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PORTARIA Nº 478, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007

 

 

PORTARIA Nº 478, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007

 

Aprova o orçamento do Serviço Social da Indústria – SESI para o exercício de 2008.

 

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição Federal, e tendo em vista a autorização constante da alínea l do inciso II, do art. 27, da Lei n 10.683, de 28 de maio de 2003, incluída pela Lei n 10.869, de 13 de maio de 2004, e pelo Decreto n 5.550, de 22 de setembro de 2005, resolve:

Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2008, em conformidade com os quadros anexos, o orçamento do Serviço Social da Indústria – SESI, condicionando sua execução às normas regulamentares.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PATRUS ANANIAS

ANEXO – I

RECEITA

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

 

Código Especificação Va l o r

1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.36.00 1210.36

.01 1210.36.02 1300.00.00 1310.00.00 1320.00.00 1390

.00.00 1500.00.00 1520.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600

.02.00 1600.05.00 1600.16.00 1600.19.00 1600.99.00 1900

.00.00 1912.00.00 

Receitas Correntes

Receitas de Contribuições

Contribuições sociais

Contribuição e Adicional ao Serviço Social da Indústria

Contribuição para o Serviço Social da Indústria – SESI

Adicional à Contribuição para o Serviço Social da Indústria – SESI Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita Industrial

Receita da Indústria de Transformação

Receita de Serviços

Serviços Comerciais

Serviços Financeiros

Serviços de Saúde

Serviços Educacionais

Serviços Recreativos e Culturais

Outros Serviços

Outras Receitas Correntes

Multas e Juros de Mora

3.309.535.721,00 2.086.627.151,00 2.086.627.151,00 2.086.627.151,00

577.929.353,00 1.508.697.798,00

162.019.049,98

14.156.449,96 121.380.059,02

26.482.541,00 57.701.157,00 57.701.157,00 833.736.850,41379.970.593,40

10.092.000,00 142.723.156,88 182.570.595,60

96.604.440,03 21.776.064,50 169.451.512,61

3.128.093,00


1920.00.00
1.990.05.00
1.990.99.01
1.990.99.02
1.990.99.03
1.990.99.04
1.990.99.99
2000.00.00
2200.00.00
2210.00.00
2229.00.00
2500.00.00 


Indenizações e Restituições
Saldo de Exercícios Anteriores
Subvenções Ordinárias
Subvenções Especiais
Auxílios Especiais e Donativos
Descontos Obtidos
Outras Receitas Diversas
Receitas de Capital
Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Outros Bens Imóveis
Outras Receitas de Capital 


4.286.943,96
18.765.969,00
40.479.504,00
33.024.896,00
26.428.354,00
6.976.018,00
36.361.734,65
72.064.694,00
21.312.014,00
1.205.214,00
20.106.800,00
50.752.680,00 

  


TOTAL 


3.381.600.415,00 
 


 

ANEXO – II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à FomeUnidade: SESI – Serviço Social da Indústria
 


Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR 

  

  

  

  

  

  


Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social
com elevado potencial de empregos 


Indicador 

  


Total 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


109.467.080,66 


8238 Gestão do Processo de Planejamento Institucional 


-índice de satisfação dos clientes com os serviços
prestados pelo SESI 


79,8% 


40.623.832,21 

  


-pessoas atendidas 


4.456.617 

  

  


-empresas atendidas 


29.335 

  

  


-grau de abrangência da clientela regimental 


64,5% 

  

  


-índice de eficácia do planejamento orçamentário 


100% 

  

  


-processos certificados 


49 

  

  


-participações em premiações na área da qualidade 


10 

  

  


-produtos certificados 


95 

  

  


-participações em premiações na área da qualidade 


201 

  


8239 Estudos e Pesquisas Sócio – Econômicas 


-estudos de mercado 


16 


31.223.036,00 

  


-pesquisas e prospecção 


27 

  

  


-pesquisas para geração do conhecimento 


25 

  


8271 Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Metodologias 


-projetos em parceria 


36 


37.620.212,45 

  


-parcerias nacionais vigentes 


218 

  

  


-parcerias internac. vigentes 


12 

  

  


-pesquisas de impacto 


8 

  

  


-índice de eficácia do planejamento orçamentário 


100% 

  

  


-índice de eficácia do planejamento da iniciativa 


100% 

  
 


 


Programa: 0750 – APOIO ADMINISTRATIVO 

  

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Prover o SESI dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. 


Indicador 

  


Total 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


858.776.357,57 


8202 Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas 


-índice de eficácia do planejamento orçamentário 


100% 


53.875.917,38 

  


-índice de eficácia do planejamento da iniciativa 


100% 

  

  


-resultado da pesquisa de clima organizacional 


67,5% 

  

  


-% de funcionários avaliados pelo cumprimento
de metas 


30,0% 

  


8210 Ações de Informática 


-índice de eficácia do planejamento orçamentário
– índice de eficácia do planejamento da iniciativa 


100%
100% 


48.875.116,39 


8211 Gestão Administrativa 


-índice de eficácia do planejamento orçamentário 


100% 


731.110.784,27 

  


-índice de eficácia do planejamento da iniciativa 


100% 

  


8213 Manutenção e Serviços de Documentação e Comunicação 


-índice de eficácia do planejamento orçamentário 


100% 


24.914.539,53 

  


-índice de eficácia do planejamento da iniciativa 


100% 

  

  


-matérias contratadas na mídia visando construir a
imagem do SESI 


29.320 

  

  


-exposições positivas espontâneas na mídia 


R$ 2.499.670 

  
 


 


Programa: 0773 – GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO 

  

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução financeira, contábil e de controle interno,
buscando maior eficiência e a melhoria do gasto público. 


Indicador 

  


Total 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


439.454.840,06 


8214 Serviços de Administração e Controle Financeiro 


-índice de eficácia do planejamento orçamentário 


100% 


138.417.556,60 

  


-índice de eficácia do planejamento da iniciativa 


100% 

  

  


-sustentabilidade financeira 


46,7% 

  


8215 Assistência Financeira a Entidades 


-índice de eficácia do planejamento orçamentário 


100% 


301.037.283,46 

  


-índice de eficácia do planejamento da iniciativa 


100% 

  
 

 


Programa: 0801 – DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES 

  

  

  

  

  

  

 


Objetivo: Desenvolver dirigentes e servidores para a melhoria da gestão 


Indicador 

  


Total 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


19.913.556,83 


8218 Capacitação de Recursos Humanos 


-percentual de colaboradores capacitados 


66,6% 


19.913.556,83 

  


-percentual de profissionais de negócios capacitados 


65,5% 

  

  


-percentual de profissionais de gestão capacitados 


73,9% 

  

  


-média de horas de capacitação realizadas 


24,6 

  

  


-média de horas de capacitação realizadas por
profissional de negócios capacitados 


23,6 

  

  


-média de horas de capacitação realizadas por
profissional de gestão capacitados 


30,7 

  
 

 


Programa: 0100 – ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR 

  

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Proporcionar renda suplementar ao trabalhador, mediante concessão dos benefícios previstos em lei. 


Indicador 

  


Total 

  


Meta de desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


503.583.680,50 


8266 Manutenção de Drogarias 


-indústrias com convênio farmácia
-trabalhadores atendidos por convênio farmácia 


4.065
342.496 


286.914.336,00 


8280 Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Indústria e seus Dependentes 


-consultas médicas 


1.204.958 


216.669.344,50 
 

 

 


Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR 

  

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em
infra estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos 


Indicador 

  


Total 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


148.260.712,05 


8232 Fornecimento de Refeições 


-refeições fornecidas 


23.586.722 


148.260.712,05 

  


-pessoas beneficiadas com refeições 


102.580 

  

  


-sacolas econômicas fornecidas 


1.950.185 

  

  


-pessoas beneficiadas com sacolas 


7.780.740 

  
 

 


Programa: 0100 – ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR 

  

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Proporcionar renda suplementar ao trabalhador, mediante concessão
dos benefícios previstos em lei 


Indicador 

  


Total 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


9.265.150,00 


8268 Assistência Financeira ao Trabalhador 


-financiamentos para trabalhadores 


450 


9.265.150,00 

  


-trabalhadores atendidos com comercialização de bens 


22.656 

  
 


 


Programa: 0105 – TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL 

  

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Reduzir a incidência de acidentes e de doenças decorrentes do trabalho 


Indicador 

  


Total 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


62.515.069,87 


8259 Ações Preventivas em Segurança e Saúde do Trabalhador 


-empresas atendidas em PCMSO 


14.784 


62.515.069,87 

  


-trabalhadores de empresas atendidos em PCMSO 


548.733 

  

  


-consultas em SST 


628.840 

  

  


-empresas atendidas em outros programas de SST 


8.733 

  

  


-trabalhadores de empresas atendidos em outros programas de SST 


350.920 

  
 


 


Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR 

  

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em
infra estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos 


Indicador 

  


Total 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


724.332.559,29 


8234 Educação em Saúde 


-participantes em ações educativo-preventivas em SST 


233.133 


4.251.897,09 

  


-participantes de ações educativo-preventivas em medicina assistencial 


438.492 

  

  


-participantes de ações educativo-preventivas em odontologia 


478.067 

  


8245 Desenvolvimento Físico – Esportivo 


-empresas atendidas no SESI Ginástica na Empresa 


3.837 


177.977.579,42 

  


-trabalhadores da indústria atendidos no Programa SESI Ginástica na Empresa 


607.261 

  

  


-pessoas freqüentadoras de atividades formativas em esporte 


107.495 

  

  


-matrículas em atividades formativas em esporte 


962.083 

  

  


-pessoas participantes de programas de inclusão pelo esporte 


49.450 

  

  


-empresas participantes dos jogos do SESI 


6.599 

  

  


-trabalhadores-atletas participantes dos jogos do SESI 


231.155 

  

  


-empresas industriais participantes de outros jogos promovidos pelo SESI 


2.868 

  

  


-trabalhadores-atletas participantes de outros jogos promovidos pelo SESI 


128.256 

  

  


-empresas atendidas em ações de lazer para as empresas 


5.080 

  

  


-pessoas participantes de ações de lazer para as empresas 


1.043.914 

  

  


-empresas atendidas em outros eventos sociais 


1.076 

  

  


-pessoas participantes de outros eventos sociais 


2.265.593 

  

  


-empresas atendidas em ações customizadas 


549 

  

  


-pessoas participantes de ações customizadas 


70.542 

  

  


-empresas atendidas com ações de lazer ativo 


680 

  

  


-pessoas participantes de ações de lazer ativo 


88.932 

  

  


-eficiência financeira do negócio de lazer 


100% 

  

  


-pessoas atendidas no negócio lazer 


2.465.137 

  

  


-empresas atendidas no negócio lazer 


6.830 

  


8249 Colônia de Férias 


-pessoas freqüentadoras de colônias de férias 


23.695 


7.271.491,14 


8250 Ação Comunitária e de Cidadania 


-empresas inscritas no PSQT 


2.311 


76.850.650,45 

  


-empresas industriais atendidas em consultorias de responsabilidade social 


457 

  

  


-trabalhadores de empresas industriais atendidos em consultorias de responsabilidade social 


115.002 

  

  


-mobilização para R S E 


192 

  

  


-participantes de mobilização para R S E 


10.910 

  

  


-empresas participantes de mobilização para R S E 


1.209 

  

  


-estruturação de rede de empresas 


283 

  

  


-Ações Globais 


31 

  

  


-atendimento em Ações Globais 


1.902.695 

  

  


-pessoas atendidas em Ações Globais 


779.203 

  

  


-parceiros em Ações Globais 


2.072 

  

  


-voluntários em Ações Globais 


25.330 

  

  


-ações comunitárias 


587 

  

  


-atendimento em ações comunitárias 


443.916 

  

  


-pessoas atendidas em ações comunitárias 


759.930 

  

  


-parceiros em ações comunitárias 


527 

  

  


-voluntários em ações comunitárias 


55.649 

  

  


-matrículas em cursos de educação alimentar 


144.230 

  

  


-eficiência financeira do negócio Responsabilidade Social Empresarial 


100% 

  

  


-pessoas atendidas no negócio R S E 


1.476.900 

  

  


-empresas atendidas no negócio R S E 


2.210 

  


8264 Lazer Sócio – Cultural 


-pessoas freqüentadoras de clubes 


7.386.783 


113.847.078,26 

  


-pessoas freqüentadoras de atividades formativas em cultura 


155.128 

  

  


-matrículas em atividades formativas em cultura 


120.295 

  

  


-empresas atendidas com ações de cultura 


2.487 

  

  


-trabalhadores de empresas atendidas com ações de cultura 


1.781.319 

  

  


-pessoas espectadoras de eventos culturais 


950.013 

  
 

 

  


-pessoas atendidas em medicina assistencial 


292.839 

  

  


-consultas odontológicas 


2.045.352 

  

  


-procedimentos odontológicos 


1.835.664 

  

  


-pessoas atendidas em odontologia 


456.926 

  

  


-tratamento concluído 


569.524 

  

  


-exames complementares 


3.899.167 

  

  


-indústrias atendidas por plano de saúde médico 


800 

  

  


-usuários de indústrias atendidos por plano de
saúde médico 


89.246 

  

  


-indústrias atendidas por plano de saúde odontológico 


430 

  

  


-usuários de indústrias atendidos por plano de
saúde odontológico 


27.000 

  

  


-eficiência financeira do negócio saúde 


100% 

  

  


-pessoas atendidas no negócio saúde 


1.304.068 

  

  


-empresas atendidas no negócio saúde 


16.796 

  
 

 


8287 Modernização e Melhoria da Rede Física – Unidades de Atendimento 


-unidades racionalizadas 


5 


344.133.862,93 

  


-unidades desativadas 


1 

  

  


-índice de adesão a metodologias de gestão corporativas 


132 

  

  


-grau de conexão das unidades 


92,8% 

  

  


-custo anualizado por teclado 


R$ 1.979 

  
 


 

Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR

 


Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em
infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos 


Indicador 

  


To t a l 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


191.322.902,35 


8269 Educação para Crianças na Faixa Etária de 07 a 14 anos 


-matrículas em ensino fundamental 


169.612 


191.322.902,35 

  


-matrículas em cursos de educação especial 


224 

  
 


 

Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR
 


Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em
infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos 


Indicador 

  


To t a l 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


33.098.959,04 


8270 Educação para Jovens na Faixa Etária de 15 a 18 anos 


-matrículas em ensino médio 


12.059 


33.098.959,04 

  


-matrículas articuladas no ensino médio da educação básica 


4.131 

  
 


 

Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR

 


Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em
infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos 


Indicador 

  


To t a l 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


46.441.381,44 


8230 Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos 


-matrículas em educação infantil 


25.727 


46.441.381,44 
 


 

Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR


Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em
infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos 


Indicador 

  


To t a l 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


235.168.165,34 


8236 Cursos Supletivos 


-matrículas em alfabetização 


66.021 


212.923.501,62 

  


-matrículas em elevação de escolaridade 


229.383 

  

  


-matrículas articuladas na educação de jovens e adultos 


2.924 

  

  


-pessoas atendidas na biblioteca 


554.176 

  

  


-eficiência financeira do negócio educação 


100% 

  

  


-pessoas atendidas no negócio educação 


759.427 

  

  


-empresas atendidas no negócio educação 


128.969 

  


8237 Cursos de Atualização de Conhecimentos 


-matrículas nos cursos de geração de emprego e renda 


685.084 


22.244.663,72 

  


-matrículas em cursos de formação continuada para profissionais 


129.828 

  

  


-matrículas em cursos de extensão para profissionais 


10.310 

  

  


-matrículas em cursos de pós-graduação lato sensu para profissionais 


466 

  

  


-matrículas no ensino superior 


35 

  
 


 

ANEXO – III

QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

 

Total Órgão Total Unidade Função Total Sub função Total Programa Total

3.381.600.415,00 08 – Assistência 3.381.600.415,00

121

Social

122 123 128 301 306 331

361 362 365 366

ANEXO – III

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

109.467.080,66 0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do TrabalhaPlanejamento e Orçamento

dor

858.776.357,57 0750 – Apoio Administrativo

Administração Geral

439.454.840,06 0773 – Gestão das Políticas de Execução Financeira, Administração Financeira

Contábil e Controle Interno

19.913.556,83 0801 – Desenvolvimento de Gerentes e Servidores Formação de R.H.

503.583.680,50 0100 – Assistência ao Trabalhador

Atenção Básica

148.260.712,05 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do TrabalhaAlimentação e Nutrição

dor

796.112.779,16 0100 – Assistência ao Trabalhador

Proteção e Benefícios ao

Trabalhador

0105 Trabalho Seguro e Saudável

0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador

191.322.902,35 0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do TrabalhaEnsino Fundamental

dor

33.098.959,04 0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do TrabalhaEnsino Médio

dor

46.441.381,44 0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do TrabalhaEducação Infantil

dor

235.168.165,34 0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do TrabalhaEducação de Jovens e Aduldor

tos

109.467.080,66

858.776.357,57 439.454.840,06

19.913.556,83 503.583.680,50 148.260.712,05

9.265.150,00

62.515.069,87 724.332.559,29 191.322.902,35

33.098.959,04 46.441.381,44 235.168.165,34 Unidade: SESI Serviço Social da Indústria

Funcional Programática

08 – Assistência 0108.8238

Social

0108.8239

0108.8271

Programa/Ação/Produto Va l o r Grupo de Despesa

Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, 40.623.832,21

Gestão do Processo de Planejamento Institucional

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, 31.223.036,00

Estudos e Pesquisas Sócio – Econômicas

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Desenvolvimento de 37.620.212,45

Novas Tecnologias e Metodologias

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

 

Detalhamento do Valor

25.525.046,63 15.002.127,58

96.658,00

5.299.373,96 25.912.662,04

11.000,00

9.424.943,83 27.833.050,62

362.218,00

0750.8202 Apoio Administrativo, Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Tra- 53.875.917,38

balhistas

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

0750.8210 Apoio Administrativo, Ações de Informática 48.875.116,39

Pessoal e Encargos

Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos

0750.8211 Apoio Administrativo, Gestão Administrativa 731.110.784,27

Pessoal e Encargos

Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos

0750.8213 Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação 24.914.539,53

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

0773.8214 Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle 138.417.556,60

Interno, Serviços de Administração e Controle Financeiro

Pessoal e Encargos

Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos

0773.8215 Assistência Financeira a Entidades 301.037.283,46

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

0801.8218 Desenvolvimento de Gerentes e Servidores, Capacitação de Recursos 19.913.556,83

Humanos

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

42.274.151,38 11.503.475,58

98.290,42

12.435.963,75

21.554,67 34.399.166,67

2.018.431,30

296.092.061,89

528.428,47 420.296.535,87 14.193.758,04

7.106.458,52 17.575.275,38

232.805,63

64.861.157,14

1.508.850,43 63.120.893,03

8.926.656,00

25.854,00 279.546.709,46 21.464.720,00

735.885,00 19.068.266,83

109.405,00 0100.8266 Assistência ao Trabalhador, Manutenção de Drogarias 286.914.336,00

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Inversões Financeiras

0100.8280 Assistência ao Trabalhador, Assistência Médica e Odontológica a Tra- 216.669.344,50

balhadores da Indústria e seus Dependentes

Pessoal e Encargos

Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos

0108.8232 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Fornecimento de Re- 148.260.712,05

feições

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Inversões Financeiras

35.858.972,00 40.304.379,00 210.750.985,00

117.272.206,23

65.099,16 97.985.366,16

1.346.672,95

32.044.318,13 28.163.903,92

1.688.639,00 86.363.851,00 0100.8268 Assistência Financeira ao Trabalhador 9.265.150,00

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Inversões Financeiras

0105.8259 Trabalho Seguro e Saudável, Ações Preventivas em Segurança e Saú- 62.515.069,87

de do Trabalhador

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

0108.8234 Educação em Saúde 4.251.897,09

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

0108.8245 Desenvolvimento Físico-Esportivo 177.977.579,42

Pessoal e Encargos

Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos

2.198.076,00 4.052.074,00 3.015.000,00

42.388.141,00 18.977.418,87

1.149.510,00

1.322.589,31 2.925.971,78

3.336,00

65.589.706,79

54.451,12 108.333.857,51

3.999.564,00 0108.8249 Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Colônia de Férias 7.271.491,44

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Inversões Financeiras

0108.8250 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Ação Comunitária e 76.850.650,15

de Cidadania

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

0108.8264 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Lazer Sócio – Cul- 113.847.078,26

tural

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

0108.8287 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Modernização e Me- 344.133.862,93

lhoria da Rede Física – Unidades de Atendimento

Pessoal e Encargos

Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos

Inversões Financeiras

0108.8269 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para 191.322.902,35

Crianças de 07 a 14 anos

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

0108.8270 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Jo- 33.098.959,04

vens de 15 a 18 anos

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

1.268.044,12 5.315.847,32

662.600,00

25.000,00

27.607.287,74 48.150.338,41

1.093.024,00

17.776.129,04 94.287.542,22

1.783.407,00

352.189,00

62.700,00 8.841.913,76 334.760.765,17

116.295,00

160.004.439,04 30.824.085,31

494.378,00

23.831.161,46

9.157.459,58

110.338,00 0108.8230 Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Educação para 46.441.381,44

Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos

Pessoal e Encargos 31.935.723,70

0108.8236

0108.8237

ANEXO – III

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Outras Desp. Correntes Investimentos

Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Cursos Supletivos 212.923.501,62

Pessoal e Encargos

Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos

Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Cursos de Atualiza- 22.244.663,72

ção de Conhecimentos

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

14.313.112,74

192.545,00 89.048.736,82

27.678,89 113.102.099,91 10.744.986,00

11.104.633,25 10.870.789,47

269.241,00 Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria


Total 


Pessoal e
Encargos
Sociais 


Juros e
Encargos
da Dívida 


Outras
Despesas
Correntes 


Investimentos 


Inversões
Financeiras 


Amortização
da Dívida 


3.381.600.415,00 


1.123.383.250,00 


2.270.275,00 


1.549.862.811,00 


405.812.948,00 


300.271.131,00 


0 
 


 

ANEXO – IV

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria


Receita 

  

  


Despesa 

  

  


Especificação
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Industrial
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
TOTAL 


Parcial
2.086.627.151,00
162.019.049,98
57.701.157,00
833.736.850,41
169.451.512,61 


Total
3.309.535.721,00
3.309.535.721,00 


Especificação
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida Interna
Outras Despesas Correntes
Superávit do Orçamento Corrente
TOTAL 


Parcial
1.123.383.249,73
2.270.275,11
1.549.862.810,65 


Total
2.675.516.335,49
634.019.385,51
3.309.535.721,00 


RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens
Outras Receitas de Capital
Superávit do Orçamento Corrente
TOTAL 


21.312.014,00
50.752.680,00 


72.064.694,00
634.019.385,51
706.084.079,51 


DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
TOTAL 


405.812.948,51
300.271.131,00 


706.084.079,51
706.084.079,51 
 

Resumo

Receitas Correntes 3.309.535.721,00 Despesas Correntes 2.675.516.335,49

Receitas de Capital 72.064.694,00 Despesas de Capital 706.084.079,51

Total 3.381.600.415,00 Total 3.381.600.415,00

 

*Este texto não substitui o publicado no DOU.