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PORTARIA Nº 436, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2007

 

 

PORTARIA Nº 436, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2007

 

Aprova a reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria – SESI para o exercício de 2007.

 

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição Federal, e tendo em vista a autorização constante da alínea l do inciso II, do art. 27, da Lei n 10.683, de 28 de maio de 2003, incluída pela Lei n 10.869, de 13 de maio de 2004, e pelo Decreto n 5.550, de 22 de setembro de 2005, resolve:

Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2007, em conformidade com os quadros anexos, a reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria – SESI, cujo orçamento já fora aprovado nos termos da Portaria n 404, desta Pasta, datada de 22 de dezembro de 2006, condicionando sua execução às normas regulamentares.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PATRUS ANANIAS

uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição Federal, e tendo em vista a

1000.00.00 

Receitas Correntes

autorização constante da alínea l do inciso II, do art. 27, da Lei n 10.683, de 28 de maio de 2003,

1200.00.00 

Receitas de Contribuições

incluída pela Lei n 10.869, de 13 de maio de 2004, e pelo Decreto n 5.550, de 22 de setembro de 2005,

1210.00.00 Contribuições sociais

resolve:

1210.36.00 Contribuição e Adicional ao Serviço Social da In-

Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2007, em conformidade com os quadros anexos, a dústria

1210.36.01 Contribuição para o Serviço Social da Indústria reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria – SESI, cujo orçamento já fora aprovado nos

SESI

termos da Portaria n 404, desta Pasta, datada de 22 de dezembro de 2006, condicionando sua execução

1210.36.02 Adicional à Contribuição para o Serviço Social da às normas regulamentares.

Indústria – SESI

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 1300.00.00

 Receita Patrimonial

1310.00.00 Receitas Imobiliárias

1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários

PATRUS ANANIAS

3.081.648.927,87 1.893.723.769,79 1.893.723.769,79 1.893.723.769,79

809.822.118,71

1.083.901.651,08

165.966.938,60

16.629.270,10 52.289.889,11

1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais

1500.00.00 

Receita Industrial

1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 1600.00.00 

Receita de Serviços

1600.01.00 Serviços Comerciais

1600.02.00 Serviços Financeiros

1600.05.00 Serviços de Saúde

1600.16.00 Serviços Educacionais

1600.19.00 Serviços Recreativos e Culturais

1600.99.00 Outros Serviços

1900.00.00 

Outras Receitas Correntes

1912.00.00 Multas e Juros de Mora

1920.00.00 Indenizações e Restituições

1.990.05.00 Saldo de Exercícios Anteriores

1.990.99.01 Subvenções Ordinárias

1.990.99.02 Subvenções Especiais

1.990.99.03 Auxílios Especiais e Donativos

1.990.99.04 Descontos Obtidos

1.990.99.99 Outras Receitas Diversas

2000.00.00 

Receitas de Capital

2200.00.00 

Alienação de Bens

2210.00.00 Alienação de Bens Móveis

2229.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis

2500.00.00

 Outras Receitas de Capital

98.047.779,39 62.969.237,00 62.969.237,00 767.042.378,88377.684.803,02

8.781.116,01 127.137.249,95 166.180.233,59 74.368.781,80 12.890.194,51 191.946.603,60

3.724.439,36 7.573.477,48 8.928.910,06 36.226.470,23 29.303.907,12 56.826.112,58

8.829.205,89 40.534.080,88 108.961.852,13 20.600.989,00

617.670,00 19.983.319,00 88.360.863,13

3.190.610.780,00 TOTAL

ANEXO – II

PROGRAMAS

Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR


Indicador
Meta de Desempenho
Produto (Unidade)
-índice de satisfação dos clientes
com os serviços prestados pelo
SESI 


Meta
82,6% 


-pessoas atendidas 


2.876.835 


-empresas atendidas 


28.863 


-grau de abrangência da clientela regimental 


74,67% 


-índice de atendimento ao setor
industrial 


14,51% 


-índice de eficácia do planejamento orçamentário 


100% 


-índice de eficácia do planejamento da iniciativa 


100% 


-processos certificados 


73 


-participações em premiações na
área da qualidade 


20 


-produtos certificados 


111 


-participações em premiações na
área da qualidade
-estudos de mercado 


2
21 


-pesquisas e prospecção 


19 


-pesquisas para geração do conhecimento
-projetos em parceria 


15
67 


-parcerias nacionais vigentes 


175 


-parcerias internacionais vigentes 


13 


-pesquisas de impacto 


8 


-índice de eficácia do planejamento orçamentário 


100% 


-índice de eficácia do planejamento da iniciativa 


100% 
 


 

Programa: 0750 – APOIO ADMINISTRATIVO


Indicador
Meta de Desempenho
Produto (Unidade)
-índice de eficácia do planejamento orçamentário 


Meta
100% 


-índice de eficácia do planejamento da iniciativa 


100% 


-resultado da pesquisa de clima
organizacional 


75% 


-% de funcionários avaliados
pelo cumprimento de metas
-índice de eficácia do planejamento orçamentário
-índice de eficácia do planejamento orçamentário
-índice de eficácia do planejamento da iniciativa
-índice de eficácia do planejamento orçamentário
-índice de eficácia do planejamento da iniciativa 


75,25%
100%
100%
100%
100%
100% 
 


-matérias contratadas na mídia 18.472 visando construir a imagem do

SESI

-exposições positivas espontâ- 5.460.770 neas na mídia
 


Programa: 0773 – GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO
FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO 

  

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução
financeira, contábil e de
controle interno, buscando maior eficiência e a
melhoria do gasto público. 


Indicador 

  


To t a l 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


573.404.116,68 


8214 Serviços de Administração e
Controle Financeiro 


-índice de eficácia do planejamento orçamentário 


100% 


148.136.440,69 

  


-índice de eficácia do planejamento da iniciativa 


100% 

  


8215 Assistência Financeira a Entidades 


-sustentabilidade financeira
-índice de eficácia do planejamento orçamentário
-índice de eficácia do planejamento da iniciativa 


36,14%
100%
100% 


425.267.675,99 
 


 


Programa: 0801 – DESENVOLVIMENT
GERENTES E SERVIDORES 


O DE 

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Desenvolver dirigentes e
servidores para a melhoria da gestão 


Indicador 

  


To t a l 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


20.127.623,26 


8218 Capacitação de Recursos Humanos 


-percentual de colaboradores capacitados 


65,86% 


20.127.623,26 

  


-percentual de profissionais de
negócios 


64,73% 

  

  


-percentual de profissionais de
gestão 


74,82% 

  

  


-média de horas de capacitação
realizadas 


22,5 

  

  


-média de horas de capacitação
realizadas por profissional de
negócios capacitados 


21,0 

  

  


-média de horas de capacitação
realizadas por profissional de
gestão capacitados 


33,2 

  

  


-índice de eficácia do planejamento orçamentário 


100% 

  

  


-índice de eficácia do planejamento da iniciativa 


100% 

  
 

 


Programa: 0100 – ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR 

  

  

  

  

  

  


Objetivo: Proporcionar renda suplementar ao trabalhador,
mediante concessão dos
benefícios previstos em
lei. 


Indicador 

  


To t a l 

  


Meta de desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


475.592.926,44 


8266 Manutenção de Drogarias 


-indústrias com convênio farmácia
-trabalhadores atendidos por
convênio farmácia 


5.543
348.338 


295.478.291,00 


8280 Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Indústria e seus Dependentes 


-consultas médicas 


1.127.648 


180.114.635,44 

  


-pessoas atendidas em medicina
assistencial 


432.259 

  

  


-consultas odontológicas 


2.329.827 

  

  


-procedimentos odontológicos 


1.668.161 

  

  


-pessoas atendidas em odontologia 


515.954 

  

  


-tratamento concluído 


543.046 

  

  


-exames complementares 


3.109.102 

  

  


-indústrias atendidas por plano
de saúde médico 


858 

  

  


-usuários de indústrias atendidos
por plano de saúde médico 


98.386 

  

  


-indústrias atendidas por plano
de saúde odontológico 


400 

  

  


-usuários de indústrias atendidos
por plano de saúde odontológico 


25.000 

  

  


-eficiência financeira do negócio
saúde 


100% 

  

  


-pessoas atendidas no negócio
saúde 


1.715.529 

  

  


-empresas atendidas no negócio
saúde 


21.231 

  
 


 


Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
DO TRABALHADOR 

  

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Conceder financiamento
visando à execução de instrumentos
em infra estrutura
econômica e social com elevado potencial de empregos 


Indicador 

  


To t a l 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


138.911.419,99 


8232 Fornecimento de Refeições 


-refeições fornecidas 


21.671.225 


138.911.419,99 

  


-pessoas beneficiadas com refeições 


413.229 

  

  


-sacolas econômicas fornecidas 


1.835.080 

  

  


-pessoas beneficiadas com sacolas 


7.340.320 

  
 

 

Parte superior do formulário

REMOVER INFORMAÇÕES PESSOAIS

Parte inferior do formulário


 


Programa: 0100 – ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR 

  

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Proporcionar renda suplementar ao trabalhador,
mediante concessão dos
benefícios previstos em
lei 


Indicador 

  


Total 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


11.095.083,00 


8268 Assistência Financeira ao Trabalhador 


-financiamentos para trabalhadores 


1.176 


11.095.083,00 

  


-trabalhadores atendidos com
comercialização de bens 


21.963 

  
 

 


Programa: 0105 – TRABALHO SEGURO E
SAUDÁVEL 

  

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Reduzir a incidência de
acidentes e de doenças decorrentes
do trabalho 


Indicador 

  


Total 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


69.824.783,08 


8259 Ações Preventivas em Segurança e Saúde do Trabalhador 


-empresas atendidas em PCMSO 


14.526 


69.824.783,08 

  


-trabalhadores de empresas atendidos em PCMSO 


529.674 

  

  


-consultas em SST 


648.825 

  

  


-empresas atendidas em outros
programas de SST 


7.467 

  

  


-trabalhadores de empresas atendidos em outros programas de
SST 


401.323 

  
 


 


Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
DO TRABALHADOR 

  

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Conceder financiamento
visando à execução de instrumentos
em infra estrutura
econômica e social com elevado potencial de empregos 


Indicador 

  


Total 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


649.954.084,10 


8234 Educação em Saúde 


-participantes em ações educativo-preventivas em SST 


197.866 


5.540.309,53 

  


-participantes de ações educativo-preventivas em medicina assistencial 


396.784 

  

  


-participantes de ações educativo-preventivas em odontologia 


457.495 

  


8245 Desenvolvimento Físico – Esportivo 


-empresas atendidas no SESI
Ginástica na Empresa 


2.390 


164.438.038,25 

  


-trabalhadores da indústria atendidos no Programa SESI Ginástica na Empresa 


658.514 

  

  


-pessoas freqüentadoras de atividades formativas em esporte 


126.657 

  

  


-matrículas em atividades formativas em esporte 


958.152 

  

  


-pessoas participantes de programas de inclusão pelo esporte 


12.103 

  

  


-empresas participantes dos jogos do SESI 


6.589 

  

  


-trabalhadores-atletas participantes dos jogos do SESI 


315.800 

  

  


-empresas industriais participantes de outros jogos promovidos
pelo SESI 


2.731 

  

  


-trabalhadores-atletas participantes de outros jogos promovidos
pelo SESI
-empresas atendidas em ações
de lazer para as empresas 


114.447
3.549 

  

  


-pessoas participantes de ações
de lazer para as empresas 


1.124.682 

  

  


-empresas atendidas em outros
eventos sociais 


1.835 

  

  


-pessoas participantes de outros
eventos sociais 


2.121.290 

  

  


-empresas atendidas em ações
customizadas 


120 

  

  


-pessoas participantes de ações
customizadas 


17.609 

  

  


-empresas atendidas com ações
de lazer ativo 


40.216 

  

  


-pessoas participantes de ações
de lazer ativo 


112.907 

  

  


-eficiência financeira do negócio
de lazer 


100% 

  

  


-pessoas atendidas no negócio
lazer 


1.924.855 

  

  


-empresas atendidas no negócio
lazer 


6.031 

  
 


 

8249 Colônia de Férias -pessoas freqüentadoras de colô- 14.264 8.929.668,19

nias de férias
 


8250 Ação Comunitária e de Cidadania 


-empresas inscritas no PSQT 


2.082 


71.598.659,78 

  


-empresas industriais atendidas
em consultorias de responsabilidade social 


539 

  

  


-trabalhadores de empresas industriais atendidos em consultorias de responsabilidade social 


233.698 

  

  


-mobilização para R S E 


200 

  

  


-participantes de mobilização
para R S E 


60.370 

  

  


-empresas participantes de mobilização para R S E 


1.538 

  

  


-estruturação de rede de empresas para R S E 


153 

  

  


-Ações Globais 


39 

  

  


-atendimento em Ações Globais 


1.965.505 

  
 


 

  


-pessoas atendidas em Ações
Globais 


752.700 

  

  


-parceiros em Ações Globais 


2.033 

  

  


-voluntários em Ações Globais 


24.880 

  

  


-ações comunitárias 


95 

  

  


-atendimento em ações comunitárias
-pessoas atendidas em ações comunitárias 


420.229
139.737 

  

  


-parceiros em ações comunitárias 


341 

  

  


-voluntários em ações comunitárias 


3.402 

  

  


-matrículas em cursos de educação alimentar 


147.779 

  

  


-eficiência financeira do negócio
Responsabilidade Social Empresarial 


100% 

  

  


-pessoas atendidas no negócio R
SE 


679.056 

  

  


-empresas atendidas no negócio
RSE 


1.302 

  


8264 Lazer Sócio – Cultural 


-pessoas freqüentadoras de clubes 


7.136.235 


77.050.467,62 

  


-pessoas freqüentadoras de atividades formativas em cultura 


19.532 

  

  


-matrículas em atividades formativas em cultura 


6.538 

  

  


-empresas atendidas com ações
de cultura 


2.232 

  

  


-trabalhadores de empresas atendidas com ações de cultura 


2.158.581 

  

  


-pessoas espectadoras de eventos
culturais 


644.427 

  


8287 Modernização e Melhoria da
Rede Física – Unidades de
Atendimento 


-unidades racionalizadas 


1 


322.396.940,73 

  


-unidades desativadas 


2 

  

  


-índice de adesão a metodologias de gestão corporativas 


27 

  

  


-grau de conexão das unidades 


98,02% 

  

  


-custo anualizado por teclado 


R$
3.144,30 

  
 

 


Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
DO TRABALHADOR 

  

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Conceder financiamento
visando à execução de instrumentos
em infra-estrutura
econômica e social com elevado potencial de empregos 


Indicador 

  


To t a l 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


186.325.499,63 


8269 Educação para Crianças na Faixa Etária de 07 a 14 anos 


-matrículas em ensino fundamental 


168.930 


186.325.499,63 

  


-matrículas em cursos de educação especial 


66.414 

  
 


 


Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
DO TRABALHADOR 

  

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Conceder financiamento
visando à execução de instrumentos
em infra-estrutura
econômica e social com elevado potencial de empregos 


Indicador 

  


To t a l 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


28.205.739,75 


8270 Educação para Jovens na Faixa
Etária de 15 a 18 anos 


-matrículas em ensino médio 


10.140 


28.205.739,75 

  


-matrículas articuladas no ensino
médio da educação básica 


2.744 

  
 


 


Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
DO TRABALHADOR 

  

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Conceder financiamento
visando à execução de instrumentos
em infra-estrutura
econômica e social com elevado potencial de empregos 


Indicador 

  


To t a l 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


45.888.860,68 


8230 Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos 


-matrículas em educação infantil 


28.295 


45.888.860,08 
 


 


Programa: 0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
DO TRABALHADOR 

  

  

  

  

  

  


 


Objetivo: Conceder financiamento
visando à execução de instrumentos
em infra-estrutura
econômica e social com elevado potencial de empregos 


Indicador 

  


To t a l 

  


Meta de Desempenho 

  

  


Ação Título 


Produto (Unidade) 


Meta 


195.842.210,12 


8236 Cursos Supletivos 


-matrículas em alfabetização 


91.490 


174.284.046,13 

  


-matrículas em elevação de escolaridade 


432.269 

  

  


-matrículas articuladas na educação de jovens e adultos 


1.674 

  

  


-pessoas atendidas na biblioteca 


483.949 

  
 

 

  


-eficiência financeira do negócio
educação 


100% 

  

  


-matrículas em cursos de formação continuada para profissio- 


38.222 

  


-pessoas atendidas no negócio
educação 


497.704 

  

  


nais
-matrículas em cursos de exten- 


200 

  


-empresas atendidas no negócio
educação 


162.119 

  

  


são para profissionais
-matrículas em cursos de pós- 


61 


8237 Cursos de Atualização de Conhecimentos 


-matrículas nos cursos de geração de emprego e renda 


640.362 


21.558.163,99 

  


graduação lato sensu para profissionais 

  
 


 

ANEXO – III

QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

 

Total Órgão Total Unidade Função Total

3.190.610.780,00 08 – Assistência 3.190.610,780

121

Social

122 123 128 301 306 331

361 362 365 366

ANEXO – III

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Sub função Total Programa

91.918.559,17 0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do TrabalhaPlanejamento e Orçamento

dor

703.519.874,10 0750 – Apoio Administrativo

Administração Geral

573.404.116,68 0773 – Gestão das Políticas de Execução Financeira, Administração Financeira

Contábil e Controle Interno

20.127.623,26 0801 – Desenvolvimento de Gerentes e Servidores Formação de R.H.

475.592.926,44 0100 – Assistência ao Trabalhador

Atenção Básica

138.911.419,99 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do TrabalhaAlimentação e Nutrição

dor

730.873.950,18 0100 – Assistência ao Trabalhador

Proteção e Benefícios ao

Trabalhador

0105 Trabalho Seguro e Saudável

0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador

186.325.499,63 0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do TrabalhaEnsino Fundamental

dor

28.205.739,75 0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do TrabalhaEnsino Médio

dor

45.888.860,68 0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do TrabalhaEducação Infantil

dor

195.842.210,12 0108 – Melhoria da Qualidade de Vida do TrabalhaEducação de Jovens e Aduldor

tos

Total

91.918.559,17 703.519.874,10 573.404.116,68

20.127.623,26 475.592.926,44 138.911.419,99

11.095.083,00

69.824.783,08 649.954.084,10 186.325.499,63

28.205.739,75 45.888.860,08 195.842.210,12 Unidade: SESI Serviço Social da Indústria

Funcional Programática

08 – Assistência 0108.8238

Social

0108.8239

0108.8271

0750.8202

0750.8210

0750.8211

0750.8213

0773.8214

0773.8215

0801.8218

0100.8266

0100.8280

Programa/Ação/Produto Va l o r Grupo de Despesa

Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, 37.894.434,04

Gestão do Processo de Planejamento Institucional

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, 10.286.519,48

Estudos e Pesquisas Sócio – Econômicas

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Desenvolvimento de 43.737.605,65

Novas Tecnologias e Metodologias

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Apoio Administrativo, Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Tra- 37.965.378,67

balhistas

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Apoio Administrativo, Ações de Informática 46.563.580,97

Pessoal e Encargos

Juros e Enc. Dív. Int.

Outras Desp. Correntes Investimentos

Apoio Administrativo, Gestão Administrativa 593.344.351,52

Pessoal e Encargos

Juros e Enc. Dív. Int.

Outras Desp. Correntes Investimentos

Inversões Financeiras

Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação 25.646.562,94

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle 148.136.440,69

Interno, Serviços de Administração e Controle Financeiro

Pessoal e Encargos

Juros e Enc. Dív. Int.

Outras Desp. Correntes Investimentos

Assistência Financeira a Entidades 425.267.675,99

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Desenvolvimento de Gerentes e Servidores, Capacitação de Recursos 20.127.623,26

Humanos

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Assistência ao Trabalhador, Manutenção de Drogarias 295.478.291,00

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Inversões Financeiras

Assistência ao Trabalhador, Assistência Médica e Odontológica a Tra- 180.114.635,44

balhadores da Indústria e seus Dependentes

Pessoal e Encargos

Juros e Enc. Dív. Int.

Outras Desp. Correntes Investimentos

R$ 1,00

Detalhamento do Valor

26.209.052,80 11.344.717,24

340.664,00

4.806.495,52 5.439.544,96

40.479,00

7.883.986,81 35.595.153,84

258.465,00

25.795.828,13 11.883.950,54

285.600,00

13.705.992,26

8.200,00 26.846.062,44

6.003.326,27

268.721.691,79

241.028,40 306.666.236,23

17.625.127,10

90.268,00

8.912.749,28 16.559.292,36

174.521,30

69.104.517,77

382.000,00 67.615.489,07 11.034.433,85

40.000,00 406.746.645,02

18.481.030,97

1.797.522,36 18.325.100,90

5.000,00

36.257.499,00 41.084.430,00 218.136.362,00

115.588.149,85

40.780,67 63.240.344,44

1.245.360,48

balhistas

0750.8210 Apoio Administrativo, Ações de Informática

0750.8211 Apoio Administrativo, Gestão Administrativa

Pessoal e Encargos 25.795.828,13

Outras Desp. Correntes 11.883.950,54

Investimentos 285.600,00

46.563.580,97

Pessoal e Encargos 13.705.992,26

Juros e Enc. Dív. Int. 8.200,00

Outras Desp. Correntes 26.846.062,44

Investimentos 6.003.326,27

593.344.351,52

Pessoal e Encargos 268.721.691,79

Juros e Enc. Dív. Int. 241.028,40

Outras Desp. Correntes 306.666.236,23

Investimentos 17.625.127,10

Inversões Financeiras 90.268,00

0108.8232

0100.8268

0105.8259

0108.8234

0108.8245

0108.8249

0108.8250

0108.8264

0108.8287

0108.8269

0108.8270

0108.8230

0108.8236

0108.8237

ANEXO – III

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à FomeMelhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Fornecimento de Re- 138.911.419,99

feições

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Inversões Financeiras

Assistência Financeira ao Trabalhador 11.095.083,00

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Inversões Financeiras Trabalho Seguro e Saudável, Ações Preventivas em Segurança e Saú- 69.824.783,08

de do Trabalhador

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Educação em Saúde 5.540.309,53

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Desenvolvimento Físico-Esportivo 164.438.038,25

Pessoal e Encargos

Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos

Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Colônia de Férias 8.929.668,19

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Ação Comunitária e 71.598.659,78

de Cidadania

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Lazer Sócio – Cul- 77.050.467,62

tural

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Modernização e Me- 322.396.940,73

lhoria da Rede Física – Unidades de Atendimento

Pessoal e Encargos

Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos

Inversões Financeiras Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para 186.325.499,63

Crianças de 07 a 14 anos

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Inversões Financeiras Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Jo- 28.205.739,75

vens de 15 a 18 anos

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Educação para 45.888.860,68

Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Cursos Supletivos 174.284.046,13

Pessoal e Encargos

Juros e Enc. Dív. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos

Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador, Cursos de Atualiza- 21.558.163,99

ção de Conhecimentos

Pessoal e Encargos

Outras Desp. Correntes Investimentos

30.435.289,79 28.085.753,20

698.629,00 79.691.748,00

2.390.836,00 3.692.597,00 5.011.650,00

41.261.344,67 26.302.227,32

2.261.211,09 1.027.752,46 4.490.147,07

22.410,00 61.001.759,43

63.248,00 101.094.972,81

2.278.058,01 1.103.017,15 5.791.851,04 2.034.800,00

25.675.257,79 44.759.852,99

1.163.549,00

16.143.710,26 59.152.461,36

1.754.296,00

258.816,00 226.058,00 11.216.840,77 309.967.225,96

728.000,00

145.079.128,85 39.040.608,45

2.094.762,33

111.000,00

19.838.049,91

8.060.839,84

306.850,00

32.566.918,56 13.214.108,12

107.834,00 82.175.175,63

24.964,08 68.433.756,04 23.650.150,38

10.714.317,82 10.549.190,17

294.656,00 Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

 

Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização

Total Encargos Encargos Despesas Financeiras da Dívida

Sociais da Dívida Correntes

3.190.160.780,00 1.048.494.859,89 988.656,15 1.435.229.796,22 402.082.239,74 303.815.228,00 0

ANEXO – IV

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI – Serviço Social da Indústria

 

Receita Despesa

Especificação Parcial Total Especificação Parcial Total

RECEITAS CORRENTES 3.081.648.927,87 DESPESAS CORRENTES 2.484.713.312,26

Receita de Contribuições 1.893.723.769,79 Pessoal e Encargos Sociais 1.048.494.859,89

Receita Patrimonial 165.966.938,60 Juros e Encargos da Dívida Interna 988.656,15

Receita Industrial 62.969.237,00 Outras Despesas Correntes 1.435.229.796,22

Receita de Serviços 767.042.378,88

Outras Receitas Correntes 191.946.603,60

Superávit do Orçamento Corrente 596.935.615,61

TOTAL 3.081.648.927,87 TOTAL 3.081.648.927,87

RECEITAS DE CAPITAL 108.961.852,13 DESPESAS DE CAPITAL 705.897.467,74

Alienação de Bens 20.600.989,00 Investimentos 402.082.239,74

Outras Receitas de Capital 88.360.863,13 Inversões Financeiras 303.815.228,00

Superávit do Orçamento Corrente 596.935.615,61

TOTAL 705.897.467,74 TOTAL 705.897.467,74

Resumo

Receitas Correntes 3.081.648.927,87 Despesas Correntes 2.484.713.312,26

Receitas de Capital 108.961.852,13 Despesas de Capital 705.897.467,74

Total 3.190.610.780,00 Total 3.190.610.780,00

 

*Este texto não substitui o publicado no DOU.