CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 151, DE 11 DE AGOSTO DE 2005
Aprova o Relatório da Execução Orçamentária do FNAS do primeiro semestre de 2005
O Plenário do CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS, em reunião ordinária realizada nos dias 9,10 e 11 de agosto de 2005, no uso da competência que lhe conferem os incisos VIII e XIV do artigo 18 da Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS,
RESOLVE:
Art. 1º – APROVAR o Relatório da Execução Orçamentária do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, do primeiro semestre de 2005, posição 1 de julho de 2005, apresentado pela Coordenação Geral do FNAS da Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração -SPOA/MDS, planilha anexas.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Marcia Maria Biondi Pinheiro
Presidente do CNA
COORDENAÇÃO GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NOTA EXPLICATIVA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005
Pela Lei n. º 11.100 de 25 de janeiro de 2005, Lei Orçamentária Anual foram alocados inicialmente no Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS o montante de R$ 9.836.872.544,00. Com a edição da MP n. º 241, de 31/03/05 as dotações aprovadas para a Remuneração dos Agentes Pagadores BPC/RMV/PPD/API foram remanejadas para o Ministério da Fazenda no valor de R$ 17.975.749,00, passando assim o Orçamento deste Fundo para R$ 9.818.896.795,00. Deste R$ 5.001.404.014,00 destinam – se ao pagamento do Benefício de Prestação Continuada – BPC/API/PPD e do Renda Mensal Vitalícia – RMVAPI/PPD e a diferença (R$ 1.281.515.131,00), refere – se aos Serviços Assistenciais de Ação Continuada (R$. 1.102.395.758,00), Emendas Parlamentares (R$ 130.021.784,00), outros projetos (R$ 49.097.589,00 ).
Do total do orçamento, foram comprometidos R$ 576.911.349,00, com Despesas Discricionárias, equivalente a 50,10% do valor orçado e a execução financeira foi de R$ 474.279.195,00, equivalente a 82,81% do total empenhado. Do total destacado foram comprometidos R$ 8.537.381.664,00 (Despesas Obrigatórias) correspondendo a 100,00% do orçamento, a execução financeira foi de 2.479.714.791,00, representando 29,05 do total destacado.
Despesas |
Orçamento |
Empenho |
% |
Pago |
% |
Discricionárias |
1.151.493.347 |
576.911.349 |
50,10 |
474.279.195 |
82,81 |
Obrigatórias |
8.537.381.664 |
8.537.381.664 |
100,00 |
2.479.714.791 |
29,05 |
TOTAL |
9.688.875.011 |
9.114.293.013 |
94,07 |
2.875.738.238 |
29,68 |
1.1 Serviços de Proteção Socioassistencial à criança e ao Adolescente
O orçamento aprovado para o exercício de 2005 é de R$ 263.200.000,00. Já a execução orçamentária (empenho) desta atividade foi de R$ 135.347.140 o que representa 51,42% do orçamento. A execução financeira (pago) alcançou a importância de R$ 96.644.083,00 representando a quantia transferida aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para atendimento da 1ª a 5ª parcela, correspondendo a 85,69% do valor devido às 5 parcelas e 71,40% do valor empenhado para 6 parcelas.
Orçamento |
Empenho |
Pago |
% |
|||
263.200.000 |
Valor Devido |
|||||
5 Parcelas |
6 Parcelas |
% |
96.644.083 |
5 Parcelas |
6 Parcelas |
|
112.789.283 |
135.347.140 |
51,42 |
85,69 |
71,40 |
1.2 Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos em Situação de Vulnerabilidade e/ou risco social
O orçamento aprovado para o exercício de 2005 é de R$ 54.497.170,00. Já a execução orçamentária (empenho) desta atividade foi de R$ 25.587.605,00, que representa 46,95% do orçamento. A execução financeira (pago), alcançou a importância de R$ 16.472.741,00, representando a quantia transferida aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para atendimento da 1ª a 5ª parcela, correspondendo a 46,95% do valor devido às 5 parcelas e 64,38% do valor empenhado para 5 parcelas.
Orçamento |
Empenho |
Pago |
% |
|||
54.497.170 |
Valor Devido |
|||||
5 Parcelas |
6 Parcelas |
% |
16.472.741 |
5 Parcelas |
6 Parcelas |
|
21.323.004 |
25.587.605 |
46,95 |
77,25 |
64,38 |
1.3 Capacitação de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social
O orçamento aprovado para o exercício de 2005 é de R$ 15.376.586,00. Já a execução orçamentária (empenho) desta atividade foi de R$ 12.719.500,00 o que representa 82,72% do orçamento. A execução financeira (pago), alcançou a importância de R$ 11.662.267,00, representando a quantia transferida aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para atendimento da 1ª a 4ª parcela, correspondendo a 82,72% do valor devido às 4 parcelas e 91,69% do valor empenhado para 4 parcelas.
Orçamento |
Empenho |
Pago |
% |
|||
15.376.586 |
Valor Devido |
|||||
4 Parcelas |
5 Parcelas |
% |
11.662.267 |
4 Parcelas |
5 Parcelas |
|
10.599.583 |
12.719.500 |
82.72 |
90,89 |
91,69 |
2.1 Serviço de Proteção Socioassistencial a Pessoa Idosa
O orçamento aprovado para o exercício de 2005 é de R$ 36.000.000,00. Já a execução orçamentária (empenho) desta atividade foi de R$ 17.658.516,00 o que representa 49,05% do orçamento. A execução financeira (pago), alcançou a importância de R$ 12.644.545,00, representando a quantia transferida aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para atendimento da 1ª a 5ª parcela, correspondendo a 49,05% do valor devido às 5 parcelas e 71,61% do valor empenhado para 6 parcelas.
Neste valor empenhado consta a importância de R$ 3.000.000,00, referente ao Convênio de 2005 celebrado com o Abrigo Cristo Redentor.
Orçamento |
Empenho |
Pago |
% |
|||
36.000.000 |
Valor Devido |
|||||
5 Parcelas |
6 Parcelas |
% |
12.644.545 |
5 Parcelas |
6 Parcelas |
|
14.715.430 |
17.658.516 |
49,05 |
85,93 |
71,61 |
3.1 Serviço de Proteção Socioassistencia a Pessoas Portadoras Deficiência
O orçamento aprovado para o exercício de 2005 é de R$ 77.000.000,00. Já a execução orçamentária (empenho) desta atividade foi de R$ 38.761.024,00 o que representa 50,34% do orçamento. A execução financeira (pago), alcançou a importância de R$ 29.274.720,00, representando a quantia transferida aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para atendimento da 1ª a 5ª parcela, correspondendo a 50,34% do valor devido às 5 parcelas e 75,53% do valor empenhado para 6 parcelas.
Orçamento |
Empenho |
Pago |
% |
|||
77.000.000 |
Valor Devido |
|||||
5 Parcelas |
6 Parcelas |
% |
29.274.720 |
5 Parcelas |
6 Parcelas |
|
64.166.667 |
12.833.333 |
50,34 |
45,62 |
75,53 |
4.1 – Jornada Ampliada
O orçamento aprovado para o exercício de 2005 é de R$ 204.653.685,00. Já a execução orçamentária (empenho) desta atividade foi de R$ 104.956.580,00 o que representa 51,28% do orçamento. A execução financeira (pago), alcançou a importância de R$ 75.609.240,00, representando a quantia transferida aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para atendimento da 1ª a 5ª parcela, correspondendo a 51,28% do valor devido às 5 parcelas e 72,04% do valor empenhado para 6 parcelas.
Orçamento |
Empenho |
Pago |
% |
|||
204.653.685 |
Valor Devido |
|||||
5 Parcelas |
6 Parcelas |
% |
75.609.240 |
5 Parcelas |
6 Parcelas |
|
170.544.738 |
204.653.685 |
51,28 |
44,33 |
72,04 |
4.2 – Concessão de Bolsa
O orçamento aprovado para o exercício de 2005 é de R$ 328.261.317,00. Já a execução orçamentária (empenho) desta atividade foi de R$ 201.658.387,00 o que representa 61,43% do orçamento. A execução financeira (pago), alcançou a importância de R$ 114.594.951,00, representando a quantia transferida aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para atendimento da 1ª a 5ª parcela, correspondendo a 61,43% do valor devido às 5 parcelas e 56,83% do valor empenhado para 6 parcelas.
Orçamento |
Empenho |
Pago |
% |
|||
328.261.317 |
Valor Devido |
|||||
5 Parcelas |
6 Parcelas |
% |
114.594.951 |
5 Parcelas |
6 Parcelas |
|
168.048.656 |
201.658.387 |
61,43 |
68,19 |
56,83 |
5.1 Proteção Social as Crianças e aos Adolescentes Vitimas e Violência, Abuso e Exploração Sexual.
O orçamento aprovado para o exercício de 2005 é de R$ 27.600.000,00. Já a execução orçamentária (empenho) desta atividade foi de R$ 12.593.800,00 o que representa 45,63% do orçamento. A execução financeira (pago), alcançou a importância de R$ 8.543.900,00, representando a quantia transferida aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para atendimento da 1ª a 5ª parcela, correspondendo a 45,63% do valor devido às 5 parcelas e 67,84% do valor empenhado para 6 parcelas.
Orçamento |
Empenho |
Pago |
% |
|||
27.600.000 |
Valor Devido |
|||||
5 Parcelas |
6 Parcelas |
% |
8.543.900 |
5 Parcelas |
6 Parcelas |
|
23.000.000 |
12.593.800 |
45,63 |
37,15 |
67,84 |
6.1 Atenção Integral à Família
O orçamento aprovado para o exercício de 2005 é de R$ 95.807.000,00. Já a execução orçamentária (empenho) desta atividade foi de R$ 32.361.000,00 o que representa 33,78% do orçamento. A execução financeira (pago), alcançou a importância de R$ 21.267.000,00, representando a quantia transferida aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para atendimento da 1ª a 5ª parcela, correspondendo a 33,78% do valor devido às 5 parcelas e 65,72% do valor empenhado para 6 parcelas.
Orçamento |
Empenho |
Pago |
% |
|||
95.807.000 |
Valor Devido |
|||||
5 Parcelas |
6 Parcelas |
% |
21.267.000 |
5 Parcelas |
6 Parcelas |
|
26.967.500 |
32.361.000 |
33,78 |
78,86 |
65,72 |
6.2 Construção Ampliação e Modernização dos Centros de Referencia da Assistência Social
Orçamento |
Empenho |
% |
Pago |
% |
1.500.000 |
– |
– |
– |
– |
A execução orçamentária e financeira desta Ação será realizada seguindo as orientações da Norma Operacional Básica – 2005. Essa ação será implementada como incentivo para Estados, Distrito Federal e Municípios que aderirem ao SUAS, considerando indicadores sociais que apresentam formato de regionalização mais eqüitativa, conforme previsto no inciso IX do artigo 18 da LOAS, como também capacidade de gestão, a serem pactuados na Comissão Intergestores Tripartite e deliberados pelo Conselho Nacional de Assistência Social. A implementação dessa ação está prevista para o segundo semestre, tendo em vista a necessidade do processo de discussão mencionado.
7.1 Promoção da Inclusão Produtiva
A execução orçamentária e financeira desta Ação será realizada seguindo as orientações da Norma Operacional Básica – 2005. Essa ação será implementada como incentivo para Estados, Distrito Federal e Municípios que aderirem ao SUAS, considerando indicadores sociais que apresentam formato de regionalização mais eqüitativa, conforme previsto no inciso IX do artigo 18 da LOAS, como também capacidade de gestão, a serem pactuados na Comissão Intergestores Tripartite e deliberados pelo Conselho Nacional de Assistência Social. A implementação dessa ação está prevista para o segundo semestre, tendo em vista a necessidade do processo de discussão mencionado.
Orçamento |
Empenho |
% |
Pago |
% |
11.83.000 |
– |
– |
– |
– |
8.1 Benefício de Prestação Continuada – BPC
PPD
Orçamento |
Destacado |
% |
Repassado |
% |
3.742.875.440 |
3.742.875.440 |
100,00 |
889.332.729 |
23,76 |
API
Orçamento |
Destacado |
% |
Repassado |
% |
2.949.360.586 |
2.949.360.586 |
100,00 |
738.504.171 |
25,04 |
8.2 Renda Mensal Vitalícia – RMV
PPD
Orçamento |
Destacado |
% |
Repassado |
% |
1.258.528.574 |
1.258.528.574 |
100,00 |
573.092.022 |
45,54 |
API
Orçamento |
Destacado |
% |
Repassado |
% |
586.617.064 |
586.617.064 |
100,00 |
278.785.869 |
47,52 |
9 – Despesas Operacionais do BPC e Renda Mensal Vitalícia.
9.1 – Serviços de Processamento de Dados e Serviços de Concessão e Revisão e cessação.
A Execução orçamentária e financeira é realizada de acordo com os valores solicitados pelo INSS, por esta razão não ter sido ainda destacados totalmente os recursos Orçamentários e Financeiros.
No que tange aos Serviços de Ação Continuada, os pagamentos relativos à 1ª a 5ª parcelas foram efetuados a todos os Municípios que se encontravam em condições de recebê – las. Aqueles que ainda não receberam os recursos, devem–se basicamente às questões de Inadimplência por falta de apresentação da Prestação de Contas e do Acompanhamento Físico de 2004.
As dotações aprovadas no âmbito do FNAS que não apresentam execução referem–se a Emendas apresentadas por parlamentares no montante de R$ 130.021.784,00. A execução dessas dotações terá inicio a partir de setembro, tendo em vista o prazo final fixado, de 29/08/05, para encaminhamento de Projetos a este Ministério, conforme sinalizada na sistemática de financiamento que se encontra disponibilizada no site www.mds.gov.br.
ANEXO II
RESOLUÇÃO N.º 151/2005
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação Geral do FNAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
EXERCÍCIO – 2005
|
ORÇAMENTO APROVADO |
EMPENHADO |
PAGO |
|||||||||||
CÓD |
ATIVIDADE/PROGRAMA |
PL |
EMENDAS |
TOTAL |
PL |
EMENDAS |
TOTAL |
PL |
EMENDAS |
TOTAL |
||||
|
|
( a ) |
( b ) |
c =( a )+( b ) |
( d ) |
( e ) |
f = ( d ) + ( e ) |
( g ) |
( h ) |
i =( g ) + ( h ) |
||||
0065 |
PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
97.054.450 |
23.943.789 |
120.998.239 |
56.297.468 |
– |
56.297.468 |
35.774.720 |
– |
35.774.720 |
||||
1426 |
Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à PPD |
– |
11.761.470 |
11.761.470 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
||||
2561 |
Serviços de Proteção Sócioassistencial a Pessoas Portadoras de Deficiência |
77.000.000 |
12.182.319 |
89.182.319 |
38.311.403 |
– |
38.311.403 |
29.274.720 |
– |
29.274.720 |
||||
2584 |
Serviços de Processamento de Dados de BPC à PPD e da RMV por Invalidez |
14.100.518 |
– |
14.100.518 |
14.100.518 |
– |
14.100.518 |
4.000.000 |
– |
4.000.000 |
||||
2590 |
Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada à PPD |
5.953.932 |
– |
5.953.932 |
3.885.547 |
– |
3.885.547 |
2.500.000 |
– |
2.500.000 |
||||
0068 |
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL |
539.707.211 |
– |
539.707.211 |
289.308.156 |
– |
289.308.156 |
190.204.191 |
– |
190.204.191 |
||||
2060 |
Atendimento à Criança e ao Adolescente em Ações Socioeducativas e de Convivência |
204.653.685 |
– |
204.653.685 |
100.322.380 |
– |
100.322.380 |
75.609.240 |
|
75.609.240 |
||||
09JB |
Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho |
328.261.317 |
– |
328.261.317 |
188.985.776 |
– |
188.985.776 |
114.594.951 |
|
114.594.951 |
||||
869K |
Serviço de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação da Bolsa PETI |
6.792.209 |
– |
6.792.209 |
|
– |
– |
|
|
– |
||||
0070 |
PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E À JUVENTUDE |
334.348.152 |
23.519.000 |
357.867.152 |
166.691.378 |
|
166.691.378 |
124.779.091 |
|
124.779.091 |
||||
2556 |
Serviços de Proteção Sócioassitencial à Criança e ao Adolescente |
263.200.000 |
7.010.000 |
270.210.000 |
130.002.713 |
– |
130.002.713 |
96.644.083 |
|
96.644.083 |
||||
7972 |
Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Criança e Adolescente |
– |
16.509.000 |
16.509.000 |
|
– |
– |
|
|
– |
||||
869L |
Serviço de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios do Programa de Proteção Social à Infancia, à Adolescencia e à Juventude |
1.274.396 |
– |
1.274.396 |
|
– |
– |
|
|
– |
||||
0886 |
Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos em Situação de Vulnerabilidade e/ou risco social |
54.497.170 |
– |
54.497.170 |
23.973.056 |
– |
23.973.056 |
16.472.741 |
|
16.472.741 |
||||
0887 |
Capacitação de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social |
15.376.586 |
– |
15.376.586 |
12.715.609 |
– |
12.715.609 |
11.662.267 |
|
11.662.267 |
||||
0073 |
COMBATE AO ABUSO E À EX. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
27.600.000 |
7.814.390 |
35.414.390 |
12.593.800 |
– |
12.593.800 |
8.543.900 |
|
8.543.900 |
||||
2383 |
Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias |
27.600.000 |
7.814.390 |
35.414.390 |
12.593.800 |
– |
12.593.800 |
8.543.900 |
|
8.543.900 |
||||
1093 |
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
97.307.000 |
40.313.391 |
137.620.391 |
29.160.000 |
– |
29.160.000 |
21.267.000 |
|
21.267.000 |
||||
11LM |
Construção, Ampliação e Modernização dos Centros de Referência da Assistência Social |
1.500.000 |
4.280.000 |
5.780.000 |
|
– |
– |
|
|
– |
||||
1481 |
Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes |
– |
28.099.000 |
28.099.000 |
|
– |
– |
|
|
– |
||||
4915 |
Atenção Integral à Família |
95.807.000 |
7.934.391 |
103.741.391 |
29.160.000 |
– |
29.160.000 |
21.267.000 |
|
21.267.000 |
||||
1133 |
ECONOMIA SOLIDÁRIA EM DESENVOLVIMENTO (MTE) |
11.830.000 |
18.697.607 |
30.527.607 |
– |
– |
– |
– |
|
– |
||||
4963 |
Promoção da Inclusão Produtiva |
11.830.000 |
2.485.000 |
14.315.000 |
|
– |
– |
|
|
– |
||||
5565 |
Ações de Geração de Renda para Populações Carentes |
|
16.212.607 |
16.212.607 |
|
– |
– |
|
|
– |
||||
1282 |
PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA IDOSA |
43.646.534 |
15.733.607 |
59.380.141 |
22.860.547 |
– |
22.860.547 |
15.454.545 |
|
15.454.545 |
||||
2559 |
Serviços de Proteção Sócioassistencial a Pessoa Idosa |
36.000.000 |
2.988.000 |
38.988.000 |
17.077.863 |
– |
17.077.863 |
12.644.545 |
|
12.644.545 |
||||
1394 |
Construção Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Pessoa Idosa |
– |
12.745.607 |
12.745.607 |
|
– |
– |
|
|
– |
||||
2583 |
Serviços de Processamento de Dados de BPC e da RMV por Idade |
5.472.684 |
|
5.472.684 |
5.472.684 |
– |
5.472.684 |
2.500.000 |
|
2.500.000 |
||||
2589 |
Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada do API |
2.173.850 |
|
2.173.850 |
310.000 |
– |
310.000 |
310.000 |
|
310.000 |
||||
|
TOTAL I (DISCRICIONARIAS) |
1.151.493.347 |
130.021.784 |
1.281.515.131 |
576.911.349 |
– |
576.911.349 |
396.023.447 |
– |
396.023.447 |
||||
0065 |
PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA |
5.001.404.014 |
– |
5.001.404.014 |
5.001.404.014 |
– |
5.001.404.014 |
1.462.424.751 |
– |
1.462.424.751 |
||||
0565 |
Pagamento de Renda Mensal Vitalícia por Invalidez (INSS) |
1.258.528.574 |
– |
1.258.528.574 |
1.258.528.574 |
– |
1.258.528.574 |
573.092.022 |
|
573.092.022 |
||||
0575 |
Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à PPD |
3.742.875.440 |
– |
3.742.875.440 |
3.742.875.440 |
– |
3.742.875.440 |
889.332.729 |
|
889.332.729 |
||||
1282 |
PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA IDOSA |
3.535.977.650 |
– |
3.535.977.650 |
3.535.977.650 |
– |
3.535.977.650 |
1.017.290.040 |
– |
1.017.290.040 |
||||
0573 |
Pagamento de Benefício de Prestação Continuada do API |
2.949.360.586 |
– |
2.949.360.586 |
2.949.360.586 |
– |
2.949.360.586 |
738.504.171 |
|
738.504.171 |
||||
0561 |
Pagamento de renda Mensal Vitalícia por Idade (INSS) |
586.617.064 |
– |
586.617.064 |
586.617.064 |
– |
586.617.064 |
278.785.869 |
|
278.785.869 |
||||
|
TOTAL II (BPC/RMV) |
8.537.381.664 |
– |
8.537.381.664 |
8.537.381.664 |
– |
8.537.381.664 |
2.479.714.791 |
– |
2.479.714.791 |
||||
|
TOTAL GERAL |
9.688.875.011 |
130.021.784 |
9.818.896.795 |
9.114.293.013 |
– |
9.114.293.013 |
2.875.738.238 |
– |
2.875.738.238 |
||||
Posição 01/07/05
OBS: Com a edição da M.P n.º 241, de 31/03/05 as dotações das Ações no total de R$ 17.975.749,00(Remuneração dos Agentes Pagadores do BPC/RMV/PPD/API),foram repassados para o Ministério da Fazenda, por esta razão o orçamento total do FNAS passou de R$ 9.836.872.544,00 para R$ 9.818.896.795,00. O total empenhado corresponde ao valor de 6 parcelas (SAC). O total pago corresponde ao valor parcial das parcelas de janeiro a maio (SAC). Na ação 2556 esta incluida dotação referente a Atenção a Criança e ao Adolescente em Abrigo no valor de R$ 10.000.000,00 de dotação, R$ 5.060.370,00 empenhado e R$ 3.481.660,00 pago. |
ANEXO III
RESOLUÇÃO N.º 151/2005
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
EXERCÍCIO – 2005
SALDO DE EMPENHO |
SALDO DE DOTAÇÃO |
% |
||||||||||||
PL |
EMENDAS |
TOTAL |
PL |
EMENDAS |
TOTAL |
EMP/ORÇ |
PAG/ORÇ |
PAG/EMP |
||||||
j = ( d ) – ( g ) |
k = ( e ) – ( h ) |
l = ( f ) – ( i ) |
m = ( a ) – ( d ) |
n = ( b ) – ( e ) |
o = ( c ) – ( f ) |
p = d/a |
q = e/b |
r = l/i |
s = g/a |
t = h/b |
u = i/c |
v =g / d |
w = h / e |
x = i / f |
20.522.748 |
– |
20.522.748 |
40.756.982 |
23.943.789 |
64.700.771 |
58,01 |
– |
46,53 |
36,86 |
– |
29,57 |
63,55 |
– |
63,55 |
– |
– |
– |
– |
11.761.470 |
11.761.470 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
9.036.683 |
– |
9.036.683 |
38.688.597 |
12.182.319 |
50.870.916 |
49,76 |
– |
42,96 |
38,02 |
– |
32,83 |
76,41 |
– |
76,41 |
10.100.518 |
– |
10.100.518 |
– |
– |
– |
100,00 |
– |
100,00 |
28,37 |
– |
28,37 |
28,37 |
– |
28,37 |
1.385.547 |
– |
1.385.547 |
2.068.385 |
– |
2.068.385 |
65,26 |
– |
65,26 |
41,99 |
– |
41,99 |
64,34 |
– |
64,34 |
99.103.965 |
– |
99.103.965 |
250.399.055 |
– |
250.399.055 |
53,60 |
– |
53,60 |
35,24 |
– |
35,24 |
65,74 |
– |
65,74 |
24.713.140 |
– |
24.713.140 |
104.331.305 |
– |
104.331.305 |
49,02 |
– |
49,02 |
36,94 |
– |
36,94 |
75,37 |
– |
75,37 |
74.390.825 |
– |
74.390.825 |
139.275.541 |
– |
139.275.541 |
57,57 |
– |
57,57 |
34,91 |
– |
34,91 |
60,64 |
– |
60,64 |
– |
– |
– |
6.792.209 |
– |
6.792.209 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
41.912.287 |
– |
41.912.287 |
167.656.774 |
23.519.000 |
191.175.774 |
49,86 |
– |
46,58 |
37,32 |
– |
34,87 |
74,86 |
– |
74,86 |
33.358.630 |
– |
33.358.630 |
133.197.287 |
7.010.000 |
140.207.287 |
49,39 |
– |
48,11 |
36,72 |
– |
35,77 |
74,34 |
– |
74,34 |
– |
– |
– |
– |
16.509.000 |
16.509.000 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1.274.396 |
– |
1.274.396 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
7.500.315 |
– |
7.500.315 |
30.524.114 |
– |
30.524.114 |
43,99 |
– |
43,99 |
30,23 |
– |
30,23 |
68,71 |
– |
68,71 |
1.053.342 |
– |
1.053.342 |
2.660.977 |
– |
2.660.977 |
82,69 |
– |
82,69 |
75,84 |
– |
75,84 |
91,72 |
– |
91,72 |
4.049.900 |
– |
4.049.900 |
15.006.200 |
7.814.390 |
22.820.590 |
45,63 |
– |
35,56 |
30,96 |
– |
24,13 |
67,84 |
– |
67,84 |
4.049.900 |
– |
4.049.900 |
15.006.200 |
7.814.390 |
22.820.590 |
45,63 |
– |
35,56 |
30,96 |
– |
24,13 |
67,84 |
– |
67,84 |
7.893.000 |
– |
7.893.000 |
68.147.000 |
40.313.391 |
108.460.391 |
29,97 |
– |
21,19 |
21,86 |
– |
15,45 |
72,93 |
– |
72,93 |
– |
– |
– |
1.500.000 |
4.280.000 |
5.780.000 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
28.099.000 |
28.099.000 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
7.893.000 |
– |
7.893.000 |
66.647.000 |
7.934.391 |
74.581.391 |
30,44 |
– |
28,11 |
22,20 |
– |
20,50 |
72,93 |
– |
72,93 |
– |
– |
– |
11.830.000 |
18.697.607 |
30.527.607 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
11.830.000 |
2.485.000 |
14.315.000 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
16.212.607 |
16.212.607 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
7.406.002 |
– |
7.406.002 |
20.785.987 |
15.733.607 |
36.519.594 |
52,38 |
– |
38,50 |
35,41 |
– |
26,03 |
67,60 |
– |
67,60 |
4.433.318 |
– |
4.433.318 |
18.922.137 |
2.988.000 |
21.910.137 |
47,44 |
– |
43,80 |
35,12 |
– |
32,43 |
74,04 |
– |
74,04 |
– |
– |
– |
– |
12.745.607 |
12.745.607 |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2.972.684 |
– |
2.972.684 |
– |
– |
– |
100,00 |
– |
100,00 |
45,68 |
– |
45,68 |
45,68 |
– |
45,68 |
– |
– |
– |
1.863.850 |
– |
1.863.850 |
14,26 |
– |
14,26 |
14,26 |
– |
14,26 |
100,00 |
– |
100,00 |
180.887.902 |
– |
180.887.902 |
574.581.998 |
130.021.784 |
704.603.782 |
50,10 |
– |
45,02 |
68,65 |
– |
30,90 |
68,65 |
– |
68,65 |
3.538.979.263 |
– |
3.538.979.263 |
– |
– |
– |
100,00 |
– |
100,00 |
29,24 |
– |
29,24 |
29,24 |
– |
29,24 |
685.436.552 |
– |
685.436.552 |
– |
– |
– |
100,00 |
– |
100,00 |
45,54 |
– |
45,54 |
45,54 |
– |
45,54 |
2.853.542.711 |
– |
2.853.542.711 |
– |
– |
– |
100,00 |
– |
100,00 |
23,76 |
– |
23,76 |
23,76 |
– |
23,76 |
2.518.687.610 |
– |
2.518.687.610 |
– |
– |
– |
100,00 |
– |
100,00 |
28,77 |
– |
28,77 |
28,77 |
– |
28,77 |
2.210.856.415 |
– |
2.210.856.415 |
– |
– |
– |
100,00 |
– |
100,00 |
25,04 |
– |
25,04 |
25,04 |
– |
25,04 |
307.831.195 |
– |
307.831.195 |
– |
– |
– |
100,00 |
– |
100,00 |
47,52 |
– |
47,52 |
47,52 |
– |
47,52 |
6.057.666.873 |
– |
6.057.666.873 |
– |
– |
– |
100,00 |
– |
100,00 |
29,05 |
– |
29,05 |
29,05 |
– |
29,05 |
6.238.554.775 |
– |
6.238.554.775 |
574.581.998 |
130.021.784 |
704.603.782 |
94,07 |
– |
92,82 |
31,55 |
– |
29,29 |
31,55 |
– |
31,55 |
OBS: Com a edição da M.P n.º 241, de 31/03/05 as dotações das Ações no total de R$ 17.975.749,00(Remuneração dos Agentes Pagadores do BPC/RMV/PPD/API), foram repassados para o Ministério da Fazenda, por esta razão o orçamento total do FNAS passou de R$ 9.836.872.544,00 para R$ 9.818.896.795,00.
O total empenhado corresponde ao valor de 6 parcelas (SAC).
O total pago corresponde ao valor parcial das parcelas de janeiro a maio (SAC).
Na ação 2556 esta incluida dotação referente a Atenção a Criança e ao Adolescente em Abrigo no valor de R$ 10.000.000,00 de dotação, R$ 5.060.370,00 empenhado e R$ 3.481.660,00 pago.
*Este texto não substitui o publicado no DOU.