Palestras em Alimentação e Nutrição
– Participantes Educação Continuada em Nutrição -3.07.06.02.05	6.824
– Educação Continuada em Alimentação e Nutrição
– Matrículas	5.258

Programa: 1060 – BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Indicador Meta de Desempenho Produto (Unidade) Fóruns em R S E – 3.09.01.04.01	Meta
– Fóruns e Seminários em R S E
– Eventos	99
– Pessoas Atendidas	24.418
– Empresas Atendidas	1.181

8823 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E LIVROS DIDÁTICOS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 1.050.566,76 A D U LTO S

Acesso a Material de R S E – 3.09.01.01.01
– Material Educativo e Preventivo em R S E
– Pessoas Atendidas	18.212
– Empresas Atendidas Sites Informativos em R S E – 3.09.01.02.01	202
– Sites Informativos em R S E
– Acesso a Sites Acesso a Estudos em R S E – 3.09.01.03.01	5.343
– Acesso a Estudos, Pesquisas e Publicações em R S E
– Empresas Atendidas	4

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 0684 – COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERN

Indicador Meta de Desempenho Produto (Unidade) Cooperação Técnica com Entidades -3.90.02.01.01	Meta
– Cooperação Técnica com Entidades
– Eficácia no Planejamento da Despesa (%)	100

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 1060 – BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo: Prover ao trabalhador da indústria acesso à Educação básica e continuada

Indicador To t a l

Meta de Desempenho

Ação Título Produto (Unidade) Meta 53.776.801,64

4045 DISTRIBUIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO Biblioteca – 3.06.04.05.01 5.771.543,89

– Biblioteca Escolar

– Empréstimo de Acervo 373.534

– Consultas a Acervos 944.559

– Pessoas Atendidas 692.199

– Empresas Atendidas 356

Atividades Educativas e Sócio-Culturais -3.06.04.06.01
– Atividades Educativas e Sócio-Culturais
– Aluno Beneficiado Prêmio SESI Qualidade do Ensino -3.06.04.07.01	74.743
– Prêmio SESI Qualidade do Ensino
– Escolas Cursos de Reforço da Educação Básica -3.06.06.01.03	879
– Cursos de Reforço da Educação Básica
– Matrículas Merenda Escolar – 3.06.04.06.02	47.114
– Merenda Escolar
– Merendas Fornecidas	7.582.532
– Alunos Beneficiados	863.718

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 1061 – BRASIL ESCOLARIZADO

Indicador Meta de Desempenho Produto (Unidade) Ensino Fundamental de 1º a 5º ano -3.06.04.02.01	Meta
– Ensino Fundamental de 1º a 5º ano – Tempo Parcial
– Matrículas	58.743
– Ensino Fundamental de 1º a 5º ano – Tempo Integral
– Matrículas Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano -3.06.04.02.02	13.240
– Ensino Fundamental de 6º a 9º ano – Tempo Parcial
– Matrículas	69.420
– Ensino Fundamental de 6º a 9º ano – Tempo Integral
– Matrículas Acesso a Material do Ensino Fundamental -3.06.01.01.02	2.434
– Material Educativo em Ensino Fundamental
– Pessoas Atendidas ETD em Ensino Fundamental – 3.06.07.01.02	512
– ETD em Ensino Fundamental – Percentual de Empregados Capacitados Gestão do Ensino Fundamental -3.06.08.01.02	100
– Gestão do Ensino Fundamental
– Eficácia do Planejamento da Despesa	100

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 1060 – BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo: Prover ao trabalhador da indústria acesso à Educação básica e continuada

Indicador To t a l

Meta de Desempenho

Ação Título Produto (Unidade) Meta 22.250.397,12

4045 DISTRIBUIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 22.250.397,12

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à FomeUnidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Indústria do Conhecimento – 3.06.04.05.02

– Indústria do Conhecimento

– Empréstimo de Acervo 14.404

– Consulta a Acervo 287.394

– Pessoas Atendidas 461.089

– Empresas Atendidas 497 Programa: 1061 – BRASIL ESCOLARIZADO

Título FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO NA FEDE FEDERAL	Indicador Meta de Desempenho Produto (Unidade) Ensino Médio – 3.06.04.03.01	Meta
	– Ensino Médio em Tempo Parcial
	– Matrículas	7.174
	– Ensino Médio em Tempo Integral
	– Matrículas	8.665

8264 FORMAÇÃO PARA GESTÃO DAS AÇÕES EDUCAIONAIS E CONTROLE SOCIAL 648.901,35

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 1061 – BRASIL ESCOLARIZADO

Objetivo: Prover ao trabalhador da indústria acesso à Educação básica e continuada

ETD em Ensino Médio – 3.06.07.01.03
– ETD em Ensino Médio
– Percentual de Empregados Capacitados Gestão do Ensino Médio – 3.06.08.01.03	100
– Gestão do Ensino Médio
– Percentual da Eficácia do Planejamento da Despesa	100

Indicador To t a l

Meta de Desempenho

Ação Título Produto (Unidade) Meta 47.732.636,40

4001 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE FEDERAL 47.224.290,73

Educação Infantil – 3.06.04.01.01

– Creche em Tempo Parcial

– Matrículas 1.695

– Creche em Tempo Integral

– Matrículas 3.145

Educação Infantil Pré-Escola – 3.06.04.01.02

– Pré-Escola em Tempo Parcial

– Matrícula 12.945

– Pré-Escola em Tempo Integral

– Matrícula 1.782

6351 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS PARA EDUCAÇÃO IN- 20.208,00

FANTIL

Acesso a Material em Educação Infantil 3.06.01.01.01

– Material em Educação Infantil

– Pessoas Atendidas 175

8264 FORMAÇÃO PARA GESTÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CONTROLE SOCIAL 488.137,67 ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à FomeUnidade: SESI – Serviço Social da Indústria



Gestão da Educação Infantil – 3.06.08.01.01
– Gestão da Educação Infantil
– Eficácia do Planejamento da Despesa	100

Programa: 1060 – BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Indicador Meta de Desempenho Produto (Unidade) Acesso a Material em Educação Básica e Continuada – 3.06.01.01.99	Meta
– Material Educativo na Educação Infantil
– Pessoas Atendidas	1.568
– Empresas Atendidas	6

– Material Educativo no Ensino Fundamental
– Pessoas Atendidas	7.273
– Empresas Atendidas	20
– Material Educativo em EJA
– Pessoas Atendidas	10.145
– Empresas Atendidas	240

– Material Educativo em Educação Continuada
– Pessoas Atendidas	2.501
– Empresas Atendidas	11
Fóruns e Seminários e Educação Básica e Continuada – 3.06.01.04.99

– Fóruns e Seminários em Educação Infantil
– Eventos	3
– Pessoas Atendidas	7.677
– Empresas Atendidas	1.314

– Fóruns e Seminários em Ensino Fundamental
– Eventos	3
– Pessoas Atendidas	6.966
– Empresas Atendidas	1.314

– Fóruns e Seminários em EJA
– Eventos	4
– Pessoas Atendidas	930
– Empresas Atendidas	110

– Fóruns e Seminários em Educação Continuada
– Eventos	1
– Pessoas Atendidas	855
– Empresas Atendidas	20

Parte superior do formulário

VER INFORMAÇÕES PESSOAIS

Parte inferior do formulário

Assessoria e Consultoria em Educação Básica e Continuada – 3.06.03.01.99
– Assessoria e Consultoria em Ensino Fundamental
– Empresas Atendidas	2
– Assessoria e Consultoria em Educação Continuada
– Empresas Atendidas Corsos de Atualização – 3.06.06.01.99	6
– Matrículas ETD em Educação Básica e Continuada -3.06.07.01.99	64.903
– ETD em Educação Infantil
– Percentual de Empregados Capacitados	53,7
– ETD em Ensino Fundamental
– Percentual de Empregados Capacitados	100
– ETD em Ensino Médio
– Percentual de Empregados Capacitados	95,6
– ETD em EJA
– Percentual de Empregados Capacitados	68.4
– ETD em Educação Continuada
– Percentual de Empregados Capacitados Gestão de EJA – 3.06.08.01.04	8
– Gestão de EJA
– Eficácia do Planejamento da Despesa (%) Gestão da Educação Continuada -3.06.08.01.05	100
– Gestão da Educação Continuada
– Eficácia do Planejamento da Despesa (%) Gestão das Ações da Educação Básica e Continuada – 3.06.08.01.99	100
– Gestão das Ações da Educação
– Eficácia do Planejamento da Despesa (%)	100
Cursos de Geração de Emprego e Renda -3.06.06.01.01
– Cursos de Geração de Emprego e Renda
– Matrículas	186.804
Cursos de Formação para o Trabalho -3.06.06.01.02
– Formação para o Trabalho
– Matrículas	79.412
Cursos de Idiomas – 3.06.06.01.04
– Cursos de Idiomas
– Matrículas	1.863
Cursos de Educação Ambiental -3.06.06.01.06
– Cursos de Educação Ambiental
– Matrículas	365
ETD em EJA – 3.06.07.01.04
– ETD em EJA
– Percentual de Empregados Capacitado	100

8790 APOIO À ALFABETIZAÇÃO E À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

EJA – Alfabetização – 3.06.04.04.01
– EJA – Alfabetização
– Matrículas	17.997

EJA – 1º a 4º Séries – 3.06.04.04.02
– EJA – 1º a 4º Séries
– Matrículas	17.122

EJA – 5º a 8º Séries – 3.06.04.04.03
– EJA – 5º a 8º Séries
– Matrículas	64.476

EJA – Ensino Médio – 3.06.04.04.04
– EJA – Ensino Médio
– Matrículas	65.378

8823 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E LIVROS DIDÁTICOS 2.256.500,00

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 1061 – BRASIL ESCOLARIZADO

Objetivo: Prover ao trabalhador da indústria acesso à Educação básica e continuada

Indicador To t a l

Meta de Desempenho

Ação Título Produto (Unidade) Meta 4.650,00

8264 FORMAÇÃO PARA GESTÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CONTROLE SOCIAL 4.650,00

ETD em Educação Continuada 3.06.07.01.05

– ETD em Educação Continuada

– Percentual de Empregados Capacitados 100

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 1062 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Objetivo: Prover ao trabalhador da indústria acesso à Educação básica e continuada

Indicador To t a l

Meta de Desempenho

Ação Título Produto (Unidade) Meta 868.208,16

8526 APOIO A INICIATIVAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 868.208,16

A D U LTO S

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 1061 – BRASIL ESCOLARIZADO

Objetivo: Prover ao trabalhador da indústria acesso à Educação básica e continuada Cursos de Informática e Inclusão Digital 3.06.06.01.07

– Cursos de Informática e Inclusão Digital

– Matrículas 51.279

Indicador To t a l

Meta de Desempenho

Ação Título Produto (Unidade) Meta 116.039,00

8429 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, A DISTÂNCIA, DE PROFESSO- 113.039,00

RES E PROFISSIONAIS PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA

Acesso a Material a Educação Continuada 3.06.01.01.05

– Material a Educação Continuada

– Eficácia no Planejamento da Despesa (%) 100

8264 FORMAÇÃO PARA GESTÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS 3.000,00

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 1374 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Objetivo: Prover ao trabalhador da indústria acesso à Educação básica e continuada

Indicador To t a l

Meta de Desempenho

Ação Título Produto (Unidade) Meta 1.050.859,00

0511 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.050.859,00

Educação Especial – 3.06.04.08.01

– Educação Especial

– Matrículas 158

Cursos de Líbras – 3.06.06.01.05

– Cursos de Líbras

– Matrículas 2.310

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 0101 – QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

Indicador Meta de Desempenho Produto (Unidade) Metodologia SESI Qualidade no Trabalho -3.09.02.01.01	Meta
– Metodologia SESI Qualidade no Trabalho
– Empresas Atendidas Indicadores ETHOS – 3.09.02.01.02	60
– Indicadores ETHOS
– Empresas Atendidas Clima Organizacional – 3.09.02.01.03	4
– Clima Organizacional
– Empresas Atendidas Diagnósticos em R S E – 3.09.02.01.99	5
– Metodologia SESI Qualidade do Trabalho

	– Empresas Atendidas	21
	Assessoria e Consultoria em R S E -3.09.03.01.01
	– Assessoria e Consultoria em R S E
	– Empresas Atendidas	215
	Ação Global Nacional – 3.09.04.01.01
	– Ação Global Nacional
	– Eventos	120
	– Atendimentos	1.621.592
	– Pessoas Atendidas	615.926
	– Parceiros	1.771
	– Voluntários	26.993

	Ação Global Regional – 3.09.04.01.02
	– Ação Global Regional
	– Eventos	9
	– Atendimentos	372.000
	– Pessoas Atendidas	139.670
	– Parceiros	493
	– Voluntários	4.050

	Ações Comunitárias – 3.09.04.02.01
	– Ações Comunitárias
	– Eventos	392
	– Atendimentos	446.917
	– Pessoas Atendidas	228.467
	– Parceiros	202
	– Voluntários	1.006

	Dia Nacional da Construção Social -3.09.04.02.02
	– Dia Nacional da Construção Social
	– Eventos	12
	– Atendimentos	141.300
	– Pessoas Atendidas	38.880
	– Parceiros	665
	– Voluntários	1.656
	Esporte e Cidadania – 3.09.04.02.03
	– Esporte e Cidadania
	– Eventos	7.524
	– Atendimentos	372.590
	– Pessoas Atendidas	128.953
	– Parceiros	641
	– Voluntários	1.566

	Prestação de Serviços em R S E -3.09.04.03.01
	– Prestação de Serviços em R S E
	– Empresas Atendidas	100

	Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho -3.09.04.04.01
	– Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho
	– Empresas Atendidas	556

	Educação Continuada em R S E -3.09.06.01.01
	– Cursos em R S E
	– Matrículas	70.068

	Geração de Emprego e Renda em R S E -3.09.06.01.02
	– Cursos de Geração de Emprego em Renda em R S E
	– Matrículas	9.393

	Cursos de Cozinha Brasil – 3.09.06.02.01
	– Cursos de Cozinha Brasil
	– Matrículas	164.945

	Cursos do Alimente-se Bem – 3.09.06.02.02
	– Cursos do Alimente-se Bem
	– Matrículas	90.000

	ETD em R S E – 3.09.07.01.01
	– ETD em R S E
	– Percentual de Empregados Capacitados	12.2

	Gestão da R S E – 3.09.08.01.99
	– Gestão da R S E
	– Eficácia do Planejamento da Despesa	100

	– Fornecimento de Alimentação -3.10.04.01.01
	– Fornecimento de Refeição
	– Refeição Fornecida	12.217.651
	– Empresas Atendidas	199
	– Fornecimento de Lanches
	– Lanches Fornecidos	9.802.370
	– Empresas Atendidas	89

	Acesso a Medicamentos – 3.10.04.02.01
	– Acesso a Medicamentos
	– Atendimentos	5.093.892

	Acesso ao Crédito – 3.10.04.04.01
	– Acesso ao Crédito para o Trabalhador
	– Pessoas Atendidas	7.441
	Serviço Social – 3.10.04.05.01
	– Serviço Social
	– Atendimentos	9.848
	ETD em Alimentação – 3.10.07.01.01
	– ETD em Alimentação para o Trabalhador
	– Percentual de Empregados Capacitados	66
	ETD em Acesso a Medicamentos -3.10.07.01.02
	– ETD em Acesso a Medicamentos
	– Percentual de Empregados Capacitados	56
	Gestão da Alimentação – 3.10.08.01.01
	– Gestão da Alimentação para o Trabalhador

	– Eficácia do Planejamento da Despesa	100
	Gestão do Acesso ao Medicamento -3.10.08.01.02
	– Gestão do Acesso ao Medicamento para o Trabalhador
	– Eficácia do Planejamento da Despesa	100
	Gestão da Saúde Suplementar – 3.10.08.01.03
	– Gestão da Saúde Suplementar para o Trabalhador
	– Eficácia do Planejamento da Despesa	100
	Gestão do Acesso ao Crédito – 3.10.08.01.04
	– Gestão do Acesso ao Crédito ao Trabalhador
	– Eficácia do Planejamento da Despesa	100
	Gestão do Serviço Social – 3.10.08.01.05
	– Gestão do Serviço Social
	– Eficácia do Planejamento da Despesa	–
	Gestão das Ações da Cooperação Social -3.10.08.01.99
	– Gestão da Cooperação Social
	– Eficácia do Planejamento da Despesa	100

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 1060 – BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo: Prover ao trabalhador da indústria acesso à Educação básica e continuada	Indicador		Total
	Meta de Desempenho
Ação Título	Produto (Unidade)	Meta	278.273,48
8526 APOIO A INICIATIVAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			278.273,48
	Prêmio Construindo a Nação – 3.06.04.07.02
	– Prêmio Construindo a Nação
	– Escolas	515

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 0173 – GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA

Objetivo: Promover a adoção de um estilo de vida saudável pelo trabalhador da indústria	Indicador		Total
	Meta de Desempenho
Ação Título	Produto (Unidade)	Meta	16.283.393,96
4821 FORMULAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS			16.283.393,96
	Fóruns em Cultura – 3.08.01.04.03
	– Fóruns e Seminários em Cultura
	– Eventos	1
	– Pessoas Atendidas	160
	– Empresas Atendidas	15
	Teatro Sócio-Educativo – 3.08.05.01.04
	– Teatro Sócio-Educativo
	– Participantes	56.023
	– Empresas Atendidas	430
	Educação Continuada em Cultura -3.08.06.01.03
	– Cursos de Educação Continuada em Cultura
	– Matrículas	940
	Cursos de Formação Cultural – 3.08.06.03.01
	– Formação Cultural
	– Matrículas	31.330
	EDT em Cultura – 3.08.07.01.03
	– Cursos de Treinamento e Desenvolvimento em Cultura
	– Percentual de Empregados Capacitados	100
	Gestão da Cultura – 3.08.08.01.03
	– Gestão da Cultura
	– Eficácia do Planejamento da Despesas	100

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 0413 – GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE E LAZER

Objetivo: Promover a adoção de um estilo de vida saudável pelo trabalhador da indústria	Indicador		Total
	Meta de Desempenho
Ação Título	Produto (Unidade)	Meta	374.011716,26
2366 CAPACITAÇÃO DE GESTORES DE ESPORTE E DE LAZER			60.106.055,10
	Acesso a Material de Lazer Ativo -3.08.01.01.04
	– Acesso a Material de Lazer Ativo
	– Pessoas Atendidas	–
	– Empresas Atendidas	–

	Acesso a Material de Lazer – 3.08.01.01.99
	– Material Educativo em Lazer Social
	– Pessoas Atendidas	6.000


	– Material Educativo em Esporte
	– Pessoas Atendidas	2.300
	– Empresas Atendidas	109

	– Material Educativo em Cultura
	– Pessoas Atendidas	1.150

	Acesso a Estudos em Lazer – 3.08.01.03.99
	– Acesso a Estudos e Publicações em Lazer Social
	– Publicações	15
	– Empresas Atendidas	7
	– Acesso a Estudos e Publicações em Cultura
	– Publicações	1
	– Empresas Atendidas	5
	– Fóruns e Seminários em Lazer Ativo
	– Eventos	4
	– Pessoas Atendidas	660
	– Empresas Atendidas	190

	– Fóruns e Seminários em Cultura
	– Eventos	1
	– Pessoas Atendidas	50
	– Empresas Atendidas	30

	Diagnóstico em Lazer Ativo – 3.08.02.01.04
	– Diagnóstico em Lazer Ativo
	– Empresas Atendidas	2

	Diagnóstico em Lazer – 3.08.02.01.99
	– Diagnóstico em Lazer Ativo
	– Empresas Atendidas	53

	Assessoria e Consultoria em Esporte -3.08.03.01.02
	– Assessoria e Consultoria em Esporte
	– Empresas Atendidas	16

	Assessoria e Consultoria em Lazer -3.08.03.01.99
	– Assessoria e Consultoria em Lazer Social
	– Empresas Atendidas	20

	– Assessoria e Consultoria em Esporte
	– Empresas Atendidas	46

	– Assessoria e Consultoria em Cultura
	– Empresas Atendidas	6

	– Assessoria e Consultoria em Lazer Ativo
	– Empresas Atendidas	333

	Gestão das Ações do Lazer – 3.08.08.01.99
	– Gestão das Ações do Lazer
	– Eficácia do Planejamento da Despesa (%)	100
2600 AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DE PROGRAMAS DE ESPORTE E DE LAZER			313.905.661,16
	Eventos Sociais – 3.08.04.01.02
	– Realização de Eventos para Empresas
	– Eventos	1.653
	– Empresas Atendidas	22.766
	– Pessoas Atendidas	1.155.018

	– Festas e Confraternizações para o Público em Geral
	– Eventos	9.823
	– Pessoas Atendidas	2.716.784

	Clube – 3.08.04.01.03
	– SESI Clube
	– Pessoas Atendidas	7.408.261

	Atividades Físicas – 3.08.04.01.04
	– Atividades Físicas
	– Pessoas Atendidas	179.307
	– Matrículas	488.079

	Colônia de Férias Infantil – 3.08.04.01.05
	– Colônia de Férias Infantil
	– Pessoas Atendidas	8.913
	– Eventos	730

	Eventos Esportivos – 3.08.04.02.01
	– Eventos Esportivos para Empresa
	– Eventos	916
	– Empresas Atendidas	2.907
	– Pessoas Atendidas	223.838

	– Eventos Esportivos para Público em Geral
	– Eventos	2.166
	– Pessoas Atendidas	401.208

	Eventos Culturais – 3.08.04.03.01
	– Eventos Culturais para Empresa
	– Eventos	1.000
	– Empresas Atendidas	2.006
	– Pessoas Atendidas	914.591

	– Eventos Culturais para Público em Geral
	– Eventos	4.350
	– Pessoas Atendidas	1.891.596
	Arte na Empresa – 3.08.04.03.02
	– Arte na Empresa
	– Eventos	518
	– Pessoas Atendidas	57.680

	SESI – Ginástica na Empresa – 3.08.05.01.01
	– SESI – Ginástica na Empresa
	– Eventos	3.849

	– Empresas Atendidas	45

	– Material Educativo em Lazer Ativo
	– Pessoas Atendidas	5.550
	– Empresas Atendidas	167

	– Pessoas Atendidas	1.035.595

	Circuito do Bem Estar – 3.08.05.01.02
	– Circuito do Bem Estar
	– Empresas Atendidas	732
	– Pessoas Atendidas	248.181

	Gestão de Eventos – 3.08.05.01.03
	– Gestão de Eventos
	– Empresas Atendidas	2.038
	– Eventos	1.889
	– Pessoas Atendidas	770.053

	SESI – CorporAtivo – 3.08.05.01.05
	– SESI – CorporAtivo
	– Empresas Atendidas	139
	– Pessoas Atendidas	28.735

	Jogos do SESI – 3.08.05.02.01
	– Jogos Municipais
	– Pessoas Atendidas	337.014
	– Empresas Atendidas	6.501

	– Jogos Estaduais
	– Pessoas Atendidas	82.550
	– Empresas Atendidas	2.622

	– Jogos Regionais
	– Pessoas Atendidas	10.723
	– Empresas Atendidas	1.276

	– Jogos Nacionais
	– Pessoas Atendidas	50
	– Empresas Atendidas	15

	– Jogos Mundiais
	– Pessoas Atendidas	84
	– Empresas Atendidas	16

	Educação Continuada em Esporte -3.08.06.01.02
	– Cursos de Educação Continuada em Esporte
	– Matrículas	308

	Educação Continuada em Lazer -3.08.06.01.99
	– Cursos de Educação Continuada em Lazer
	– Matrículas	6.008

	Formação Esportiva – 3.08.06.02.01
	– Formação Esportiva
	– Matrículas	301.240

	Formação Esportiva de Inclusão -3.08.06.02.02
	– Formação Esportiva de Inclusão
	– Matrículas	410.240

	ETD em Lazer Social – 3.08.07.01.01
	– ETD em Lazer Social
	– Percentual de Empregados Capacitados	100

	ETD em Esporte – 3.08.07.01.02
	– ETD em Esporte
	– Percentual de Empregados Capacitados	100

	ETD em Lazer Ativo – 3.08.07.01.04
	– ETD em Lazer Ativo
	– Percentual de Empregados Capacitados	100

	ETD em Lazer – 3.08.07.01.99

	– ETD em Lazer Social
	– Percentual de Empregados Capacitados	24,6

	– ETD em Esporte
	– Percentual de Empregados Capacitados	60,2

	– ETD em Cultura
	– Percentual de Empregados Capacitados	100

	– ETD em Lazer Ativo
	– Percentual de Empregados Capacitados	73,1

	Gestão do Lazer em Esporte – 3.08.08.01.02
	– Gestão do Lazer em Esporte
	– Eficácia do Planejamento da Despesa	100

	Gestão do Lazer Ativo – 3.08.08.01.04
	– Gestão do Lazer Ativo
	– Eficácia do Planejamento da Despesa	100

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Indicador Meta de Desempenho Produto (Unidade)	Meta	To t a l 8.950.194,96 8.950.194,96
Turismo – 3.08.04.01.01
– Colônias de Férias – Hospedagens
– Pessoas Atendidas	21.811
– Empresas Atendidas	135
– Diárias em Colônias de Férias	47.366
– Excursões
– Pessoas Atendidas	7.066
– Empresas Atendidas	10
– Pacotes Turísticos	750

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Programa: 0904 – OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Objetivo: Maximizar a alocação dos recursos financeiros para os negócios

Indicador To t a l

Meta de Desempenho

Ação Título Produto (Unidade) Meta 594.564.779,55

8115 OPERAÇÕES ESPECIAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 594.564.779,55

ANEXO – III

QUADRO SÍN- FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA TESE:

Ór- Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome gão

Unidade- SESI – Serviço Social da Indústria

Transferências Regulamentares -2.01.01.01.01
– Transferências Regulamentares
– Eficácia do Planejamento da Despesa (%)	100

Auxílios Institucionais – 2.01.01.01.02
– Desenvolvimento das Entidades
– Eficácia do Planejamento da Despesa (%)	100

Administração Corporativa – 2.01.01.01.03
– Administração Institucional
– Eficácia do Planejamento da Despesa (%)	100

Total Órgão Total Unidade Função

4.077.645.611,09 4.077.645.611,09 08 – ASSISTÊNCIA

SOCIAL

Total Sub função Total Programa Total

4.077.645.611,09 78.306.599,41 0106 – GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABA- 36.467.420,60

121 – PLANEJAMENTO E ORLHO EMPREGO E RENDA

ÇAMENTO

1.048.173.243,08 0750 – APOIO ADMINISTRATIVO 29.803.012,07

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

8.649.629,10 1062 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCA- 12.036.166,74 128 – FORMAÇÃO DE RECURÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

SOS HUMANOS

0,00 0461 – PROMOÇÃO DA PESQUISA E DE- 15.082.780,01 212 – COOPERAÇÃO INTERSENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNACIONAL

NOLÓGICO

396.289.620,38 0750 – APOIO ADMINISTRATIVO 533.293.869,00

301 – ATENÇÃO BÁSICA

3.641.543,32 1067 – GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCA- 499.796.594,07 331 – PROTEÇÃO E BENEFÍÇÃO

CIO AO TRABALHADOR

4.640.258,72 0106 – GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABA- 8.649.629,10 333 – EMPREGABILIDADE

LHO, EMPREGO E RENDA

290.185.510,34 0684 – COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TEC- 0,00

361 – ENSINO FUNDAMENTAL

NOLÓGICA

104.875.327,66 1184 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 107.885.332,88 362 – ENSINO MÉDIO

47.732.636,40 1214 – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 288.404.287,50

365 – EDUCAÇÃO INFANTL

570.302.072,45 1060 – BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA- 3.641.543,32 366 – EDUCAÇÃO DE JOVENS

ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

E ADULTOS

1.166.898,00 0684 – COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TEC- 4.640.258,72 367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL

NOLÓGICA

529.872.187,50 1060 – BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA- 53.776.801,64 661 – PROMOÇÃO INDÚSÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

TRIAL

399.245.305,18 1061 – BRASIL ESCOLARIZADO 236.408.708,70

813 – LAZER

594.564.779,55 1060 – BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA- 22.250.397,12 845 – TRANSFERÊNCIAS

ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

1061 – BRASIL ESCOLARIZADO 82.624.930,54

1061 – BRASIL ESCOLARIZADO 47.732.636,40

1060 – BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA- 569.429.214,29

ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

1061 – BRASIL ESCOLARIZADO 4.650,00

1062 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCA- 868.208,16

ÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNOLÓGICA

1061 – BRASIL ESCOLARIZADO 116.039,00

1374 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCA- 1.050.859,00

ÇÃO ESPECIAL

0101 – QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFIS- 529.593.914,02

SIONAL

1060 – BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA- 278.273,48

ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

0173 – GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTU- 16.283.393,96

0413 – GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ES- 374.011.716,26

PORTE E DE LAZER

1001 – GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO 8.950.194,96 0904 – OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 594.564.779,55

TRANSFERÊNCIAS

ANEXO – III

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI

Serviço Social da Indústria

Funcional Programática

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 0106.

8188.

0750.

8802.

1062.

8189.

ANEXO – III

Programa/Ação/Produto Va l o r Grupo de Despesa

GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO, EMPREGO E REN- 36.467.420,60

COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES 0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes 0,00 Investimentos

0,00 Inversões Financeiras

APOIO ADMINISTRATIVO 29.803.012,07

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes 0,00 Investimentos

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 12.036.166,74

TECNOLÓGICA

ESTUDOS E PESQUISAS 0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes 0,00 Investimentos

Detalhamento do Valor

17.010.132,63 16.103.479,32

3.255.608,65

98.200,00

16.581.788,78 12.930.899,42

290.323,87

6.517.576,82 5.195.134,92

323.455,00 DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à FomeUnidade: SESI

Serviço Social da Indústria

Funcional Programática

0461.

8190.

0750.

2272.

0750.

8101.

ANEXO – III

Programa/Ação/Produto

PROMOÇÃO DA PESQUISA E DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS

APOIO ADMINISTRATIVO

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Va l o r Grupo de Despesa

15.082.780,01

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

169.161.803,41

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Inversões Financeiras

0,00 Amortização da Dívida

137.875.835,36

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

R$ 1,00 Detalhamento do Valor

3.900.111,27 11.108.760,31

73.908,43

65.799.059,76

14.060,00 70.921.160,61 32.338.669,79

0,00 88.853,25

55.061.750,96 54.741.250,29 28.072.834,11

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à FomeUnidade: SESI

Serviço Social da Indústria

Funcional Programática

0750.

8114.

0750.

8801.

1067.

8373.

0106.

8118.

1184.

Programa/Ação/Produto Va l o r Grupo de Despesa

APOIO ADMINISTRATIVO 179.758.950,61

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 0,00 Pessoal e Encargos

FINANCEIRO

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Inversões Financeiras

0,00 Amortização da Dívida

APOIO ADMINISTRATIVO 46.497.279,62

COMINICAÇÃO E MARKETING 0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO 499.796.594,07

BÁSICA

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Inversões Financeiras

0,00 Amortização da Dívida

GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 8.649.629,10

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Detalhamento do Valor

82.836.643,33

275.624,50 80.121.817,55 13.282.865,23

0,00 3.242.000,00

15.353.723,13 30.511.637,05

631.919,44

190.318.717,85

264.470,35 143.096.532,45 164.369.939,32

20.724,10 1.726.210,00

612.267,00 8.032.362,24

4.999,86

2272.

1184.

4722.

1184.

6536.

1214.

2272.

1214.

8730.

1214.

8735.

1060.

8790.

1060.

8823.

0684.

8188.

1060.

4045.

1060.

8526.

1060.

8744.

1061.

4001.

1061.

4046. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL

TÉCNICO-CIENTÍFICO E DIDÁTICO SOBRE

SEGURANÇA E SAÚDE NO AMBIENTE DE

TRABALHO

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

AVALIÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EM

SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL

ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE

BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

APOIO À ALFABETIZAÇÃO E À EDUCAÇÃO DE

JOVENS E ADULTOS

BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E LIVROS DIDÁTICOS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES

BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

DISTRIBUIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

APOIO A INICIATIVAS PARA MELHORIA DA

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO

BRASIL ESCOLARIZADO

FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE FEDERAL

BRASIL ESCOLARIZADO

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

14.842.059,89

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

92.543.291,39

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Inversões Financeiras

0,00 Amortização da Dívida

499.981,60

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

157.856.924,68

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Amortização da Dívida

130.416.271,82

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Inversões Financeiras

0,00 Amortização da Dívida

131.091,00

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

2.590.976,56

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Amortização da Dívida

1.050.566,76

0,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

4.640.258,72

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

5.771.543,89

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Amortização da Dívida

38.928.341,75

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

9.076.916,00

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Inversões Financeiras

233.872.743,47

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Amortização da Dívida

144.031,00

0,00 Out. Despesas Correntes

7.716.788,44 5.415.904,35 1.709.367,10

55.142.804,58

0,00 29.230.093,34

8.160.712,47

0,00 9.681,00

367.899,37 132.082,23

54.259.115,49

434,00 99.458.546,14

4.108.041,65

30.787,40

78.066.275,65 46.095.688,00

6.081.893,79

0,00 172.414,38

90.746,01 40.344,99

0,00

784.956,20

30,00 1.786.141,36

19.649,00

200,00

704,731,84 345.834,92

0,00

346.717,37 4.293.541,35

2.646.107,23

0,00 2.640.698,35

484.738,31

0,00

10.227.792,42

0,00 28.541.927,33

158.622,00

4.327.094,00 4.573.088,00

176.734,00

0,00

180.677.873,35

300,00 39.909.788,87 13.279.781,25

5.000,00

144.031,00

Parte superior do formulário

REMOVER INFORMAÇÕES PESSOAIS

Parte inferior do formulário

1061.

8264.

1060.

4045.

1061.

2991.

1061.

8264.

1061.

4001.

1061.

6351.

1061.

8264.

1060.

2272.

1060.

8526.

1060.

8790.

1060.

1061.

8264.

1062.

8526.

1061.

8429. BRASIL ESCOLARIZADO

FORMAÇÃO PARA GESTÃO DAS AÇÕES

EDUCACIONAIS E CONTROLE SOCIAL

BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

DISTRIBUIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

BRASIL ESCOLARIZADO

FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO NA REDE FEDERAL

BRASIL ESCOLARIZADO

FORMAÇÃO PARA GESTÃO DAS AÇÕES

EDUCACIONAIS E CONTROLE SOCIAL

BRASIL ESCOLARIZADO

FUNICONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA

REDE FEDERAL

BRASIL ESCOLARIZADO

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E

PEDAGÓGICOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

BRASIL ESCOLARIZADO

FORMAÇÃO PARA GESTÃO DAS AÇÕES

EDUCACIONAIS E CONTROLE SOCIAL

BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

APOIO A INICIATIVAS PARA MELHORIA DA

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

APOIO À ALFABETIZAÇÃO E À EDUCAÇÃO DE

JOVENS E ADULTOS

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E LIVROS DIDÁTICOS

BRASIL ESCOLARIZADO

FORMAÇÃO PARA GESTÃO DAS AÇÕES

EDUCACIONAIS E CONTROLE SOCIAL

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

APOIO A INICIATIVAS PARA MELHORIA DA

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

BRASIL ESCOLARIZADO

FORMAÇÃO PARA GESTÃO DAS ACÇÕES EDUCACIONAIS

BRASIL ESCOLARIZADO

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E

CONTINUADA A DISTÂNCIA, DE PROFESSORES E

PROFISSIONAIS PARA EDUCAÇÃO PÚBLICA

2.391.934,23

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

22.250.397,12

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

81.976.029,19

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

648.901,35

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

47.224.290,73

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Inversões Financeiras

0,00 Amortização da Dívida

20.208,00

0,00 Out. Despesas Correntes

488.137,67

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

452.605.667,59

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Inversões Financeiras

0,00 Amortização da Dívida

20.293.306,84

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Amortização da Dívida

94.273.739,86

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Amortização da Dívida

2.256.500,00

0,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 Outras Despesas Correntes

4.650,00

0,00 Out. Despesas Correntes

868.208,16

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

3.000,00

0,00 Out. Despesas Correntes

113.039,00

1.974.871,09

354.883,14

62.180,00

726.197,13 13.701.834,20

7.822.365,79

49.967.772,51

0,00 14.962.087,04 17.046.169,64

459.581,35

89.320,00 100.000,00

30.727.815,03

0,00 12.868.503,60

3.578.340,36

0,00 49.631,74

20.208,00

427.022,09

61.115,58

108.954.512,76

240,00 171.799.613,57 171.849.191,96

0,00 2.109,30

8.996.668,02 10.527.358,15

756.598,00

12.682,67

63.636.777,71

0,00 25.375.626,92

4.621.274,16

640.061,07

0,00 2.256.500,00

4.650,00

273.536,64 504.786,52

89.885,00

3.000,00

1374.

0511.

0101.

6405.

1060.

8526.

0173.

4821.

0413.

2366.

0413.

2600.

1001.

2272.

0904.

8115.

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ESPECIAL

QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

IDENTIFICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE

METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS SOCIAIS DE

QUALIFICAÇÃO

BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E A D U LTO S

APOIO A INICIATIVAS PARA MELHORIA DA

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E

A D U LTO S

GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA

FORMULAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS

GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE E LAZER

CAPACITAÇÃO DE GESTORES DE ESPORTE E DE

LAZER

GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE E LAZER

AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DE

PROGRAMAS DE ESPORTE E DE LAZER

GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OPERAÇÕES ESPECIAIS OUTRAS TRANSFÊNCIAS

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

1.050.859,00

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

529.593.914,02

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Inversões Financeiras

0,00 Amortização da Dívida

278.273,48

0,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 Out. Despesas Correntes

16.283.393,96

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

60.106.055,10

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Amortização da Dívida

313.905.661,16

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Inversões Financeiras

0,00 Amortização da Dívida

8.950.194,96

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Inversões Financeiras

594.564.779,55

0,00 Pessoal e Encargos

0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Out. Despesas Correntes

0,00 Investimentos

0,00 Amortização da Dívida

85.933,00 27.106,00

0,00

731.043,00 180.466,00 139.350,00

108.068.302,31

200,00 121.396.657,43 39.855.794,62 257.265.314,51

3.007.645,15

100,00 278.173,48

6.441.486,42

0,00 9.180.768,28

661.139,26

15.282.873,92

800,00 42.047.851,75

2.766.065,47

8.463,96

94.633.765,57

0,00 173.985.011,87 45.011.642,22

9.000,00 266.241,50

1.803.331,73

0,00 5.250.648,65 1.538.430,26

357.784,32

1.782.970,00

152.500,02 572.581.947,40 19.741.362,13

306.000,00

ANEXO – III

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Total	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
4.077.645.611,09	1.344.325.234,00	708.659,00	1.872.828.862,00	592.463.852,14	257.751.022,93	9.567.981,42

ANEXO – IV

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

Receita			Despesa
Especificação RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Industrial	Parcial 2.505.722.676,81 254.476.630,13 102.271.420,05	Total 3.978.895.654,92	Especificação DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Interna Outras Despesas Correntes	Parcial 1.344.325.233,76 708.658,87 1.872.828.861,97	Total 3.217.862.754,60

Receita de Serviços Outras Receitas Correntes SUBTOTAL	761.375.882,83 355.049.045,10	3.978.895.654,92	SUBTOTAL		3.217.862.754,60
RECEITAS DE CAPITAL Operações de Crédito Alienação de Bens Transferências de Capital Outras Receitas de Capital SUBTOTAL	2.959.223,00 4.668.022,12 0,00 91.122.711,05	98.749.956,17 98.749.956,17	DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida SUBTOTAL	592.463.852,14 257.751.022,93 9.567.981,42	859.782.856,49 859.782.856,49
TOTAL		4.077.645.611,09	TOTAL		4.077.645.611,09

*Este texto não substitui o publicado no DOU.