PORTARIA Nº 397, DE 31 DE OUTUBRO DE 2008
Aprova a 1ª e 2ª reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria SESI para o exercício do 2008.
A MINISTRA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, EM EXERCÍCIO no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87 da Constituição, e tendo em vista a autorização constante da alínea l do inciso IIdo art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, acrescentada pela Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004, e o Decreto nº 5.550, de 22 de setembro de 2005, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2008, a primeira reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria – SESI, cujo orçamento já fora aprovado nos termos da Portaria/MDS nº 478, de 27 de dezembro de 2007, de R$ 3.381.600.415,00 (três bilhões, trezentos e oitenta e um milhões, seiscentos mil e quatrocentos e quinze reais) para R$ 3.602.622.629,00 (três bilhões, seiscentos e dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil e seiscentos e vinte e nove reais) a partir de 24 de julho de 2008, conforme quadros constantes do Processo Administrativo nº 71000.01.0057/2007-40 às fls. 387/424.
Art. 2º Aprovar, para o exercício de 2008, a segunda reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria – SESI, de R$ 3.602.622.629,00 (três bilhões, seiscentos e dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil e seiscentos e vinte e nove reais) para R$ 3.626.558.829,00 (três bilhões, seiscentos e vinte e seis milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil e oitocentos e vinte e nove reais) a partir de 23 de outubro de 2008, em conformidade com os quadros anexos, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
ARLETE SAMPAIO
ANEXO – I
RECEITA
Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria
|
|
|
|
|
|
12103601 CONTRIBUIÇÕES INDIRETAS
12103602 CONTRIBUIÇÕES DIRETAS
13000000 RECEITA PATRIMONIAL
13110000 RECEITAS IMOBILIARIAS
13120000 ALUGUEIS
13190000 ARRENDAMENTOS
13200000 OUTRAS REC. IMOBILIARIAS
13210000 RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 13220000 JUROS TITULOS DE RENDA
13230000 DIVIDENDOS
13900000 PARTICIPAÇÕES
13910000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 13920000 JUROS E CORR MON. DE POUPANCA 13990000 JUROS E CORR MON. DE APLICACAO 15000000 RECEITA INDUSTRIAL
15200000 REC. IND. DE TRANSFORMAÇÃO
15202600 IND. PRODUTOS ALIMENTARES
15209900 RECEITAS DE SERVIÇOS
16000000 SERVICOS COMERCIAIS
16000200 SERVICOS FINANCEIROS
16000201 SERVICOS DE SAÚDE
16000500 SERVICOS EDUCACIONAIS
16001900 SER. RECREATIVID. E CULTURAIS
16009900 OUTROS SERVICOS
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
19120000 MULT. JUROS MORA OUT. CONT
19200000 INDENIZ. E RESTITUIÇÕES
19900000 RECEITAS DIVERSAS
19900500 SALDOS EX. ANT. REC. DIV.
19909900 OUTRAS RECEITAS
19909901 SUBVENCOES ORD.
19909902 SUB ESPECIAIS
19909903 AUX. ESP. DONATIVOS
19909904 DESCONTOS OBTIDOS
19909999 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
20000000 RECEITA DE CAPITAL
22000000 ALIENAÇÃO DE BENS
22100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
22290000 ALIEN. OUT. BENS IMOVEIS
25000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
25900000 OUTRAS RECEITAS
25910000 SUB EXTRAORDINARIAS
25920000 OUTRAS REC DE CAPITAL
TOTAL
636.056.613,98 1.578.720.636,08 202.664.967,85
14.335.130,02
3.141.144,04
628.141,98 1.224.475,00 157.263.749,85 146.117.362,85
5.267.288,00 5.879.099,00 31.066.087,98 14.264.230,98 13.339.709,00 99.587.859,00 99.587.859,00 99.587.859,00 820.530.940,54 367.872.190,98
7.688.941,86 138.411.480,00 195.132.133,98
85.053.088,59 26.373.105,13 200.056.861,59
2.643.154,96 3.634.452,84 193.779.253,79
21.451.230,54 172.328.023,25
43.203.246,00 35.212.982,00 47.296.242,44 10.061.807,40 36.553.745,41 88.940.949,96 10.769.609,00
1.518.010,00 9.251.599,00 78.171.340,96 78.171.340,96 22.721.734,00 55.449.606,96 3.626.558.829,00
ANEXO – II
PROGRAMAS
Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria
Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa: 0750 – APOIO ADMINISTRATIVO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa: 0801 – DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa: 0100 – ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa: 0105 – TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO – III
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria
Total Órgão Total Unidade Função Total Sub função Total Programa Total
3.381.600.415 3.381.600.415 11 – Trabalho 3.626.558.829
121 122 123
128 301 306 331
361 362 365 366
86.841.038,34
Planejamento e Orçamento
831.824.212,52
Administração Geral
623.166.431,25
Administração Financeira
20..906.901,31
Formação de R.H.
493.332.596,39
Atenção Básica
193.030.498,20
Alimentação e Nutrição
843.035.177,24
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
205.884.753,13
Ensino Fundamental
37.710.518,81
Ensino Médio
46.552.823,93
Educação Infantil
244.273.877,88
Educação de Jovens e Adultos
0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 86.841.038,34
0750 – Apoio Administrativo 831.824.212,52
0773 – Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e 623.166.431,25
Controle Interno
0801 – Desenvolvimento de Gerentes e Servidores 20..906.901,31
0100 – Assistência ao Trabalhador 493.332.596,39
0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 193.030.498,20
0100 – Assistência ao Trabalhador 6.260.189,12
0105 Trabalho Seguro e Saudável 69.180.123.85
0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 767.594.864,27
0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 205.884.753,13
0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 37.710.518,81
0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 46.552.823,93
0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 244.273.877,88
ANEXO – III
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI
Serviço Social da Indústria
Funcional Programática Programa/Ação/Produto Valor Grupo de Despesa Detalhamento do Valor
11 – Trabalho 0108.8238
0108.8239
0108.8271
0750.8202
0750.8210
0750.8211
0750.8213
0773.8214
0773.8215
0801.8218
0100.8266
0100.8280 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, 57.096.205,97
Gestão do Processo de Planejamento Institucional
Pessoal e Encargos
Outras Desp. Correntes Investimentos
Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, 12.528.056,10
Estudos e Pesquisas Sócio – Econômicas
Pessoal e Encargos
Outras Desp. Correntes Investimentos
Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Desenvolvimento de Novas Tecnologias e 17.216.776,27
Metodologias
Pessoal e Encargos
Outras Desp. Correntes Investimentos
Apoio Administrativo, Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas 61.679.228,37
Pessoal e Encargos
Outras Desp. Correntes Investimentos
Apoio Administrativo, Ações de Informática 51.196.488,79
Pessoal e Encargos
Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos
Apoio Administrativo, Gestão Administrativa 688.256.730,88
Pessoal e Encargos
Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos
Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação 30.691.764,48
Pessoal e Encargos
Outras Desp. Correntes Investimentos
Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno, Serviços de 148.429.909,25
Administração e Controle Financeiro
Pessoal e Encargos
Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos
Assistência Financeira a Entidades 474.736.522,00
Pessoal e Encargos
Outras Desp. Correntes Investimentos
Desenvolvimento de Gerentes e Servidores, Capacitação de Recursos Humanos 20.906.901,31
Pessoal e Encargos
Outras Desp. Correntes Investimentos
Assistência ao Trabalhador, Manutenção de Drogarias 273.729.444,00
Pessoal e Encargos
Outras Desp. Correntes Inversões Financeiras Assistência ao Trabalhador, Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Indústria e 219.603.152.39
seus Dependentes
Pessoal e Encargos
Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos
31.648.472,50 25.328.043,47
119.690,00
4.051.464.82 8.457.473,28
19.118
9.348.438,20 7.459.120,07
409.218,00
48.153.079,03 13.390.893,41
135.255,93
14.043.381,82
0,00 33.235.199,55
3.917.909,42
305.018.322,72
579.735,14 366.097.986,11 16.560.686,91
8.368.962,72 22.098.991,96
223.809,80
67.196.326,27
455.748,43 69.744.419,65 11.033.414,90
450.369.005,00
0,00 24.367.517,00
258.584,05 20.618.912,26
29.405,00
35.403.662,00 29.634.321,00 208.691.461,00
121.384.623,74
3.599,16 94.744.770,01
3.470.159,48
0108.8232
0100.8268
0105.8259
0108.8234
0108.8245
0108.8249
0108.8250
0108.8264
0108.8287
0108.8269
0108.8270
0108.8230
0108.8236
0108.8237 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Fornecimento de Refeições 193.030.498,20
Pessoal e Encargos
Outras Desp. Correntes Investimentos
Inversões Financeiras
Assistência Financeira ao Trabalhador 6.260.189,12
Pessoal e Encargos
Outras Desp. Correntes Inversões Financeiras
Trabalho Seguro e Saudável, Ações Preventivas em Segurança e Saúde do Trabalhador 69.180.123,85
Pessoal e Encargos
Outras Desp. Correntes Investimentos
Educação em Saúde 5.971.976,36
Pessoal e Encargos
Juros e Enc. Div. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos
Desenvolvimento Físico-Esportivo 186.973.335,52
Pessoal e Encargos
Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos
Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Colônia de Férias 7.340.468,86
Pessoal e Encargos
Outras Desp. Correntes Investimentos
Inversões Financeiras
Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Ação Comunitária e de Cidadania 91.237.553,97
Pessoal e Encargos
Juros e Enc. Div. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos
Inversões Financeiras
Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Lazer Sócio – Cultural 109.787.120,09
Pessoal e Encargos
Juros e Enc. Div. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Modernização e Melhoria da Rede Física – 366.284.409,47
Unidades de Atendimento
Pessoal e Encargos
Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos
Inversões Financeiras
Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Crianças de 07 a 14 anos 205.884.753,13
Pessoal e Encargos
Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos
Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Jovens de 15 a 18 anos 37.710.518,81
Pessoal e Encargos
Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos
Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 46.552.823,93
a 6 anos
Pessoal e Encargos
Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos
Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Cursos Supletivos 219.032.406,34
Pessoal e Encargos
Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos
Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Cursos de Atualização de Conhecimentos 25.241.471,54
Pessoal e Encargos
Outras Desp. Correntes Investimentos
41.659.538,71 36.207.251,61
1.701.639,00 113.462.068,88
2.382.979,00 3.859.210,00
18.000,12
45.736.792,18 21.389.721,67
2.053.610,00
2.707.497,20
952,00 3.255.741,16
7.786,00
71.818.669,91
31.293,48 110.128.902,62
4.994.469,51
1.331.237,82 5.330.631,04
668.600,00
10.000,00
28.590.901,70
630,00 60.065.087,08
2.564.935,19
16.000,00
18.929.421,23
375,00 87.532.201,29
3.324.522,57
600,00
249.237,00
5.640,00 15.682.634,30 348.949.913,17
1.396.985,00
169.438.032,27
700,00 34.288.821,28
2.157.199,58
27.041.362,25
637,37 10.557.896,61
110.622,58
33.119.268,09
0,00 13.342.931,26
90.624,58
91.352.877,62
7.083,07 103.738.740,23 23.933.705,42
13.079.763,73 12.119.916,81
41.791,00 0108.8234 Educação em Saúde
0108.8245 Desenvolvimento Físico-Esportivo
Pessoal e Encargos 45.736.792,18
Outras Desp. Correntes 21.389.721,67
Investimentos 2.053.610,00
5.971.976,36
Pessoal e Encargos 2.707.497,20
Juros e Enc. Div. Int. 952,00
Outras Desp. Correntes 3.255.741,16
Investimentos 7.786,00
186.973.335,52
Pessoal e Encargos 71.818.669,91
Juros e Enc. Dív. Int. 31.293,48
Outras Desp. Correntes 110.128.902,62
Investimentos 4.994.469,51
ANEXO – III
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria
Pessoal e Juros e Inversões Amortização
Outras
Total Encargos Encargos Investimentos Financeiras da Dívida
Despesas
Sociais da Dívida
Correntes
3.626.558.829,00 1.192.312.897,00 1.086.394,00 1.658.678.823,00 450.885.603,04 323.595.113,00 0,0
ANEXO – IV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resumo
Receitas Correntes 3.537.617.879,04 Despesas Correntes 2.852.078.112,96
Receitas de Capital 88.940.949,96 Despesas de Capital 774.480.716,04
Total 3.626.558.829,00 Total 3.626.558.829,00
*Este texto não substitui o publicado no DOU.